PAGE潤滑油生產(chǎn)工裝管理制度一、總則（一）目的為加強公司潤滑油生產(chǎn)工裝的管理，確保工裝的正常使用和維護，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司潤滑油生產(chǎn)過程中所使用的各類工裝，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、模具、工具、量具等。（三）管理原則1.工裝管理應(yīng)遵循科學(xué)規(guī)劃、合理配置、有效使用、定期維護、及時更新的原則。2.確保工裝的安全性、可靠性和適用性，滿足生產(chǎn)工藝要求。3.加強工裝的全生命周期管理，降低工裝管理成本。二、工裝的規(guī)劃與采購（一）需求分析1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、新產(chǎn)品研發(fā)計劃以及現(xiàn)有工裝的使用狀況，定期進行工裝需求分析。2.分析內(nèi)容包括工裝的功能需求、精度要求、使用壽命、數(shù)量需求等，確保需求的準確性和合理性。（二）規(guī)劃制定1.根據(jù)需求分析結(jié)果，由生產(chǎn)部門牽頭，會同技術(shù)部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)部門制定工裝規(guī)劃。2.工裝規(guī)劃應(yīng)明確工裝的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)算等內(nèi)容，并報公司管理層審批。（三）采購流程1.工裝采購應(yīng)嚴格按照公司采購管理制度執(zhí)行。采購部門根據(jù)批準的工裝規(guī)劃進行采購招標或詢價。2.在采購過程中，應(yīng)充分考慮工裝的質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等因素，選擇合格的供應(yīng)商。3.采購合同應(yīng)明確工裝的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款，確保采購的工裝符合公司要求。三、工裝的驗收與入庫（一）驗收標準1.工裝到貨后，由質(zhì)量部門會同采購部門、使用部門等相關(guān)人員按照采購合同和相關(guān)標準進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括工裝的外觀、尺寸、精度、性能等方面，確保工裝符合質(zhì)量要求。（二）驗收流程1.工裝到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行驗收。質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對工裝進行驗收，并填寫驗收報告。2.驗收合格的工裝，由使用部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的工裝，由采購部門負責與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或索賠等。（三）入庫管理1.工裝入庫時，倉庫管理人員應(yīng)按照工裝的類別、規(guī)格型號、數(shù)量等進行分類存放，并建立工裝臺賬。2.工裝臺賬應(yīng)記錄工裝的名稱、規(guī)格型號、入庫時間、供應(yīng)商、驗收情況等信息，確保工裝信息的準確和完整。四、工裝的使用與維護（一）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)根據(jù)工裝操作規(guī)程，安排經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員操作工裝。2.操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改操作方法或超性能使用工裝。3.在工裝使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告設(shè)備管理部門進行維修。（二）維護保養(yǎng)1.設(shè)備管理部門應(yīng)制定工裝維護保養(yǎng)計劃，并組織實施。維護保養(yǎng)計劃應(yīng)根據(jù)工裝的特點、使用頻率、使用壽命等因素制定，確保工裝得到及時有效的維護保養(yǎng)。2.工裝維護保養(yǎng)內(nèi)容包括日常維護、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)等。日常維護由操作人員負責，一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)由設(shè)備管理部門組織專業(yè)人員進行。3.維護保養(yǎng)過程中，應(yīng)做好記錄，包括維護保養(yǎng)時間、內(nèi)容、更換的零部件等信息，并存檔備查。（三）故障維修1.當工裝出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)及時填寫工裝維修申請單，報設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門接到維修申請單后，應(yīng)及時組織維修人員進行故障診斷和維修。維修人員應(yīng)按照維修操作規(guī)程進行維修，確保維修質(zhì)量。3.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫維修記錄，經(jīng)使用部門確認后，交設(shè)備管理部門存檔。五、工裝的報廢與處置（一）報廢鑒定1.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對工裝進行檢查和評估，根據(jù)工裝的磨損程度、技術(shù)性能、使用年限等因素，確定工裝是否需要報廢。2.對于需要報廢的工裝，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員進行報廢鑒定，并填寫工裝報廢鑒定表。（二）報廢審批1.工裝報廢鑒定表經(jīng)設(shè)備管理部門負責人審核后，報公司管理層審批。2.公司管理層根據(jù)工裝報廢鑒定表和相關(guān)規(guī)定，批準工裝的報廢申請。（三）處置方式1.經(jīng)批準報廢的工裝，由設(shè)備管理部門負責組織處置。處置方式包括報廢出售、報廢回收等。2.在處置報廢工裝時，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進行操作，確保處置過程的合法性和規(guī)范性。3.處置報廢工裝的收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門，不得截留或挪用。六、工裝的盤點與清查（一）盤點計劃1.設(shè)備管理部門應(yīng)制定工裝盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、人員等內(nèi)容。2.工裝盤點應(yīng)定期進行，一般每年至少進行一次全面盤點，每季度進行一次局部盤點。（二）盤點實施1.盤點人員應(yīng)按照工裝臺賬和實物進行逐一核對，確保賬實相符。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫工裝盤點差異表。（三）清查處理1.設(shè)備管理部門根據(jù)工裝盤點差異表，組織相關(guān)人員進行清查處理。對于盤盈的工裝，應(yīng)及時辦理入賬手續(xù)；對于盤虧的工裝，應(yīng)查明原因，分清責任，并按照公司規(guī)定進行處理。2.工裝清查處理結(jié)果應(yīng)及時上報公司管理層，并進行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。七、工裝的檔案管理（一）檔案建立1.設(shè)備管理部門應(yīng)建立工裝檔案，對工裝的規(guī)劃、采購、驗收、使用、維護、報廢等全過程信息進行記錄和管理。2.工裝檔案應(yīng)包括工裝臺賬、采購合同、驗收報告、維護保養(yǎng)記錄、維修記錄、報廢鑒定表等資料。（二）檔案保管1.工裝檔案應(yīng)由專人負責保管，確保檔案的安全和完整。2.工裝檔案應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進行分類存放，便于查閱和使用。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱工裝檔案時，查閱人員應(yīng)填寫工裝檔案查閱申請表，經(jīng)設(shè)備管理部門負責