PAGE生產(chǎn)場(chǎng)所審查制度匯編一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)場(chǎng)所的安全管理，規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)行為，確保生產(chǎn)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障員工生命安全與身體健康，特制定本生產(chǎn)場(chǎng)所審查制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)場(chǎng)所，包括生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、辦公區(qū)域等涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所。（三）引用法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《中華人民共和國(guó)消防法》3.《職業(yè)病防治法》4.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》5.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》6.相關(guān)行業(yè)的安全操作規(guī)程、消防規(guī)范、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保審查制度合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋生產(chǎn)場(chǎng)所的各個(gè)方面，包括設(shè)施設(shè)備、人員管理、作業(yè)流程、安全環(huán)境等。3.預(yù)防性原則：通過(guò)審查提前發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施預(yù)防事故發(fā)生。4.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)審查結(jié)果及實(shí)際情況，不斷完善審查制度和生產(chǎn)場(chǎng)所管理。二、審查機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）審查小組組成成立由安全管理部門牽頭，生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、設(shè)備部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員組成的生產(chǎn)場(chǎng)所審查小組。（二）審查小組職責(zé)1.制定審查計(jì)劃和方案，明確審查內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。2.按照審查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行全面審查，收集相關(guān)證據(jù)和資料。3.對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析評(píng)估，提出整改意見和建議。4.跟蹤整改落實(shí)情況，對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.定期總結(jié)審查工作，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審查結(jié)果和生產(chǎn)場(chǎng)所安全狀況。（三）各部門在審查中的職責(zé)1.安全管理部門：負(fù)責(zé)審查制度的制定、組織實(shí)施和協(xié)調(diào)，對(duì)審查工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。2.生產(chǎn)部門：提供生產(chǎn)場(chǎng)所的布局、工藝流程、人員操作等方面的信息，配合審查小組開展工作，負(fù)責(zé)對(duì)審查提出的涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的問(wèn)題進(jìn)行整改。3.技術(shù)部門：提供生產(chǎn)場(chǎng)所的技術(shù)資料、設(shè)備參數(shù)、安全技術(shù)措施等，協(xié)助審查小組評(píng)估技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)審查提出的技術(shù)問(wèn)題提供解決方案。4.設(shè)備部門：負(fù)責(zé)審查生產(chǎn)場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施狀況，包括設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、安全防護(hù)裝置等，對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問(wèn)題進(jìn)行維修和整改。5.質(zhì)量部門：提供與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的生產(chǎn)場(chǎng)所要求，審查生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制措施對(duì)安全的影響，協(xié)助分析質(zhì)量問(wèn)題與安全事故的關(guān)聯(lián)。三、審查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）設(shè)施設(shè)備審查1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備選型應(yīng)符合生產(chǎn)工藝要求，具備安全可靠性能。設(shè)備安裝應(yīng)牢固平穩(wěn)，布局合理，便于操作、維護(hù)和檢修。設(shè)備傳動(dòng)部位應(yīng)設(shè)置防護(hù)裝置，防止人員接觸。設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，記錄完整，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.電氣設(shè)備電氣系統(tǒng)應(yīng)符合電氣安全標(biāo)準(zhǔn)，布線規(guī)范，接地良好。配電箱、配電柜應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，門鎖完好。電氣設(shè)備應(yīng)安裝漏電保護(hù)裝置，定期進(jìn)行絕緣檢測(cè)。3.消防設(shè)施消防器材應(yīng)配備齊全，種類、數(shù)量符合規(guī)定要求，且在有效期內(nèi)。消防通道應(yīng)暢通無(wú)阻，嚴(yán)禁堆放雜物。消防設(shè)施周圍不得設(shè)置障礙物，確保能夠正常使用。4.通風(fēng)與除塵設(shè)施通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)行良好，能夠有效排除有害氣體和粉塵。除塵設(shè)備應(yīng)定期清理維護(hù)，保證除塵效果。通風(fēng)口、排風(fēng)口應(yīng)設(shè)置防護(hù)網(wǎng)，防止人員墜落。（二）人員管理審查1.人員資質(zhì)從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書，持證上崗。新員工應(yīng)經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。員工應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)。2.勞動(dòng)防護(hù)用品配備根據(jù)工作崗位特點(diǎn)，為員工配備合適的勞動(dòng)防護(hù)用品，如安全帽、安全鞋、防護(hù)手套、口罩等。勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行檢查和更換。員工應(yīng)正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。（三）作業(yè)流程審查1.操作規(guī)程各生產(chǎn)崗位應(yīng)制定詳細(xì)的操作規(guī)程，明確操作步驟、安全要求和應(yīng)急處置措施。操作規(guī)程應(yīng)符合工藝要求和安全標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。員工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，不得擅自更改。2.作業(yè)許可對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)辦理作業(yè)許可手續(xù)。作業(yè)許可應(yīng)明確作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)時(shí)間、作業(yè)人員、安全措施等，經(jīng)審批后方可作業(yè)。作業(yè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)安全措施，現(xiàn)場(chǎng)有專人監(jiān)護(hù)。（四）安全環(huán)境審查1.場(chǎng)所布局生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)合理布局，劃分功能區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志，采取隔離防護(hù)措施。通道寬度應(yīng)符合要求，確保人員和車輛通行順暢。2.物料儲(chǔ)存物料應(yīng)分類存放，易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置相應(yīng)的防火、防爆、防雷、防靜電等安全設(shè)施。物料儲(chǔ)存量應(yīng)符合規(guī)定要求，不得超量?jī)?chǔ)存。儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)良好，防止物料泄漏、變質(zhì)。3.環(huán)境因素生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，及時(shí)清理廢棄物和雜物。對(duì)產(chǎn)生噪聲、粉塵、廢水等污染物的作業(yè)，應(yīng)采取有效的治理措施，確保達(dá)標(biāo)排放。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，評(píng)估環(huán)境對(duì)員工健康和生產(chǎn)安全的影響。四、審查程序（一）審查準(zhǔn)備1.審查小組根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和安全管理要求，制定年度審查計(jì)劃，明確審查的頻次、范圍和重點(diǎn)。2.收集審查所需的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司管理制度、生產(chǎn)工藝資料、設(shè)備檔案等相關(guān)文件和資料。3.準(zhǔn)備審查所需的工具和表格，如檢查表、記錄單等。（二）首次會(huì)議1.審查小組到達(dá)生產(chǎn)場(chǎng)所后，組織召開首次會(huì)議。2.首次會(huì)議由審查小組組長(zhǎng)主持，參加人員包括生產(chǎn)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人、各部門相關(guān)人員等。3.會(huì)議介紹審查目的、范圍、程序和方法，明確審查小組與被審查部門的職責(zé)分工，確定審查日程安排。（三）現(xiàn)場(chǎng)審查1.審查小組按照審查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，采用文件審查、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談、設(shè)備檢查、記錄查閱等方法，對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行全面審查。2.審查過(guò)程中，審查人員應(yīng)認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，收集相關(guān)證據(jù)，如照片、文件、記錄等。3.對(duì)于審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審查人員應(yīng)與被審查部門人員進(jìn)行溝通，確認(rèn)問(wèn)題的真實(shí)性和嚴(yán)重性。（四）末次會(huì)議1.現(xiàn)場(chǎng)審查結(jié)束后，組織召開末次會(huì)議。2.末次會(huì)議由審查小組組長(zhǎng)主持，參加人員同首次會(huì)議。3.會(huì)議通報(bào)審查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改建議和整改期限。4.生產(chǎn)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人對(duì)審查結(jié)果進(jìn)行表態(tài)，承諾按照整改建議進(jìn)行整改。（五）審查報(bào)告編制1.審查小組根據(jù)審查情況，編制審查報(bào)告。2.審查報(bào)告應(yīng)包括審查概況、審查依據(jù)、審查范圍及內(nèi)容、審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改建議、整改期限等內(nèi)容。3.審查報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰，語(yǔ)言嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，經(jīng)審查小組組長(zhǎng)審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。五、整改與跟蹤（一）整改責(zé)任落實(shí)1.生產(chǎn)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)責(zé)組織整改，制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員和整改期限。2.各部門應(yīng)按照整改方案的要求，積極配合生產(chǎn)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人開展整改工作，確保整改任務(wù)按時(shí)完成。（二）整改措施制定1.針對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，制定切實(shí)可行的整改措施。2.整改措施應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施等，確保問(wèn)題得到徹底解決。3.對(duì)于重大安全隱患，應(yīng)立即采取臨時(shí)防范措施，防止事故發(fā)生，并制定專項(xiàng)整改方案，限期整改到位。（三）整改跟蹤與驗(yàn)證1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展。2.整改期限屆滿后，審查小組對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方式包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等。3.如整改未達(dá)到要求，應(yīng)責(zé)令重新整改，直至整改合格。對(duì)整改不力的部門和人員，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)。六、審查記錄與檔案管理（一）審查記錄1.審查小組應(yīng)做好審查過(guò)程中的各項(xiàng)記錄，包括首次會(huì)議記錄、現(xiàn)場(chǎng)審查記錄、末次會(huì)議記錄、審查報(bào)告等。2.審查記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，能夠反映審查工作的全過(guò)程和審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.審查記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（二）檔案管理1.建立生產(chǎn)場(chǎng)所審查檔案，將審查記錄、整改資料、相關(guān)文件等進(jìn)行歸檔管理。2.審查檔案應(yīng)按照年度和審查項(xiàng)目進(jìn)行分類整理，便于查詢和使用。3.定期對(duì)審查檔案進(jìn)行更新和維