PAGE沙鋼生產(chǎn)物資管理制度一、總則（一）目的為加強沙鋼生產(chǎn)物資管理，規(guī)范物資采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保生產(chǎn)物資的及時供應(yīng)、合理使用和安全管理，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于沙鋼公司內(nèi)所有與生產(chǎn)物資管理相關(guān)的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標準，確保生產(chǎn)物資管理活動合法合規(guī)。2.效益原則：以提高企業(yè)經(jīng)濟效益為核心，優(yōu)化物資采購、庫存管理等環(huán)節(jié)，降低成本。3.準確性原則：物資信息記錄準確、及時，保證物資管理數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。4.安全性原則：確保生產(chǎn)物資的儲存、使用安全，防止各類安全事故發(fā)生。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備維護計劃等，提前向采購部門提交物資需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.采購部門結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等，對生產(chǎn)部門提交的需求計劃進行審核和匯總，制定年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)具有前瞻性和合理性，避免物資積壓或缺貨。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面進行綜合評估。評估內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績證明等相關(guān)資料的審核。2.定期對供應(yīng)商進行考核，考核指標包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、售后服務(wù)滿意度等。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對于不合格的供應(yīng)商及時淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。（三）采購流程控制1.采購人員根據(jù)采購計劃進行詢價、比價和議價，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。在采購過程中，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保采購價格合理。2.對于重要物資或金額較大的采購項目，應(yīng)實行招標采購。招標采購應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的程序進行，包括發(fā)布招標公告、資格預(yù)審、開標、評標、定標等環(huán)節(jié)。3.采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇合同變更或供應(yīng)商違約等情況，應(yīng)及時采取措施進行處理，并向相關(guān)部門報告。三、物資驗收入庫管理（一）驗收準備1.倉庫管理部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗收場地、設(shè)備、人員等方面的準備工作。明確驗收標準和流程，準備好驗收所需的工具和量具。2.根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保物資與合同要求一致。（二）驗收流程1.物資到貨后,倉庫管理人員應(yīng)及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括物資的外觀質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號、性能指標等。對于重要物資或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進行抽樣檢驗或全檢。2.驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，驗收人員應(yīng)及時做好記錄，并通知采購部門和供應(yīng)商。采購部門負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決問題，如需要退換貨等，應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。3.驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等信息，并由驗收人員、倉庫管理人員簽字確認。（三）特殊物資驗收對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準進行驗收。驗收過程中，應(yīng)確保安全防護措施到位，嚴格檢查物資的包裝、標識、儲存條件等是否符合要求。四、物資儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局。劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆物資區(qū)等，并設(shè)置明顯的標識牌。2.合理安排貨架、貨位，確保物資存放整齊有序，便于存取和盤點。同時，要考慮物資的出入庫流程，保證物流順暢。（二）物資存儲條件1.根據(jù)物資的特性，提供適宜的存儲條件。對于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的倉庫內(nèi)，并采取防潮、防霉等措施；對于易燃易爆物資，應(yīng)設(shè)置專門的儲存庫，嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行存放，確保安全。2.定期檢查倉庫的溫濕度、通風(fēng)情況等，確保存儲環(huán)境符合物資要求。對于溫濕度敏感的物資，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備。（三）庫存盤點1.建立定期盤點制度，對倉庫物資進行全面盤點。盤點周期可根據(jù)企業(yè)實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進行一次。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好準備工作，包括整理物資賬目、核對庫存數(shù)量、準備盤點工具等。盤點過程中，應(yīng)認真核對物資的實際數(shù)量與賬目記錄是否一致，同時檢查物資的質(zhì)量狀況。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)及時編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符等問題，應(yīng)查明原因，及時調(diào)整賬目，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（四）庫存積壓物資處理1.定期對庫存物資進行清理，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存積壓物資。對于長期積壓且無使用價值的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行報廢處理；對于仍有使用價值但暫時不需要的物資，可采取調(diào)劑、降價銷售等方式進行處理。2.建立庫存積壓物資預(yù)警機制，當庫存物資達到一定積壓期限或數(shù)量時，及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒相關(guān)部門采取措施進行處理。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按照生產(chǎn)計劃和實際需求發(fā)放物資，確保生產(chǎn)順利進行。嚴格執(zhí)行物資發(fā)放審批制度，未經(jīng)批準不得擅自發(fā)放物資。2.堅持先進先出、推陳儲新的原則，保證物資質(zhì)量不受影響。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門或其他使用部門根據(jù)實際需求填寫物資領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字批準。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進行物資發(fā)放，發(fā)放過程中應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與領(lǐng)料單一致。發(fā)放完畢后，在領(lǐng)料單上簽字確認，并更新庫存賬目。3.對于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制發(fā)放數(shù)量。（三）物資退庫管理1.對于生產(chǎn)過程中剩余的物資、質(zhì)量不合格的物資或因計劃變更不再使用的物資，使用部門應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。2.倉庫管理人員對退庫物資進行驗收，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，不合格的物資應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理。六、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.合理安排物資的使用，提高物資利用率，降低生產(chǎn)成本。嚴格按照操作規(guī)程使用物資，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。2.定期對物資使用情況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)物資浪費、損耗等問題，并采取措施加以改進。（二）物資消耗定額管理1.制定各類物資的消耗定額，明確單位產(chǎn)品或單位工作量的物資消耗標準。消耗定額應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、歷史數(shù)據(jù)等因素進行科學(xué)合理制定，并定期進行修訂。2.以物資消耗定額為依據(jù)，對物資使用情況進行考核和控制。對于超出消耗定額的部門或個人，應(yīng)進行分析原因，采取相應(yīng)的措施進行改進。（三）廢舊物資回收利用1.建立廢舊物資回收制度，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊物資進行及時回收。廢舊物資包括邊角料、廢料、報廢設(shè)備、廢舊包裝等。2.對回收的廢舊物資進行分類整理、存放，根據(jù)其性質(zhì)和價值，采取不同的處理方式。對于有利用價值的廢舊物資，可進行修復(fù)、再加工或調(diào)劑使用；對于無利用價值的廢舊物資，可按照相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。七、物資質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準制定1.根據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)標準以及企業(yè)實際情況，制定生產(chǎn)物資的質(zhì)量標準。質(zhì)量標準應(yīng)明確物資的各項性能指標、外觀要求、檢驗方法等內(nèi)容。2.對于重要物資或關(guān)鍵零部件，應(yīng)制定高于行業(yè)標準的企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足生產(chǎn)和市場需求。（二）質(zhì)量檢驗與控制1.采購物資到貨時，必須進行嚴格的質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括物資的外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標等。對于質(zhì)量要求較高的物資，應(yīng)進行抽樣檢驗或全檢。2.在物資儲存和使用過程中，倉庫管理部門和使用部門應(yīng)定期對物資質(zhì)量進行檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施進行處理，并通知相關(guān)部門。3.建立質(zhì)量追溯制度，對物資的采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行詳細記錄，以便在出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠迅速追溯到問題源頭，采取有效的措施進行整改。八、信息化管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收入庫、儲存管理、發(fā)放使用、庫存盤點等環(huán)節(jié)的信息化管理。信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、預(yù)警等功能。2.確保物資管理信息系統(tǒng)與企業(yè)其他管理系統(tǒng)（如生產(chǎn)管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)等）的有效集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。（二）數(shù)據(jù)維護與安全管理1.安排專人負責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護工作，及時更新物資信息、庫存數(shù)據(jù)等資料，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.加強物資管理信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問。定期對系統(tǒng)進行備份，確保數(shù)據(jù)安全可靠。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.成立物資管理監(jiān)督小組，定期對物資采購、驗收入庫、儲存管理、發(fā)放使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、物資質(zhì)量狀況、庫存管理情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.建立物資管理考核評價體系，對各相關(guān)部門和人員的物資管理工作進行考核評價。考核評價指標包括采購成本控制、物資