PAGE生產(chǎn)部門樣品管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)部門樣品的管理，確保樣品的有效使用、妥善保存和規(guī)范流轉(zhuǎn)，保證樣品能夠真實反映產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程狀況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部門所有樣品的管理，包括新產(chǎn)品研發(fā)樣品、生產(chǎn)過程控制樣品、客戶確認(rèn)樣品以及其他各類用于質(zhì)量檢測、技術(shù)交流、展示等目的的樣品。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)樣品的生產(chǎn)制作，確保樣品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對樣品進(jìn)行標(biāo)識、包裝，并及時提交給相關(guān)部門。協(xié)助其他部門對樣品進(jìn)行測試、分析等工作。2.質(zhì)量部門制定樣品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，對樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。負(fù)責(zé)樣品檢驗報告的出具和存檔，對不合格樣品提出處理意見。3.研發(fā)部門提出樣品需求計劃，明確樣品的用途、規(guī)格、數(shù)量等要求。對新產(chǎn)品研發(fā)樣品進(jìn)行技術(shù)評估和驗證，指導(dǎo)生產(chǎn)部門進(jìn)行樣品制作。4.銷售部門根據(jù)客戶需求，及時向生產(chǎn)部門傳遞樣品需求信息。負(fù)責(zé)客戶確認(rèn)樣品的寄送、取回及相關(guān)溝通協(xié)調(diào)工作。5.倉庫管理部門負(fù)責(zé)樣品的入庫、存儲、保管和出庫管理，確保樣品的安全和完好。定期對庫存樣品進(jìn)行盤點，保證賬物相符。二、樣品的計劃與申請（一）計劃制定1.研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度和市場需求預(yù)測，提前制定樣品需求計劃。計劃應(yīng)明確樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計制作時間等詳細(xì)信息。2.生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃和訂單安排，結(jié)合設(shè)備維護、工藝驗證等需求，制定生產(chǎn)過程控制樣品計劃。計劃應(yīng)涵蓋不同生產(chǎn)階段、不同產(chǎn)品批次所需的樣品類型和數(shù)量。3.銷售部門在接到客戶對樣品的需求后，應(yīng)及時整理并向生產(chǎn)部門提交樣品需求申請，注明客戶名稱、產(chǎn)品規(guī)格、樣品數(shù)量、交付時間等要求。（二）申請流程1.樣品需求部門填寫《樣品需求申請表》，詳細(xì)說明樣品的相關(guān)信息及申請理由。申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至生產(chǎn)部門。2.生產(chǎn)部門收到申請表后，對樣品需求進(jìn)行評估。如涉及技術(shù)難題或資源限制，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，必要時組織召開跨部門會議進(jìn)行討論。3.對于符合要求的樣品需求申請，生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)實際情況安排樣品制作計劃，并將申請表及制作計劃反饋給需求部門確認(rèn)。三、樣品的生產(chǎn)制作（一）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門接到樣品制作任務(wù)后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)。制作人員應(yīng)熟悉樣品的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求，確保能夠按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2.根據(jù)樣品需求，準(zhǔn)備所需的原材料、零部件、設(shè)備工具等生產(chǎn)資源。對原材料和零部件進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，確保其質(zhì)量符合要求。3.對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和維護，保證設(shè)備處于正常運行狀態(tài)，以滿足樣品生產(chǎn)的精度和效率要求。（二）制作過程控制1.嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行樣品生產(chǎn)，確保每一個環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。制作過程中應(yīng)做好各項記錄，包括原材料使用情況、生產(chǎn)參數(shù)、操作步驟等。2.質(zhì)量檢驗人員應(yīng)全程參與樣品生產(chǎn)過程，對關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進(jìn)行巡檢和抽檢，及時發(fā)現(xiàn)并糾正生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。對于不符合質(zhì)量要求的半成品或成品，應(yīng)及時進(jìn)行返工或報廢處理。3.在樣品制作過程中，如發(fā)現(xiàn)原計劃存在不合理之處或因特殊原因需要變更制作要求，制作人員應(yīng)及時向生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人匯報，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并通知相關(guān)部門。（三）樣品標(biāo)識1.樣品制作完成后，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號、批次號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)部門、用途等信息。標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色。2.對于有特殊要求的樣品，如需要進(jìn)行追溯或特定環(huán)境保存的樣品，應(yīng)在標(biāo)識中注明相應(yīng)的特殊標(biāo)識或說明。四、樣品的檢驗與測試（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及客戶要求，制定詳細(xì)的樣品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各項質(zhì)量指標(biāo)的具體要求和檢驗方法。2.對于新產(chǎn)品研發(fā)樣品，檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋產(chǎn)品的性能、功能、外觀、尺寸等多個方面；對于生產(chǎn)過程控制樣品，應(yīng)重點關(guān)注關(guān)鍵工序的質(zhì)量指標(biāo)和工藝執(zhí)行情況。（二）檢驗流程1.樣品制作完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時將樣品提交給質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗。提交時應(yīng)附帶樣品制作記錄等相關(guān)資料。2.質(zhì)量檢驗人員按照制定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程對樣品進(jìn)行檢驗。檢驗方式包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、功能驗證等。檢驗過程中應(yīng)做好檢驗記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。3.對于檢驗合格的樣品，質(zhì)量部門出具《樣品檢驗報告》，報告應(yīng)加蓋檢驗專用章，并注明樣品的檢驗結(jié)論。檢驗報告應(yīng)妥善存檔，以備查閱。4.對于檢驗不合格的樣品，質(zhì)量部門應(yīng)出具《不合格樣品通知單》，詳細(xì)說明不合格項目及原因。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)通知單的要求對不合格樣品進(jìn)行返工、整改或報廢處理，并在處理完成后重新提交檢驗。（三）特殊測試要求1.對于一些特殊產(chǎn)品或客戶有特殊要求的樣品，可能需要進(jìn)行額外的測試，如環(huán)境模擬測試、可靠性測試、安全性測試等。質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)實際情況制定相應(yīng)的特殊測試方案，并組織實施。2.在特殊測試過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照測試方案的要求進(jìn)行操作，記錄測試數(shù)據(jù)和結(jié)果。測試完成后，編寫特殊測試報告，對測試結(jié)果進(jìn)行分析和評價。五、樣品的存儲與保管（一）倉庫存儲條件1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)樣品的特性和要求，提供適宜的存儲環(huán)境。對于不同類型的樣品，如電子元器件樣品、化工產(chǎn)品樣品、食品樣品等，應(yīng)分別設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并確保存儲環(huán)境符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.一般樣品應(yīng)存儲在干燥、通風(fēng)、溫度和濕度適宜的倉庫內(nèi)，避免陽光直射、潮濕、高溫、低溫等環(huán)境因素對樣品質(zhì)量的影響。對于有特殊存儲要求的樣品，如易燃易爆樣品、有毒有害樣品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊存儲管理。（二）庫存管理1.樣品入庫時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《樣品檢驗報告》和樣品標(biāo)識，對樣品進(jìn)行核對驗收。驗收內(nèi)容包括樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次號、外觀質(zhì)量等。核對無誤后，辦理入庫手續(xù)，將樣品存放在指定的存儲位置。2.倉庫管理人員應(yīng)建立樣品庫存臺賬，詳細(xì)記錄樣品的入庫時間、出庫時間、庫存數(shù)量、存放位置等信息。庫存臺賬應(yīng)定期更新，確保賬物相符。3.定期對庫存樣品進(jìn)行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。盤點過程中如發(fā)現(xiàn)賬物不符或樣品存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。4.對于超過規(guī)定存儲期限或已無使用價值的樣品，倉庫管理部門應(yīng)提出處理申請，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行報廢或其他處理。處理過程應(yīng)做好記錄，確保樣品得到妥善處置。六、樣品的流轉(zhuǎn)與使用（一）內(nèi)部流轉(zhuǎn)1.公司內(nèi)部各部門因工作需要使用樣品時，應(yīng)填寫《樣品領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用樣品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)申請表進(jìn)行樣品發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、樣品名稱及數(shù)量等信息。3.樣品領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的樣品，按照規(guī)定的用途使用，不得擅自更改樣品的用途或轉(zhuǎn)借他人。使用過程中如發(fā)現(xiàn)樣品存在質(zhì)量問題或損壞，應(yīng)及時向倉庫管理部門和質(zhì)量部門報告。4.使用完畢后，樣品領(lǐng)用人應(yīng)及時將樣品歸還倉庫管理部門。倉庫管理人員對歸還的樣品進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞或丟失情況，應(yīng)查明原因并要求領(lǐng)用人進(jìn)行賠償或補充。（二）客戶流轉(zhuǎn)1.銷售部門根據(jù)客戶需求，負(fù)責(zé)將客戶確認(rèn)樣品寄送給客戶。寄送前，應(yīng)確保樣品包裝完好、標(biāo)識清晰，并附帶相關(guān)的產(chǎn)品資料和說明。2.銷售部門應(yīng)及時跟蹤客戶對樣品的反饋情況，如客戶對樣品有任何疑問或意見，應(yīng)及時與生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門溝通協(xié)調(diào)，共同解決問題。3.對于客戶退回的樣品，銷售部門應(yīng)及時接收，并交倉庫管理部門進(jìn)行登記和保管。倉庫管理部門應(yīng)對退回樣品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞或質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。七、樣品的銷毀與處理（一）銷毀條件1.樣品經(jīng)檢驗不合格且無法返工整改，或已超過規(guī)定存儲期限且無使用價值的，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理。2.因產(chǎn)品停產(chǎn)、工藝變更等原因，不再需要保留的樣品，也應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。（二）銷毀流程1.倉庫管理部門提出樣品銷毀申請，填寫《樣品銷毀申請表》，詳細(xì)說明樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次號、銷毀原因等信息。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門會簽。2.質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門對銷毀申請進(jìn)行審核，如確認(rèn)樣品符合銷毀條件，在申請表上簽字批準(zhǔn)。3.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的申請表，組織實施樣品銷毀工作。銷