PAGE生產(chǎn)車間物料控制制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范生產(chǎn)車間物料的管理，確保物料的合理使用、高效流轉(zhuǎn)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間內(nèi)所有物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。3.職責(zé)分工生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排物料的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物料的使用控制，監(jiān)督員工正確使用物料，避免浪費(fèi)。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物料的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物料的出入庫(kù)情況，定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)賬目。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，防止物料丟失、損壞和變質(zhì)。采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物料，確保物料的供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)物料的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)過程中對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，防止不合格物料投入生產(chǎn)。對(duì)物料的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)措施。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物料采購(gòu)成本的核算和控制，審核物料采購(gòu)發(fā)票。定期對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。參與物料成本分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。二、物料采購(gòu)控制1.采購(gòu)計(jì)劃制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，提前制定物料需求計(jì)劃。物料需求計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的物料需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商等信息。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審核，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。審核部門包括生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)部門、質(zhì)量部門等。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在供應(yīng)商檔案中。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在質(zhì)量問題、交貨期延遲等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取改進(jìn)措施。如供應(yīng)商問題嚴(yán)重，應(yīng)考慮更換供應(yīng)商。3.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施。4.采購(gòu)物料驗(yàn)收質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。采購(gòu)物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成檢驗(yàn)工作，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。如采購(gòu)物料檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取退貨、換貨或補(bǔ)貨等措施。三、物料存儲(chǔ)控制1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物料的種類、性質(zhì)、用途等進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。各存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息，便于物料的識(shí)別和管理。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，確保物料的存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。2.物料入庫(kù)管理采購(gòu)物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)送貨單、采購(gòu)訂單及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等，對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)辦理物料入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，并將物料存放到指定的存儲(chǔ)區(qū)域。在物料入庫(kù)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問題等情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和質(zhì)量部門進(jìn)行處理。3.物料存儲(chǔ)保管倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)物料存在損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并采取相應(yīng)的處理措施。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保物料的存儲(chǔ)安全。根據(jù)物料的特性，合理安排物料的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)等。對(duì)于易受潮、易氧化的物料，應(yīng)采取防潮、防銹等措施。4.物料出庫(kù)管理生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫物料領(lǐng)用單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。物料領(lǐng)用單應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審核，確保領(lǐng)用物料的合理性和必要性。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審核后的物料領(lǐng)用單進(jìn)行物料發(fā)放，填寫出庫(kù)單，并將物料發(fā)放給領(lǐng)用部門。在物料出庫(kù)過程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物料的準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)物料存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。四、物料領(lǐng)用與使用控制1.物料領(lǐng)用流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫物料領(lǐng)用單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。物料領(lǐng)用單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)部門、財(cái)務(wù)部門等留存。物料領(lǐng)用單經(jīng)過生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等審核簽字后，倉(cāng)庫(kù)管理人員方可根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放物料。倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放物料后，應(yīng)在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，并將一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)。2.物料使用監(jiān)督生產(chǎn)部門應(yīng)監(jiān)督員工正確使用物料，避免浪費(fèi)。如發(fā)現(xiàn)員工存在浪費(fèi)物料的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行制止和糾正，并對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育。生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或不適用情況，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門和倉(cāng)庫(kù)部門進(jìn)行處理。生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，如發(fā)現(xiàn)物料消耗異常，應(yīng)及時(shí)查找原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。3.物料退庫(kù)管理生產(chǎn)過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、產(chǎn)品質(zhì)量問題等原因，導(dǎo)致部分物料未使用或剩余物料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)填寫物料退庫(kù)單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退庫(kù)原因等信息。物料退庫(kù)單經(jīng)過生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)人等審核簽字后，倉(cāng)庫(kù)管理人員方可辦理物料退庫(kù)手續(xù)，并將物料存放到指定的存儲(chǔ)區(qū)域。在物料退庫(kù)過程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保退庫(kù)物料的準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)物料存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。五、物料盤點(diǎn)與對(duì)賬1.物料盤點(diǎn)計(jì)劃制定倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)定期制定物料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等信息。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。物料盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和管理要求進(jìn)行制定，一般分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。2.物料盤點(diǎn)實(shí)施倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成物料盤點(diǎn)工作，填寫盤點(diǎn)表，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存等信息。在物料盤點(diǎn)過程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的實(shí)物與賬目是否一致，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查找原因，并記錄在盤點(diǎn)表中。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)表對(duì)物料庫(kù)存賬目進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。3.物料對(duì)賬管理倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行物料賬目核對(duì)，確保物料庫(kù)存賬目準(zhǔn)確無誤。核對(duì)內(nèi)容包括物料的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、金額等信息。如發(fā)現(xiàn)物料賬目存在差異，倉(cāng)庫(kù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)查找原因，并進(jìn)行調(diào)整。如差異較大，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和分析，找出問題所在，并采取相應(yīng)的解決措施。六、物料報(bào)廢控制1.物料報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題、損壞、變質(zhì)等情況，無法繼續(xù)使用，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。物料報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)過生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等審核簽字后，方可提交倉(cāng)庫(kù)部門進(jìn)行報(bào)廢處理。2.物料報(bào)廢鑒定質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，確定物料是否確實(shí)無法使用。如質(zhì)量部門認(rèn)為物料仍有使用價(jià)值，應(yīng)提出處理建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于價(jià)值較高的報(bào)廢物料，公司應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，確定報(bào)廢物料的殘值。3.物料報(bào)廢處理倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)審核后的物料報(bào)廢申請(qǐng)單，對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行清理和處理。報(bào)廢物料的處理方式包括變賣、銷毀等。在物