PAGE生產(chǎn)車間物料管理制度一、總則（一）目的為了加強生產(chǎn)車間物料管理，規(guī)范物料的采購、儲存、領(lǐng)用、使用、盤點等環(huán)節(jié)，確保物料供應(yīng)的及時性、準確性和合理性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間內(nèi)所有物料的管理，包括原材料、輔助材料、包裝材料、半成品、成品等。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料需求計劃，并提交給采購部門。負責(zé)組織生產(chǎn)車間物料的領(lǐng)用、使用和現(xiàn)場管理。負責(zé)對生產(chǎn)過程中物料的損耗進行統(tǒng)計和分析，并提出改進措施。2.采購部門負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部門提交的物料需求計劃，進行物料的采購工作。負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保物料的質(zhì)量、交貨期和價格符合要求。負責(zé)對采購物料的到貨情況進行跟蹤和協(xié)調(diào)，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.倉庫管理部門負責(zé)物料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作。負責(zé)建立物料庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。負責(zé)對庫存物料的質(zhì)量進行檢查，對不合格物料及時進行處理。4.質(zhì)量檢驗部門負責(zé)對采購物料、半成品和成品進行質(zhì)量檢驗。負責(zé)對生產(chǎn)過程中物料的質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。負責(zé)對不合格物料的判定和處理提出意見和建議。二、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況和物料消耗定額，提前制定物料需求計劃。物料需求計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提交的物料需求計劃，結(jié)合市場供應(yīng)情況、供應(yīng)商生產(chǎn)能力和交貨期等因素，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、供應(yīng)商等信息。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇標準，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面進行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。2.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估和考核，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商進行淘汰或整改。（三）采購訂單下達1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購計劃，向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、交貨地點等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認。2.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)的責(zé)任。（四）采購驗收1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照相關(guān)標準和合同要求，對物料的質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量等進行檢驗。2.驗收合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并將入庫信息錄入庫存臺賬。驗收不合格的物料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具不合格報告，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。如因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪喜缓细?，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)的責(zé)任，如退貨、換貨、補貨等。三、物料儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、用途、儲存要求等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的儲存區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、包裝材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明各儲存區(qū)域的名稱、物料類別、規(guī)格型號等信息，便于物料的存放和查找。（二）物料入庫1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)核對物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息與采購訂單和送貨單是否一致。如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時與采購部門和供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因并處理。2.驗收合格后的物料，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的儲存方式和要求，將物料存放到相應(yīng)的儲存區(qū)域，并做好標識。3.倉庫管理人員應(yīng)及時將物料入庫信息錄入庫存臺賬，確保賬實相符。（三）物料儲存1.倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物料儲存要求。對于易受潮、易變質(zhì)、易燃、易爆等特殊物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如防潮、防蟲、防火、防爆等。2.物料應(yīng)分類存放，不同規(guī)格、型號、批次的物料應(yīng)分開存放，并做好標識。對于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)按照保質(zhì)期先后順序存放，先進先出。3.倉庫應(yīng)定期對物料進行檢查和盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理物料的損壞、變質(zhì)、丟失等問題。如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門和相關(guān)部門進行處理。（四）物料出庫1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料需求情況，填寫物料領(lǐng)用單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批后提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料領(lǐng)用單，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時辦理物料出庫手續(xù)，并將出庫信息錄入庫存臺賬。如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門進行補貨。3.物料出庫時，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的發(fā)放方式和要求，將物料發(fā)放給領(lǐng)用部門，并做好記錄。領(lǐng)用部門應(yīng)指定專人負責(zé)物料的領(lǐng)取和使用，確保物料的安全和合理使用。四、物料領(lǐng)用與使用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料需求情況，填寫物料領(lǐng)用單。物料領(lǐng)用單應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。2.物料領(lǐng)用單經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審批后，提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)物料領(lǐng)用單，核對庫存情況，如庫存充足，辦理物料出庫手續(xù)，并將物料發(fā)放給領(lǐng)用部門。3.領(lǐng)用部門收到物料后，應(yīng)及時將物料運至生產(chǎn)車間，并按照生產(chǎn)計劃和工藝要求進行使用。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)車間應(yīng)制定物料使用操作規(guī)程，明確物料的使用方法、用量標準、注意事項等內(nèi)容，確保員工正確使用物料。2.員工在使用物料過程中，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改使用方法和用量標準。如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時報告車間負責(zé)人和質(zhì)量檢驗部門。3.生產(chǎn)車間應(yīng)合理安排物料的使用，避免物料的浪費和積壓。對于剩余物料，應(yīng)及時退庫或妥善保管，以備后續(xù)使用。（三）物料損耗控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立物料損耗統(tǒng)計制度，定期對生產(chǎn)過程中物料的損耗情況進行統(tǒng)計和分析，找出損耗原因，采取相應(yīng)的措施進行控制。2.生產(chǎn)車間應(yīng)加強對員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的操作技能和質(zhì)量意識，減少因操作不當導(dǎo)致的物料損耗。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)加強對生產(chǎn)過程中物料質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，減少因質(zhì)量問題導(dǎo)致的物料損耗。五、物料盤點管理（一）盤點計劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定物料盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。2.盤點范圍應(yīng)包括倉庫內(nèi)所有的物料，包括原材料、輔助材料、包裝材料、半成品、成品等。盤點時間應(yīng)根據(jù)公司實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，并不定期進行抽盤。（二）盤點實施1.倉庫管理部門應(yīng)組織成立盤點小組，負責(zé)物料盤點工作的具體實施。盤點小組應(yīng)由倉庫管理人員、財務(wù)人員、生產(chǎn)部門人員等組成。2.盤點人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點方法和流程，對物料進行逐一清點和核對，確保賬實相符。盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并做好記錄。3.盤點結(jié)束后，盤點小組應(yīng)編制物料盤點報告，詳細記錄盤點結(jié)果、賬實差異情況及原因分析等內(nèi)容。物料盤點報告應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。（三）盤點結(jié)果處理1.對于賬實相符的物料，無需進行調(diào)整。對于賬實不符的物料，應(yīng)根據(jù)盤點報告進行相應(yīng)的賬務(wù)處理和實物調(diào)整。2.如因人為原因?qū)е挛锪蟻G失、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償相應(yīng)的損失。3.對于因管理不善、制度執(zhí)行不到位等原因?qū)е碌奈锪瞎芾韱栴}，應(yīng)及時制定整改措施，加強管理，防止類似問題再次發(fā)生。六、物料報廢與回收管理（一）報廢申請與審批1.生產(chǎn)車間或其他部門發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題、損壞、變質(zhì)、過期等情況，無法繼續(xù)使用時，應(yīng)填寫物料報廢申請單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給質(zhì)量檢驗部門。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)標準和規(guī)定對申請報廢的物料進行檢驗和判定，如確認為報廢物料，應(yīng)在物料報廢申請單上簽字確認，并提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，物料報廢申請單生效，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)審批結(jié)果辦理物料報廢手續(xù)。（二）報廢處理1.倉庫管理部門應(yīng)將報廢物料單獨存放，并做好標識。對于有回收價值的報廢物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行回收處理。對于無回收價值的報廢物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處理，如銷毀、掩埋等。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對報廢物料進行清理和統(tǒng)計