PAGE安全生產雙體系認證制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產管理，規(guī)范安全生產行為，有效預防和減少生產安全事故，保障員工生命財產安全，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本安全生產雙體系認證制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及全體員工。（三）引用文件1.《中華人民共和國安全生產法》2.《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（GB/T33000）3.《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）4.其他相關安全生產法律法規(guī)和行業(yè)標準（四）術語和定義1.安全生產雙體系：指風險分級管控體系和隱患排查治理體系。2.風險分級管控：按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。3.隱患排查治理：企業(yè)組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，制定治理方案，對事故隱患進行治理的工作過程。二、職責分工（一）公司安全生產委員會1.全面領導公司安全生產雙體系建設工作，研究解決體系建設中的重大問題。2.審定安全生產雙體系建設規(guī)劃、目標、制度和措施。3.定期召開安全生產雙體系建設工作會議，部署工作任務，督促檢查工作落實情況。（二）安全管理部門1.負責安全生產雙體系建設的日常工作，制定和完善相關制度、標準和流程。2.組織開展風險辨識、評估和分級，建立風險管控清單。3.指導和監(jiān)督各部門、車間開展隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行匯總、分析和上報。4.負責安全生產雙體系建設的培訓、宣傳和推廣工作。（三）各部門、車間1.負責本部門、車間安全生產雙體系建設工作的具體實施，落實風險管控措施和隱患排查治理責任。2.組織本部門、車間員工開展風險辨識和隱患排查工作，及時上報風險信息和隱患情況。3.對排查出的隱患進行整改，確保隱患得到及時消除。（四）員工1.積極參與安全生產雙體系建設工作，學習和掌握相關知識和技能。2.按照規(guī)定進行風險辨識和隱患排查，及時報告發(fā)現(xiàn)的風險和隱患。3.遵守安全生產規(guī)章制度，落實風險管控措施和隱患整改要求。三、風險分級管控體系（一）風險辨識1.各部門、車間應組織員工對本部門、車間的生產經營活動進行全面、系統(tǒng)的風險辨識。風險辨識應覆蓋生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面。2.風險辨識方法可采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法、危險與可操作性分析法等。3.風險辨識應定期進行，一般每年至少進行一次。當生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等發(fā)生重大變化時，應及時進行風險辨識。（二）風險評估1.根據(jù)風險辨識結果，采用定性或定量的方法對風險進行評估。風險評估應考慮風險發(fā)生的可能性、嚴重性和可操作性等因素。2.風險評估方法可采用風險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法、風險程度分析法等。3.風險評估應形成評估報告，明確風險的等級、名稱、所在位置、可能導致的事故類型、風險描述、現(xiàn)有控制措施等內容。（三）風險分級1.根據(jù)風險評估結果，按照風險發(fā)生的可能性和嚴重性，將風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。2.重大風險：指發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險。重大風險應立即采取措施進行整改，確保風險處于可控狀態(tài)。3.較大風險：指發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為較大的風險。較大風險應制定專項管控措施，降低風險等級。4.一般風險：指發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為一般的風險。一般風險應采取有效的控制措施，加強日常監(jiān)控。5.低風險：指發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為低的風險。低風險應進行日常管理，關注風險變化情況。（四）風險管控1.針對不同等級的風險，應制定相應的風險管控措施。風險管控措施應包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等。2.重大風險應制定專項管控方案，明確責任部門、責任人、管控措施和整改期限等內容。專項管控方案應報公司安全生產委員會審批后實施。3.較大風險應制定具體的管控措施，明確責任部門、責任人、管控措施和整改期限等內容。管控措施應報安全管理部門備案后實施。4.一般風險應采取有效的控制措施，明確責任部門、責任人、管控措施和整改期限等內容?？刂拼胧诒静块T、車間內組織實施，并報安全管理部門備案。5.低風險應進行日常管理，關注風險變化情況。當風險等級發(fā)生變化時，應及時調整管控措施。（五）風險信息更新1.當生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等發(fā)生重大變化時，應及時進行風險辨識、評估和分級，更新風險信息。2.風險信息更新后，應及時調整風險管控措施，確保風險始終處于可控狀態(tài)。3.安全管理部門應定期對風險信息進行匯總、分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)風險管控工作中存在的問題，提出改進措施和建議。四、隱患排查治理體系（一）隱患排查1.公司應建立健全隱患排查治理制度，明確隱患排查的責任部門、責任人、排查周期、排查內容和排查方法等。2.隱患排查應包括日常排查、定期排查、專項排查和季節(jié)性排查等。3.日常排查由各部門、車間組織實施，每天進行一次。排查內容包括設備設施運行狀況、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面。4.定期排查由安全管理部門組織實施，每月進行一次。排查內容包括安全生產管理制度執(zhí)行情況、風險管控措施落實情況、隱患整改情況等方面。5.專項排查由安全管理部門根據(jù)公司實際情況，針對特定的設備設施、作業(yè)環(huán)境、工藝流程等組織實施。專項排查應制定詳細的排查方案，明確排查內容、排查方法和排查人員等。6.季節(jié)性排查由安全管理部門根據(jù)不同季節(jié)的特點，組織實施。季節(jié)性排查應重點關注季節(jié)性事故隱患，如夏季的防暑降溫、防汛，冬季的防寒保暖、防火等。（二）隱患治理1.隱患排查出后，應按照“五落實”的要求進行治理，即落實整改措施、責任、資金、時限和預案。2.一般隱患由各部門、車間負責組織整改，整改完成后報安全管理部門備案。3.較大隱患由安全管理部門負責組織制定整改方案，明確整改措施、責任部門、責任人、整改期限和整改資金等內容。整改方案應報公司安全生產委員會審批后實施。4.重大隱患由公司安全生產委員會負責組織制定整改方案，明確整改措施、責任部門、責任人、整改期限和整改資金等內容。整改方案應報上級主管部門備案后實施。5.隱患治理過程中，應采取有效的安全防范措施，確保整改工作安全進行。（三）隱患上報1.各部門、車間應及時將排查出的隱患信息上報安全管理部門。隱患信息應包括隱患名稱、所在位置、隱患描述、隱患等級、發(fā)現(xiàn)時間、整改期限等內容。2.安全管理部門應建立隱患排查治理臺賬，對隱患信息進行詳細記錄。隱患排查治理臺賬應包括隱患名稱、所在位置、隱患描述、隱患等級、發(fā)現(xiàn)時間、整改期限、整改責任人、整改措施、整改完成情況、復查情況等內容。3.安全管理部門應定期對隱患排查治理情況進行匯總、分析和上報。隱患排查治理情況應包括隱患排查數(shù)量、隱患治理數(shù)量、隱患整改率、隱患整改資金投入等內容。（四）隱患復查1.隱患整改完成后，應及時進行復查。復查工作由安全管理部門組織實施，相關部門、車間配合。2.復查應按照隱患整改方案的要求，對整改措施的落實情況、隱患整改效果等進行檢查。3.復查合格后，應在隱患排查治理臺賬中注明復查情況，并將隱患銷號。復查不合格的，應重新制定整改措施，繼續(xù)進行整改，直至復查合格。五、培訓與教育（一）培訓計劃1.安全管理部門應根據(jù)公司安全生產雙體系建設的需要，制定年度培訓計劃。培訓計劃應包括培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等內容。2.培訓內容應包括安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準、風險分級管控體系、隱患排查治理體系、安全操作規(guī)程、應急救援知識等。3.培訓對象應包括公司各級管理人員、安全管理人員、各部門、車間員工等。（二）培訓實施1.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習、案例分析、現(xiàn)場演示等多種形式。2.內部培訓由公司安全管理部門或相關部門組織實施，培訓師資可由公司內部安全管理人員、技術人員或邀請外部專家擔任。3.外部培訓由公司安全管理部門根據(jù)培訓計劃，委托專業(yè)培訓機構進行培訓。4.在線學習可利用公司內部網絡平臺或外部在線學習平臺，組織員工進行學習。5.案例分析可選取公司內部或同行業(yè)發(fā)生的典型事故案例，組織員工進行分析討論，從中吸取教訓，提高員工的安全意識和防范能力。6.現(xiàn)場演示可針對公司內的設備設施、工藝流程等，由專業(yè)技術人員進行現(xiàn)場演示，讓員工直觀了解操作方法和安全注意事項。（三）培訓效果評估1.培訓結束后，應及時對培訓效果進行評估。培訓效果評估可采用考試、實際操作、問卷調查、現(xiàn)場觀察等多種方式。2.考試應根據(jù)培訓內容，制定相應的考試試卷，對員工進行考試?？荚嚦煽儜鳛閱T工培訓效果評估的重要依據(jù)。3.實際操作可針對培訓內容中的操作技能，組織員工進行實際操作考核，檢驗員工的操作熟練程度和安全操作能力。4.問卷調查可設計相關問題，了解員工對培訓內容的掌握程度、培訓方式的滿意度等情況。5.現(xiàn)場觀察可在員工實際工作中，觀察員工的操作行為是否符合安全操作規(guī)程，是否落實了風險管控措施等情況。6.根據(jù)培訓效果評估結果，總結培訓工作中存在的問題，及時調整培訓計劃和培訓方式，提高培訓質量。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應定期對公司各部門、車間安全生產雙體系建設工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查應包括風險分級管控體系建設情況、隱患排查治理體系建設情況、培訓與教育情況、制度執(zhí)行情況等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等多種方式。3.現(xiàn)場檢查應深入各部門、車間，對設備設施運行狀況、作業(yè)環(huán)境、人員行為等進行實地檢查，查看風險管控措施和隱患排查治理措施的落實情況。4.資料查閱應查閱各部門、車間的安全生產雙體系建設相關文件、記錄、臺賬等資料，檢查資料是否齊全、真實、有效。5.人員訪談應與各部門、車間的管理人員、員工進行交談，了解他們對安全生產雙體系建設工作的認識和掌握程度，以及工作中存在的問題和建議。（二）考核評價1.公司應建立安全生產雙體系建設工作考核評價制度，對各部門、車間的安全生產雙體系建設工作進行考核評價。考核評價應包括工作目標完成情況、工作措施落實情況、工作效果等方面。2.考核評價指標應根據(jù)公司安全生產雙體系建設的目標和要求，結合各部門、車間的實際情況，制定具體的量化指標。3.考核評價周期為每年一次。考核評價工作由安全管理部門組織實施，相關部門、車間配合。4.考核評價結果應作為公司對各部門、車間安全生產工作績效評價的重要依據(jù)，與部門、車間的績效考核、評先評優(yōu)等掛