PAGE安全生產(chǎn)暗訪抽查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，有效預防生產(chǎn)安全事故，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全穩(wěn)定，特制定本安全生產(chǎn)暗訪抽查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)暗訪抽查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)：嚴格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司相關(guān)安全管理制度開展暗訪抽查工作。2.全面覆蓋：對公司安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個崗位進行全面檢查，確保不留死角。3.重點突出：聚焦重點區(qū)域、關(guān)鍵設備、危險作業(yè)等容易發(fā)生安全事故的部位，加大檢查力度。4.及時整改：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時下達整改通知，明確整改責任人和整改期限，跟蹤整改落實情況。二、暗訪抽查組織與人員（一）暗訪抽查小組公司成立安全生產(chǎn)暗訪抽查小組，由安全管理部門負責人擔任組長，成員包括安全管理人員、各專業(yè)技術(shù)人員及相關(guān)部門負責人。暗訪抽查小組負責制定暗訪抽查計劃、組織實施檢查工作、匯總分析檢查結(jié)果并提出整改意見。（二）人員職責1.組長職責全面負責暗訪抽查工作的組織、協(xié)調(diào)和指導。審核暗訪抽查計劃和檢查報告。對重大安全隱患整改情況進行跟蹤和決策。2.成員職責按照分工實施暗訪抽查工作，認真檢查各項安全生產(chǎn)措施的落實情況。詳細記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，填寫檢查表。協(xié)助組長分析安全隱患，提出整改建議。三、暗訪抽查計劃（一）計劃制定1.安全管理部門應根據(jù)公司安全生產(chǎn)實際情況，結(jié)合季節(jié)特點、重大活動、重點時段等因素，制定年度安全生產(chǎn)暗訪抽查計劃。2.年度計劃應明確暗訪抽查的目的、范圍、內(nèi)容、頻次、人員安排及時間安排等。（二）計劃調(diào)整1.在實施過程中，如遇特殊情況或發(fā)現(xiàn)新的安全風險，可對暗訪抽查計劃進行適時調(diào)整。2.調(diào)整后的計劃應及時報公司領(lǐng)導審批，并通知相關(guān)部門和人員。四、暗訪抽查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程是否健全，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.查看各部門、各崗位對安全管理制度的學習、培訓和執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作行為。（二）安全設施設備運行情況1.檢查各類安全設施設備，如消防設施、通風設備、電氣設備、安全防護裝置等是否完好有效，是否定期進行維護保養(yǎng)和檢測。2.查看安全設施設備的運行記錄，是否存在超期未檢、帶病運行等情況。（三）作業(yè)現(xiàn)場安全狀況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境是否符合安全要求，通道是否暢通，物料堆放是否整齊。2.查看作業(yè)人員是否正確佩戴和使用勞動防護用品，是否存在違章作業(yè)、違規(guī)指揮等行為。3.對危險作業(yè)，如動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等，檢查其審批手續(xù)是否齊全，安全防范措施是否落實到位。（四）安全培訓教育情況1.檢查公司安全培訓教育計劃的制定和執(zhí)行情況，是否按要求對員工進行了三級安全教育培訓、專項安全培訓等。2.查看員工的安全培訓檔案，是否記錄完整，培訓效果是否達到預期要求。（五）應急管理情況1.檢查公司應急預案的制定、修訂和演練情況，是否涵蓋了各類可能發(fā)生的事故類型。2.查看應急救援物資儲備是否充足、完好，應急救援隊伍是否具備應急處置能力。五、暗訪抽查方式（一）不定期暗訪1.暗訪抽查小組不定期對公司各部門、車間進行暗訪檢查，事先不通知被檢查部門和人員。2.暗訪人員應采取不打招呼、不聽匯報、直奔現(xiàn)場的方式，深入了解安全生產(chǎn)實際情況。（二）專項抽查1.根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，針對特定區(qū)域、特定設備、特定作業(yè)等開展專項抽查。2.專項抽查應制定詳細的檢查方案，明確檢查重點和方法，確保檢查工作的針對性和有效性。（三）交叉互查1.組織各部門、車間之間進行交叉互查，促進相互學習、相互監(jiān)督。2.交叉互查應制定互查計劃和評分標準，檢查結(jié)束后進行總結(jié)交流和問題反饋。六、暗訪抽查程序（一）準備階段1.暗訪抽查小組根據(jù)暗訪抽查計劃和檢查內(nèi)容，準備相關(guān)檢查資料和工具，如檢查表、相機、錄音設備等。2.對暗訪抽查人員進行培訓，明確檢查任務和要求。（二）實施階段1.暗訪人員按照預定的檢查方式和路線，深入作業(yè)現(xiàn)場進行檢查。2.檢查過程中，應認真觀察、詳細詢問、仔細記錄，確保檢查結(jié)果真實可靠。3.對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應現(xiàn)場拍照或錄像，留存證據(jù)，并填寫檢查表。（三）匯總分析階段1.暗訪抽查結(jié)束后，暗訪抽查小組應及時對檢查結(jié)果進行匯總分析，梳理出存在的安全問題和隱患。2.對安全隱患進行分類統(tǒng)計，分析其產(chǎn)生的原因和可能造成的后果。（四）反饋整改階段1.暗訪抽查小組將檢查結(jié)果以書面形式反饋給被檢查部門和人員，下達整改通知書，明確整改要求和期限。2.被檢查部門和人員應按照整改通知書的要求，制定整改措施，落實整改責任，按時完成整改任務。3.安全管理部門對整改情況進行跟蹤復查，確保安全隱患得到徹底消除。七、問題處理與跟蹤（一）問題分類1.一般安全問題：指不立即整改可能會導致一般安全事故的問題，如安全設施設備輕微損壞、作業(yè)現(xiàn)場存在一般違規(guī)行為等。2.重大安全隱患：指可能導致重大安全事故的隱患，如消防設施嚴重損壞、危險作業(yè)未按規(guī)定審批等。（二）處理措施1.對于一般安全問題，責令被檢查部門和人員立即整改，整改完成后由安全管理部門進行復查。2.對于重大安全隱患，下達重大安全隱患整改通知書，責令責任部門立即停止相關(guān)作業(yè)或活動，制定詳細的整改方案，限期整改。整改期間，應采取有效的防范措施，確保安全。3.對存在重大安全隱患且拒不整改或整改不力的部門和人員，按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。（三）跟蹤機制1.建立安全隱患整改跟蹤臺賬，對整改情況進行實時跟蹤記錄。2.安全管理部門定期對整改情況進行檢查和通報，對未按時完成整改任務的部門和人員進行督促和問責。八、結(jié)果運用（一）納入績效考核將安全生產(chǎn)暗訪抽查結(jié)果納入各部門、各崗位的績效考核體系，對安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵，對存在安全問題較多的部門和個人進行扣分和處罰。（二）作為評先評優(yōu)依據(jù)在公司評先評優(yōu)活動中，將安全生產(chǎn)暗訪抽查結(jié)果作為重要參考依據(jù)，優(yōu)先推薦安全生產(chǎn)工作成績優(yōu)秀的部門和個人。（三）推動安全管理持續(xù)改進通過對暗訪抽查結(jié)果的分析總結(jié)，發(fā)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題，及時調(diào)整安全管理策略和措施，推動公司安全管理水平持續(xù)提升。九、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織公司員工參加安全生產(chǎn)暗訪抽查制度培訓，使員工了解制度的目的、內(nèi)容和要求。2.針對不同崗位的員工，開展有針對性的培訓，提高員工對安全生產(chǎn)暗訪抽查工作的認識和應對能力。（二）宣傳1.通過公司內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號等渠道，宣傳安全生產(chǎn)暗訪抽查制度，營造良好的