責(zé)任區(qū)片除草工作檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部管理制度匯編》中關(guān)于環(huán)境管理、安全生產(chǎn)及合規(guī)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)規(guī)定制定。同時(shí)，為規(guī)范公司內(nèi)部責(zé)任區(qū)片除草工作，有效防控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)，提升整體運(yùn)營(yíng)效能，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域及其他責(zé)任區(qū)片的除草作業(yè)管理。包括但不限于綠化維護(hù)、消防安全、病蟲(chóng)害防治等場(chǎng)景下的除草工作。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）XX專(zhuān)項(xiàng)管理：指公司針對(duì)特定領(lǐng)域（如環(huán)境安全、消防安全）的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控、監(jiān)測(cè)、改進(jìn)等系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在責(zé)任區(qū)片除草工作中可能引發(fā)的安全事故（如觸電、火災(zāi)）、環(huán)境污染（如農(nóng)藥濫用）、財(cái)產(chǎn)損失（如綠化破壞）及其他管理疏漏的風(fēng)險(xiǎn)。（三）XX合規(guī)：指除草作業(yè)及相關(guān)管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度的要求，確保合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。第四條責(zé)責(zé)任區(qū)片除草工作的專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：確保所有責(zé)任區(qū)片均納入除草管理范圍，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員及基層執(zhí)行崗位的除草管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估除草管理效果，優(yōu)化作業(yè)流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司責(zé)任區(qū)片除草工作的專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源配置、重大風(fēng)險(xiǎn)處置及制度完善。分管安全生產(chǎn)、環(huán)境管理或綠化工作的領(lǐng)導(dǎo)為公司專(zhuān)項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體工作的組織落實(shí)、監(jiān)督考核及跨部門(mén)協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立責(zé)任區(qū)片除草工作專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)除草管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理效果。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠于[牽頭部門(mén)名稱(chēng)]，承擔(dān)日常管理工作。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司層面的除草管理工作，制定年度工作計(jì)劃及目標(biāo)。（二）審批重大除草作業(yè)方案、應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（三）定期召開(kāi)會(huì)議，研究解決除草工作中的重大問(wèn)題，監(jiān)督各部門(mén)履職情況。（四）組織開(kāi)展除草管理效果的評(píng)估，提出改進(jìn)建議。第八條牽頭部門(mén)（如環(huán)境管理部或安全生產(chǎn)部）作為責(zé)任區(qū)片除草工作的專(zhuān)項(xiàng)管理牽頭單位，主要職責(zé)包括：（一）制定和完善除草管理制度、操作規(guī)程及風(fēng)險(xiǎn)清單。（二）組織開(kāi)展除草作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，編制年度風(fēng)險(xiǎn)防控計(jì)劃。（三）監(jiān)督各部門(mén)、下屬單位的除草作業(yè)合規(guī)性，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查及問(wèn)題整改。（四）組織相關(guān)培訓(xùn)，提升員工除草作業(yè)的合規(guī)意識(shí)和操作技能。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)（如工程部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等）在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承擔(dān)除草管理的專(zhuān)責(zé)職責(zé)：（一）工程部負(fù)責(zé)制定綠化維護(hù)方案，審核除草作業(yè)的技術(shù)可行性，監(jiān)督施工質(zhì)量。（二）采購(gòu)部負(fù)責(zé)規(guī)范除草藥劑、設(shè)備的采購(gòu)流程，確保供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)，落實(shí)索證索票要求。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)妥善保管除草藥劑，建立出入庫(kù)臺(tái)賬，防止泄漏或?yàn)E用。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位作為除草管理的具體落實(shí)單位，主要職責(zé)包括：（一）根據(jù)公司統(tǒng)一部署，制定本單位的除草作業(yè)計(jì)劃，明確責(zé)任區(qū)域及人員。（二）組織開(kāi)展日常除草作業(yè)，確保符合操作規(guī)程，做好作業(yè)記錄。（三）定期排查責(zé)任區(qū)片的風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)上報(bào)并處置一般性問(wèn)題。（四）配合牽頭部門(mén)及專(zhuān)責(zé)部門(mén)的監(jiān)督檢查，落實(shí)整改要求。第十一條基層執(zhí)行崗位（如綠化養(yǎng)護(hù)員、安全巡查員）作為除草作業(yè)的直接實(shí)施者，應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守除草作業(yè)的操作規(guī)程，佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，確保自身安全。（二）規(guī)范使用除草藥劑，按說(shuō)明書(shū)配比，避免過(guò)量或誤噴。（三）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患或違規(guī)作業(yè)行為，立即停止作業(yè)并上報(bào)上級(jí)部門(mén)。（四）每年簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人在除草管理中的責(zé)任與義務(wù)。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條責(zé)任區(qū)片除草作業(yè)應(yīng)遵循“安全第一、環(huán)保優(yōu)先、科學(xué)合理”的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，具體要求如下：（一）作業(yè)前需編制除草方案，明確責(zé)任區(qū)域、作業(yè)時(shí)間、人員分工及風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（二）使用除草藥劑前，必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，選擇低毒、環(huán)保型藥劑，并嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)配比使用。（三）禁止在風(fēng)力大于三級(jí)時(shí)施用除草藥劑，避免飄移污染周邊環(huán)境。（四）機(jī)械除草設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)，確保運(yùn)行安全，操作人員需持證上崗。第十三條責(zé)任區(qū)片除草作業(yè)禁止以下行為：（一）嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)人員操作除草機(jī)械或使用除草藥劑。（二）嚴(yán)禁隨意傾倒除草藥劑包裝桶或廢液，防止污染土壤及水源。（三）嚴(yán)禁在禁止區(qū)域（如水源地周邊、綠化帶邊緣）開(kāi)展除草作業(yè)。（四）嚴(yán)禁將除草藥劑與其他化學(xué)物質(zhì)混合使用，防止產(chǎn)生有害反應(yīng)。第十四條責(zé)任區(qū)片除草作業(yè)的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)包括：（一）機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)除草機(jī)械的日常檢查，作業(yè)時(shí)保持安全距離，防止碰撞或碾壓。（二）農(nóng)藥中毒風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行配藥、施藥的操作規(guī)程，及時(shí)清洗暴露皮膚，配備急救藥箱。（三）環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)：采用物理除草（如人工拔除）優(yōu)先于化學(xué)除草，設(shè)置警戒線防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。（四）火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)：禁止在干燥天氣或高溫時(shí)段使用明火除草，配備滅火器材備用。第十五條責(zé)任區(qū)片除草作業(yè)的記錄管理要求：（一）每批次除草作業(yè)需填寫(xiě)作業(yè)記錄表，內(nèi)容包括作業(yè)時(shí)間、區(qū)域、藥劑種類(lèi)、用量、操作人員等。（二）除草藥劑的使用臺(tái)賬應(yīng)保存至少三年，作為合規(guī)審計(jì)的依據(jù)。（三）特殊區(qū)域（如倉(cāng)庫(kù)周邊）的除草作業(yè)需報(bào)備專(zhuān)責(zé)部門(mén)，并納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍。第十六條責(zé)任區(qū)片除草作業(yè)的應(yīng)急預(yù)案要求：（一）發(fā)生農(nóng)藥泄漏時(shí)，立即疏散周邊人員，穿戴防護(hù)裝備進(jìn)行清理，并上報(bào)相關(guān)部門(mén)。（二）發(fā)現(xiàn)除草機(jī)械故障時(shí)，立即停止作業(yè)，聯(lián)系維修人員處理，必要時(shí)更換備用設(shè)備。（三）遇突發(fā)火災(zāi)時(shí)，第一時(shí)間切斷電源，使用滅火器材撲救，并撥打應(yīng)急電話(huà)。第十七條責(zé)任區(qū)片除草作業(yè)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（一）除草覆蓋率應(yīng)達(dá)到XX%以上，無(wú)明顯雜草殘留。（二）作業(yè)區(qū)域內(nèi)的土壤、植被應(yīng)保持原狀，無(wú)破壞或污染。（三）作業(yè)記錄完整、準(zhǔn)確，符合存檔要求。（四）周邊環(huán)境未受污染，無(wú)異味或藥害現(xiàn)象。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門(mén)每年對(duì)除草管理制度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及實(shí)際需求修訂制度。（二）遇重大政策調(diào)整（如環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升）時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時(shí)組織專(zhuān)題研討，完善管理要求。（三）修訂后的制度需經(jīng)公司管理層審批，并發(fā)布至各部門(mén)執(zhí)行。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門(mén)每季度組織開(kāi)展除草作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單及整改計(jì)劃。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位落實(shí)防控措施。（三）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如夜間除草、大面積化學(xué)除草）需提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，必要時(shí)暫停作業(yè)。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）除草作業(yè)方案需經(jīng)牽頭部門(mén)審核，未經(jīng)審查不得實(shí)施。（二）采購(gòu)除草藥劑時(shí)，采購(gòu)部需核對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品合格證，不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫(kù)。（三）專(zhuān)責(zé)部門(mén)每年對(duì)除草作業(yè)的合規(guī)性開(kāi)展抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（如輕微農(nóng)藥泄漏）由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，報(bào)備牽頭部門(mén)備案。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如人員中毒、火災(zāi)事故）需立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源處置。（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后，需形成報(bào)告，分析原因并優(yōu)化防控措施。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反除草作業(yè)操作規(guī)程，造成輕微后果的，給予警告或通報(bào)批評(píng)。（二）因管理失職導(dǎo)致重大風(fēng)險(xiǎn)事件（如環(huán)境污染、人員傷亡）的，追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人的責(zé)任。（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)參照公司《違紀(jì)違規(guī)處理辦法》，情節(jié)嚴(yán)重的移交紀(jì)律委員會(huì)處理。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月底，牽頭部門(mén)組織對(duì)除草管理效果進(jìn)行評(píng)估，包括風(fēng)險(xiǎn)防控成效、成本控制等指標(biāo)。（二）評(píng)估結(jié)果作為次年工作改進(jìn)的依據(jù)，優(yōu)化作業(yè)流程或調(diào)整資源配置。（三）定期邀請(qǐng)外部專(zhuān)家進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估，提出專(zhuān)業(yè)建議。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽(tīng)取除草管理工作匯報(bào)，確保資源投入到位。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開(kāi)會(huì)議，解決跨部門(mén)協(xié)調(diào)難題，形成管理合力。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位應(yīng)設(shè)立專(zhuān)崗負(fù)責(zé)除草管理工作，明確職責(zé)分工。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將除草管理情況納入部門(mén)年度績(jī)效考核，占比不超過(guò)XX%。（二）對(duì)表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門(mén)，取消評(píng)優(yōu)資格，并追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年3月開(kāi)展除草作業(yè)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)防控、應(yīng)急處理等。（二）制作宣傳手冊(cè)，圖文并茂展示合規(guī)要求，發(fā)放至基層執(zhí)行崗位。（三）通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布典型案例，提升全員合規(guī)意識(shí)。第二十七條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)責(zé)任區(qū)片除草管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)作業(yè)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、記錄查詢(xún)等功能。（二）利用GPS定位技術(shù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控除草作業(yè)范圍，防止超范圍作業(yè)。（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與環(huán)保監(jiān)管平臺(tái)對(duì)接，滿(mǎn)足監(jiān)管要求。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《責(zé)任區(qū)片除草合規(guī)手冊(cè)》，作為員工行為的指引。（二）組織簽署合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人責(zé)任，營(yíng)造全員參與的氛圍。（三）設(shè)立合規(guī)獎(jiǎng)項(xiàng)，表彰在除草管理中表現(xiàn)突出的員工。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生一般風(fēng)險(xiǎn)事件，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門(mén)；重大風(fēng)險(xiǎn)事件，立即上報(bào)。（二）年度管理報(bào)告：每年1月31日前，牽頭部門(mén)提交年度除草管理工作報(bào)告，包括風(fēng)險(xiǎn)防控成效、改進(jìn)建議等。（三）報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件描述、原因分析、處置措施、改進(jìn)計(jì)劃等要素