日常安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，以及《XX集團安全生產管理總綱》《XX公司內部控制管理辦法》等集團母公司規(guī)定制定。同時，為有效防控日常作業(yè)中的各類安全風險，規(guī)范安全管理行為，提升本質安全水平，結合公司實際運營需求，特制定本制度。本制度的制定旨在建立健全全員參與、全過程管控的安全管理體系，確保公司生產經營活動符合相關法律法規(guī)及內部管理要求，防范化解重大安全風險，保障員工生命財產安全及公司資產安全。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產經營活動、辦公環(huán)境、設備設施、第三方合作等場景。具體包括但不限于生產作業(yè)、設備維護、消防安全、用電安全、化學品管理、高空作業(yè)、有限空間作業(yè)、交通安全、食品安全、信息安全等日常安全管理領域。各部門及員工應嚴格按照本制度履行安全管理職責，確保各項安全要求得到有效落實。第三條本制度涉及的核心術語定義如下：（一）“XX專項管理”是指公司針對特定領域（如安全生產、消防安全、信息安全等）制定的管理制度、操作規(guī)程和風險防控措施，通過系統性管理手段實現風險可控、合規(guī)運營的管理活動。其外延包括但不限于專項風險的識別評估、隱患排查治理、應急響應處置、責任追究及持續(xù)改進等全流程管理。（二）“XX風險”是指公司在生產經營活動中可能發(fā)生的事故、事件或危害，導致員工傷亡、財產損失、環(huán)境破壞或聲譽受損的可能性。其外延涵蓋物理風險（如火災、觸電）、化學風險（如化學品泄漏）、生物風險（如傳染?。?、行為風險（如違規(guī)操作）、技術風險（如設備故障）等。（三）“XX合規(guī)”是指公司及其員工在各項業(yè)務活動中遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、行業(yè)準則及內部管理制度的程度。其外延包括但不限于安全生產合規(guī)、環(huán)保合規(guī)、用工合規(guī)、數據合規(guī)、招投標合規(guī)等。第四條公司日常安全檢查管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：安全檢查范圍應覆蓋所有業(yè)務場景、所有部門及員工，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責任到人原則：明確各級管理人員、各部門及員工的安全職責，實現安全管理責任全覆蓋。（三）風險導向原則：以風險防控為核心，重點關注高風險作業(yè)區(qū)域和關鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先解決重大風險隱患。（四）持續(xù)改進原則：通過定期檢查、評估及反饋，不斷完善安全管理體系，提升安全管理效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對日常安全檢查管理工作負總責，承擔全面領導責任；分管安全生產、運營等工作的領導對日常安全檢查管理工作負直接領導責任，負責組織制定管理制度、審批重大風險防控方案及監(jiān)督考核工作。公司設立日常安全檢查管理領導小組，作為日常安全檢查工作的決策協調機構。第六條日常安全檢查管理領導小組由公司主要負責人、分管領導及相關部門負責人組成，組長由公司主要負責人擔任，副組長由分管領導擔任。領導小組主要履行以下職責：（一）統籌協調公司日常安全檢查管理工作，審議重大安全風險防控方案；（二）審批年度安全檢查計劃、重大隱患治理項目及專項檢查方案；（三）監(jiān)督各部門日常安全檢查工作的落實情況，定期聽取工作匯報；（四）對重大安全事件進行應急處置協調，推動事故調查及責任追究。第七條公司設立日常安全檢查管理辦公室（設在XX部門），作為日常安全檢查工作的執(zhí)行機構，主要職責包括：（一）牽頭制定、修訂日常安全檢查管理制度及操作規(guī)程；（二）組織開展公司級安全檢查、專項檢查及風險排查，匯總分析檢查結果；（三）指導、監(jiān)督各部門及下屬單位開展日常安全檢查工作；（四）建立安全檢查管理臺賬，跟蹤隱患整改落實情況；（五）定期組織安全檢查培訓及宣貫，提升全員安全意識。第八條各部門及下屬單位負責人為本部門日常安全檢查工作的第一責任人，應履行以下職責：（一）組織制定本部門日常安全檢查計劃，明確檢查頻次、內容、標準及責任人；（二）定期開展本部門范圍內的日常安全檢查，及時發(fā)現問題并推動整改；（三）建立本部門安全檢查管理臺賬，落實隱患閉環(huán)管理；（四）組織本部門員工參加安全檢查培訓，確保員工掌握崗位安全操作要求。第九條XX部門（如合規(guī)管理部、風險管理部）作為日常安全檢查工作的專責部門，主要職責包括：（一）審核各部門安全檢查計劃的合理性，提供專業(yè)指導及支持；（二）對重點領域、關鍵環(huán)節(jié)開展專項安全檢查，評估合規(guī)風險；（三）組織編制安全檢查標準及作業(yè)指引，優(yōu)化檢查流程；（四）參與重大安全事件的調查分析，推動管理改進。第十條各業(yè)務部門及下屬單位員工應履行以下職責：（一）嚴格遵守崗位安全操作規(guī)程，及時報告安全隱患；（二）積極配合公司及部門開展安全檢查，如實反映檢查情況；（三）參與安全培訓和應急演練，提升個人安全技能；（四）對違反安全規(guī)定的行為有權制止并及時上報。第十一條基層執(zhí)行崗位員工應履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位安全合規(guī)承諾書，明確個人安全職責；（二）發(fā)現安全隱患或異常情況時，應立即停止作業(yè)并上報；（三）未經授權不得擅自改變作業(yè)流程或設備參數；（四）對不合規(guī)的指令有權拒絕執(zhí)行并及時匯報。第三章專項管理重點內容與要求第十二條生產作業(yè)安全管控。業(yè)務操作的合規(guī)標準：（一）高風險作業(yè)（如動火、高處、有限空間等）必須執(zhí)行作業(yè)許可制度，經審批后方可實施；（二）特種作業(yè)人員必須持證上崗，定期進行技能復審；（三）生產設備應定期進行維護保養(yǎng)，建立設備檔案并記錄檢查結果；（四）危險源應設置明顯的安全警示標志，并制定專項管控措施。禁止性行為內容：（一）嚴禁無證上崗或酒后操作設備；（二）嚴禁擅自拆除、停用安全防護裝置；（三）嚴禁在禁止區(qū)域吸煙或使用明火；（四）嚴禁違規(guī)操作聯鎖系統或安全監(jiān)控系統。專項風險的重點防控點：（一）重點監(jiān)控易發(fā)生機械傷害、觸電、中毒窒息等事故的設備區(qū)域；（二）加強作業(yè)現場環(huán)境監(jiān)測，確保通風、照明、溫度等符合標準；（三）強化臨時用電管理，嚴禁私拉亂接電線或使用不合格設備。第十三條消防安全管控。業(yè)務操作的合規(guī)標準：（一）消防設施（如滅火器、消火栓、應急照明等）應定期檢查，確保完好有效；（二）疏散通道、安全出口應保持暢通，嚴禁堆放雜物或鎖閉門；（三）動火作業(yè)應執(zhí)行審批制度，清理作業(yè)現場易燃物并配備監(jiān)護人員；（四）員工應熟悉消防器材使用方法和疏散路線，定期參加消防演練。禁止性行為內容：（一）嚴禁占用消防通道或遮擋消防設施；（二）嚴禁在宿舍、辦公區(qū)域使用違規(guī)電器；（三）嚴禁謊報火警或阻撓消防車通行；（四）嚴禁損壞、挪用消防器材或偽造消防記錄。專項風險的重點防控點：（一）重點檢查廚房、倉庫、配電室等火災風險較高的區(qū)域；（二）加強易燃易爆化學品的管理，嚴格執(zhí)行儲存、使用、廢棄流程；（三）強化夜間、節(jié)假日等重點時段的消防安全巡查。第十四條用電安全管控。業(yè)務操作的合規(guī)標準：（一）電氣設備應定期進行絕緣測試，嚴禁超負荷運行；（二）臨時用電應采用專用回路，安裝漏電保護裝置并定期檢測；（三）移動設備插頭、插座應完好無損，嚴禁擅自改裝或使用破損線纜；（四）電氣維修必須由持證人員實施，執(zhí)行工作票制度并落實安全措施。禁止性行為內容：（一）嚴禁私拉亂接電線或使用不合格的電氣設備；（二）嚴禁在潮濕環(huán)境下使用非防水型電氣設備；（三）嚴禁擅自改動電氣線路或設備參數；（四）嚴禁在電氣設備附近堆放易燃物或進行其他可能引發(fā)短路的行為。專項風險的重點防控點：（一）重點檢查配電室、水泵房、實驗室等用電負荷較大的區(qū)域；（二）加強雷雨季節(jié)的電氣設備防護，及時排查漏電隱患；（三）強化老舊電氣線路的更新改造，避免因設備老化引發(fā)事故。第十五條化學品安全管理。業(yè)務操作的合規(guī)標準：（一）危險化學品應分類儲存，設置專用儲存柜并粘貼標簽；（二）化學品使用應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，佩戴個人防護用品；（三）廢棄化學品應按照規(guī)定進行無害化處理，嚴禁隨意丟棄；（四）建立化學品臺賬，記錄采購、使用、儲存、處置全流程信息。禁止性行為內容：（一）嚴禁將化學品與禁忌物質混放或存放在普通倉庫；（二）嚴禁未佩戴防護用品直接接觸化學品；（三）嚴禁擅自改變化學品用途或混合使用不同類別的化學品；（四）嚴禁在非指定區(qū)域儲存或使用危險化學品。專項風險的重點防控點：（一）重點檢查實驗室、倉庫、維修車間等化學品使用頻率較高的區(qū)域；（二）加強通風設備維護，避免因通風不良引發(fā)中毒或爆炸；（三）強化員工化學品使用培訓，提升應急處置能力。第十六條高空作業(yè)安全管理。業(yè)務操作的合規(guī)標準：（一）高空作業(yè)必須設置作業(yè)平臺或使用安全梯架，配備安全防護措施；（二）作業(yè)人員應系掛安全帶，并確保安全帶完好有效；（三）風力超過6級時停止高空作業(yè)，雨雪天氣不得進行室外高空作業(yè)；（四）高空作業(yè)區(qū)域下方應設置警戒區(qū)，禁止無關人員進入。禁止性行為內容：（一）嚴禁未佩戴安全帶進行高空作業(yè)；（二）嚴禁在六級及以上風力條件下進行高空作業(yè)；（三）嚴禁使用破損的安全帶或梯架；（四）嚴禁在高處向下拋擲工具、材料或雜物。專項風險的重點防控點：（一）重點檢查建筑外墻粉刷、設備安裝、廣告牌拆除等高空作業(yè)場景；（二）加強作業(yè)平臺的承重檢測，避免因超載引發(fā)坍塌；（三）強化作業(yè)人員安全意識，避免因疲勞作業(yè)導致失足。第十七條有限空間作業(yè)安全管理。業(yè)務操作的合規(guī)標準：（一）有限空間作業(yè)前必須進行氣體檢測，確保氧氣含量、有毒有害氣體濃度符合標準；（二）作業(yè)人員應佩戴防護用品并系掛安全繩，配備監(jiān)護人員；（三）有限空間入口應設置警示標志，并安裝門禁或聯鎖裝置；（四）作業(yè)方案應經過審批，并制定應急預案。禁止性行為內容：（一）嚴禁未進行氣體檢測進入有限空間；（二）嚴禁在有限空間內使用明火或產生火花的工具；（三）嚴禁擅自拆除安全防護裝置或關閉通風設備；（四）嚴禁在有限空間內進行多人同時作業(yè)。專項風險的重點防控點：（一）重點檢查地下室、管道、儲罐等有限空間作業(yè)場景；（二）加強通風設備維護，避免因通風不良引發(fā)中毒或窒息；（三）強化作業(yè)人員應急培訓，提升自救互救能力。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制。公司應每年對日常安全檢查管理制度進行評估，根據以下因素及時修訂：（一）國家及地方出臺新的安全生產法律法規(guī)；（二）行業(yè)更新相關標準或準則；（三）公司業(yè)務范圍或組織架構調整；（四）重大安全事件暴露出制度漏洞。修訂程序如下：（一）日常安全檢查管理辦公室提出修訂建議，經領導小組審議通過；（二）修訂后的制度經公司主要負責人批準后發(fā)布實施；（三）舊版制度同步廢止，并在公司內網公告。第十九條風險識別預警機制。公司應建立年度安全風險排查制度，按照以下流程執(zhí)行：（一）日常安全檢查管理辦公室牽頭編制年度風險清單，明確排查內容、標準及頻次；（二）各部門及下屬單位根據風險清單開展自查，識別本領域安全隱患；（三）公司級風險排查由領導小組組織，重點檢查高風險領域及關鍵環(huán)節(jié)；（四）風險排查結果經分級評估后，發(fā)布預警通知并推動整改。風險分級標準如下：（一）重大風險：可能導致多人傷亡或重大財產損失的隱患；（二）較大風險：可能導致單人傷亡或較大財產損失的隱患；（三）一般風險：可能導致輕微傷害或少量財產損失的隱患。第二十條合規(guī)審查機制。公司應將日常安全檢查管理嵌入業(yè)務流程，重點審查以下環(huán)節(jié)：（一）新建項目開工前必須進行安全評估，未經審查不得實施；（二）采購合同簽訂前必須審查供應商資質及安全生產條件；（三）外包單位必須符合安全生產要求，簽訂安全管理協議；（四）重大設備變更前必須進行安全論證，并履行審批程序。審查流程如下：（一）業(yè)務部門提交審查申請，附相關材料及自查結果；（二）日常安全檢查管理辦公室審核材料，必要時開展現場核查；（三）審查通過后，由領導小組審批并出具審查意見；（四）未經審查擅自實施的，追究相關責任人的責任。第二十一條風險應對機制。公司應建立風險分級處置機制，具體如下：（一）一般風險：由責任部門立即整改，日常安全檢查管理辦公室跟蹤落實；（二）較大風險：由責任部門制定整改方案，領導小組審批后實施，并組織復查；（三）重大風險：由領導小組立即啟動應急預案，組織搶險救援，并及時上報監(jiān)管機構。應急處置流程：（一）發(fā)現風險后立即停止相關作業(yè)，設置警戒區(qū)并疏散人員；（二）組織搶險救援，并保護好現場；（三）及時向上級報告，并根據事故等級啟動應急預案；（四）事故處置完畢后，組織調查分析并追究責任。第二十二條責任追究機制。公司應建立違規(guī)行為處罰標準，如下表所示：|違規(guī)情形|處罰標準|備注||-------------------------|--------------------------------------------|--------------------||違反安全操作規(guī)程|警告或罰款500元以下|一次違規(guī)||隱患未及時整改|罰款500-2000元，情節(jié)嚴重者降級或解雇|兩次以上違規(guī)||擅自拆除安全設施|罰款2000-5000元，并承擔維修費用|造成事故的從重處罰||未經審查擅自實施業(yè)務|罰款5000-10000元，并追究直接責任人責任|造成損失的賠償損失||欺騙、瞞報安全事件|罰款10000-20000元，并解除勞動合同|造成嚴重后果的移送司法機關|處罰程序如下：（一）日常安全檢查管理辦公室調查核實違規(guī)事實；（二）根據違規(guī)情形及后果，提出處罰建議；（三）由領導小組審批后執(zhí)行處罰，并記錄在案；（四）對處罰不服的，可向上級申訴，但不得影響處罰執(zhí)行。第二十三條評估改進機制。公司應建立年度安全檢查管理評估制度，按照以下流程執(zhí)行：（一）日常安全檢查管理辦公室匯總年度檢查數據，分析管理效果；（二）各部門及下屬單位提交自查評估報告，總結經驗及不足；（三）領導小組組織召開評估會議，審議評估報告并制定改進措施；（四）改進方案經公司主要負責人批準后，納入下一年度工作計劃。評估指標包括：（一）檢查覆蓋率：是否覆蓋所有業(yè)務場景及部門；（二）隱患整改率：整改完成率及復查合格率；（三）違規(guī)處罰率：違規(guī)行為發(fā)現率及處罰執(zhí)行率；（四）員工參與度：培訓覆蓋率及考核通過率。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障。公司主要負責人應定期聽取日常安全檢查管理工作匯報，每年至少召開2次專題會議研究安全管理工作。分管領導應每月檢查1次安全檢查工作進展，協調解決重大問題。各部門負責人應將安全檢查工作納入月度工作計劃，確保責任落實。第二十五條考核激勵機制。公司應將日常安全檢查管理情況納入年度績效考核，考核指標如下：（一）檢查完成率：是否按計劃完成檢查任務；（二）隱患整改率：整改完成率及復查合格率；（三）違規(guī)發(fā)生率：本單位員工違規(guī)行為次數；（四）培訓覆蓋率：全員安全培訓完成率?？己私Y果與績效工資、評優(yōu)評先掛鉤，具體標準如下：（一）考核優(yōu)秀的，給予績效加分或獎勵；（二）考核不合格的，取消評優(yōu)資格并要求限期整改；（三）發(fā)生重大安全事件的，取消考核資格并追究責任。第二十六條培訓宣傳機制。公司應建立分層級的安全檢查培訓體系，具體如下：（一）管理層培訓：每年至少組織2次安全檢查管理培訓，重點學習法律法規(guī)及制度要求；（二）專責部門培訓：每月組織1次專業(yè)培訓，提升業(yè)務合規(guī)審核能力；（三）基層員工培訓：每季度組織1次崗位安全操作培訓，重點學習風險防范技能。培訓形式包括課堂授課、現場演練、案例分析等，培