PAGE衛(wèi)生院藥品耗材采購(gòu)制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院藥品耗材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保藥品耗材質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，控制采購(gòu)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有藥品、醫(yī)用耗材的采購(gòu)活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)進(jìn)行采購(gòu)。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、療效確切、安全性高的藥品和耗材。公開透明原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高資金使用效益。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人組成。職責(zé)：負(fù)責(zé)制定藥品耗材采購(gòu)政策和規(guī)劃。審議采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃和重大采購(gòu)項(xiàng)目。監(jiān)督采購(gòu)過程，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)中的重大問題。2.采購(gòu)工作小組組成：由藥劑科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)人員組成，設(shè)組長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的具體組織實(shí)施。職責(zé)：根據(jù)臨床需求和庫存情況，編制藥品耗材采購(gòu)計(jì)劃。開展市場(chǎng)調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。組織采購(gòu)活動(dòng)，包括招標(biāo)、談判、詢價(jià)等，確定中標(biāo)供應(yīng)商。簽訂采購(gòu)合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題。負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的整理、歸檔和保管。3.監(jiān)督小組組成：由衛(wèi)生院紀(jì)檢監(jiān)察部門人員、職工代表等組成。職責(zé)：對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。受理采購(gòu)活動(dòng)中的投訴舉報(bào)，調(diào)查處理違規(guī)行為。定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)意見和建議。三、采購(gòu)計(jì)劃管理1.計(jì)劃編制依據(jù)臨床診療需求，結(jié)合衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。藥品耗材庫存情況，合理確定采購(gòu)數(shù)量，避免積壓和短缺。醫(yī)保政策和藥品目錄調(diào)整情況。2.計(jì)劃編制流程臨床科室每月[具體時(shí)間]前提交下月藥品耗材需求計(jì)劃，詳細(xì)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等。藥劑科、設(shè)備科匯總各科室需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況進(jìn)行審核，提出調(diào)整建議。采購(gòu)工作小組根據(jù)審核后的需求計(jì)劃，編制月度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.計(jì)劃調(diào)整因臨床需求變化、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，由相關(guān)科室提出申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)工作小組審核后，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并做好記錄。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)具有合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，提供的藥品耗材符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)規(guī)范。信譽(yù)良好，無不良記錄，具備較強(qiáng)的供應(yīng)能力和售后服務(wù)能力。產(chǎn)品質(zhì)量可靠，價(jià)格合理，能夠提供優(yōu)惠的采購(gòu)條件。具有完善的質(zhì)量管理體系，能夠保證藥品耗材的質(zhì)量穩(wěn)定性。2.供應(yīng)商篩選與評(píng)估采購(gòu)工作小組通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理水平、信譽(yù)等情況。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，淘汰不合格供應(yīng)商。3.供應(yīng)商檔案管理為每個(gè)供應(yīng)商建立檔案，并及時(shí)更新檔案信息。檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品目錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合作記錄、評(píng)估報(bào)告等。采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)和保管，確保檔案信息的完整性和準(zhǔn)確性。五、采購(gòu)方式與程序1.采購(gòu)方式公開招標(biāo)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的藥品和耗材。邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的藥品和耗材。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的藥品和耗材。單一來源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的藥品和耗材。詢價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的藥品和耗材。2.采購(gòu)程序公開招標(biāo)采購(gòu)程序采購(gòu)工作小組編制招標(biāo)文件，明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。在規(guī)定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定符合要求的供應(yīng)商名單。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并發(fā)布中標(biāo)公告。采購(gòu)工作小組與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)程序采購(gòu)工作小組根據(jù)采購(gòu)需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇若干家符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出邀請(qǐng)招標(biāo)函。被邀請(qǐng)供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交投標(biāo)文件。采購(gòu)工作小組組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并發(fā)布中標(biāo)公告。采購(gòu)工作小組與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)程序采購(gòu)工作小組制定談判文件，明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量質(zhì)量要求、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容以及談判程序、評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇不少于三家符合條件且具有代表性的供應(yīng)商，向其發(fā)出談判邀請(qǐng)。組織談判會(huì)議，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)文件和談判響應(yīng)文件。根據(jù)談判情況，確定成交候選人。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并發(fā)布成交公告。采購(gòu)工作小組與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。單一來源采購(gòu)程序采購(gòu)工作小組提出單一來源采購(gòu)申請(qǐng)，說明采購(gòu)理由、采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后發(fā)布單一來源采購(gòu)公示，公示期不少于五個(gè)工作日。公示無異議后，采購(gòu)工作小組與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款。簽訂采購(gòu)合同。詢價(jià)采購(gòu)程序采購(gòu)工作小組向不少于三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)文件。采購(gòu)工作小組對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。簽訂采購(gòu)合同。六、采購(gòu)合同管理1.合同簽訂采購(gòu)工作小組應(yīng)在確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商后，及時(shí)與其簽訂采購(gòu)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同條款明確、具體、合法有效。2.合同審核采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交財(cái)務(wù)科、法務(wù)部門等相關(guān)科室進(jìn)行審核。審核重點(diǎn)包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性，以及合同風(fēng)險(xiǎn)防范等方面。審核通過后，方可簽訂合同。3.合同執(zhí)行采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的交貨進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、質(zhì)量等要求履行交貨義務(wù)。如遇特殊情況需要變更合同條款的，應(yīng)提前與采購(gòu)方協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。采購(gòu)方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付貨款，不得無故拖欠。4.合同變更與解除在合同履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同應(yīng)按照原合同簽訂程序進(jìn)行審核，并做好相關(guān)記錄。5.合同歸檔采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)工作小組應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。合同檔案應(yīng)包括合同正本、副本、補(bǔ)充協(xié)議、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等，保存期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、采購(gòu)驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收組織成立采購(gòu)驗(yàn)收小組，由藥劑科、設(shè)備科、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員組成。驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收流程等內(nèi)容。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)藥品驗(yàn)收應(yīng)按照國(guó)家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥品說明書及相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行，重點(diǎn)檢查藥品的外觀、包裝、標(biāo)簽、說明書、批準(zhǔn)文號(hào)、有效期、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等內(nèi)容。醫(yī)用耗材驗(yàn)收應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及采購(gòu)合同要求進(jìn)行，檢查耗材的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、性能、包裝等是否符合要求。3.驗(yàn)收流程供應(yīng)商交貨前，應(yīng)提前通知采購(gòu)方驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組在收到通知后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)藥品耗材進(jìn)行逐一檢查，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并做好驗(yàn)收記錄。對(duì)驗(yàn)收合格的藥品耗材，驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；對(duì)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并要求其限期整改或退換貨。驗(yàn)收合格的藥品耗材方可入庫或投入使用，驗(yàn)收記錄應(yīng)作為付款和質(zhì)量追溯的依據(jù)。八、采購(gòu)付款管理1.付款原則嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間支付貨款，不得無故拖延或提前支付。付款前，應(yīng)審核采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、合法合規(guī)。2.付款流程供應(yīng)商提交付款申請(qǐng)，附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證。采購(gòu)工作小組對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。審核通過后，提交財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)科按照合同約定的付款方式和時(shí)間，將貨款支付給供應(yīng)商。3.付款監(jiān)督財(cái)務(wù)科應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，確保付款工作規(guī)范有序。監(jiān)督小組對(duì)采購(gòu)付款過程進(jìn)行監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)付款行為。九、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)工作小組應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、可能造成的影響及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量管理，嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量，增加檢驗(yàn)檢測(cè)頻次，建立質(zhì)量追溯機(jī)制。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：開展市場(chǎng)調(diào)研，掌握價(jià)格動(dòng)態(tài)變化，合理確定采購(gòu)價(jià)格，通過招標(biāo)、談判等方式爭(zhēng)取優(yōu)惠價(jià)格，簽訂價(jià)格調(diào)整條款。供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：與主要供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，拓寬供應(yīng)渠道，建立應(yīng)急供應(yīng)機(jī)制，確保緊急情況下藥品耗材的供應(yīng)。合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，防范合同糾紛。法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高法律意識(shí)，在采購(gòu)活動(dòng)中嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，咨詢法律顧問，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)因素。設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。十、采購(gòu)信息管理1.信息收集采購(gòu)工作小組應(yīng)收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的各類信息，包括藥品耗材市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、采購(gòu)政策法規(guī)信息、臨床需求信息等。定期對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分析，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。2.信息發(fā)布通過衛(wèi)生院內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道，及時(shí)發(fā)布藥品耗材采購(gòu)政策、采購(gòu)計(jì)劃、中標(biāo)成交信息等，確保信息公開透明。向供應(yīng)商發(fā)布采購(gòu)需求、招標(biāo)公告、談判文件等信息，保證供應(yīng)商能夠及時(shí)了解采購(gòu)動(dòng)態(tài)。3.信息保密對(duì)涉及采購(gòu)活動(dòng)的商業(yè)秘密、供應(yīng)商信息、臨床需求信息等予以保密，防止信息泄露。嚴(yán)格控制信息的訪問權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠查閱和使用相關(guān)信息。十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查監(jiān)督小組定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)程序執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、驗(yàn)收情況、付款情況、信息管理情況等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.內(nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)科定期對(duì)采購(gòu)資金使