PAGE衛(wèi)生院物質(zhì)采購(gòu)使用制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院物質(zhì)采購(gòu)與使用管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保物質(zhì)質(zhì)量，提高資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、符合醫(yī)療需求的物資。效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效益。公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定各科室根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，定期編制物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。物資管理部門對(duì)各科室提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合衛(wèi)生院整體預(yù)算和庫(kù)存狀況，綜合平衡后編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)方式選擇對(duì)于常用、批量較大的物資，可采用集中采購(gòu)方式，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商。對(duì)于緊急、零星的物資采購(gòu)，可采用直接采購(gòu)方式，但需嚴(yán)格履行審批手續(xù)。對(duì)于特殊規(guī)格、定制的物資，可根據(jù)實(shí)際情況選擇單一來(lái)源采購(gòu)方式，并報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)。3.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰，并補(bǔ)充新供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。4.采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)：各科室填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后提交物資管理部門。審核審批：物資管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)采購(gòu)金額大小報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)實(shí)施：物資管理部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。到貨驗(yàn)收：物資到貨后，物資管理部門組織相關(guān)人員按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收人員組成物資驗(yàn)收工作由物資管理部門牽頭，組織采購(gòu)人員、使用科室人員、質(zhì)量管理人員等共同參與。2.驗(yàn)收依據(jù)以采購(gòu)合同、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)行業(yè)規(guī)范等為驗(yàn)收依據(jù)。3.驗(yàn)收內(nèi)容物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等是否與合同一致。物資的質(zhì)量證明文件、合格證、說(shuō)明書(shū)等是否齊全。對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，按照規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收程序物資到貨后，采購(gòu)人員通知物資管理部門組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收依據(jù)對(duì)物資進(jìn)行逐一核對(duì)、檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。四、儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置與布局根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、類別等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如藥品庫(kù)、醫(yī)療器械庫(kù)、耗材庫(kù)等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等條件，確保物資儲(chǔ)存安全。2.物資入庫(kù)驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。物資應(yīng)分類存放，擺放整齊，并建立物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況。3.物資保管倉(cāng)庫(kù)管理人員定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)、檢查，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。對(duì)于易損、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取特殊保管措施，如冷藏、防潮等。做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔。4.物資出庫(kù)各科室根據(jù)工作需要填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后提交物資管理部門。物資管理部門審核后開(kāi)具出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照出庫(kù)單發(fā)放物資，并做好記錄。物資出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出、近效期先出的原則。五、發(fā)放管理1.發(fā)放原則按需發(fā)放原則：根據(jù)各科室實(shí)際工作需求發(fā)放物資，不得超量發(fā)放。審批原則：物資發(fā)放需經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字審批，貴重物資發(fā)放需報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.發(fā)放流程科室提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)表。物資管理部門審核。開(kāi)具出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資。3.發(fā)放記錄物資管理部門應(yīng)建立物資發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資發(fā)放日期、科室名稱、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，以便查詢和統(tǒng)計(jì)。六、使用管理1.使用培訓(xùn)對(duì)于新購(gòu)入的物資，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物資的性能、操作方法、注意事項(xiàng)等。使用科室應(yīng)定期對(duì)本科室人員進(jìn)行物資使用培訓(xùn)，提高使用人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.使用規(guī)范使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照物資的使用說(shuō)明書(shū)、操作規(guī)程等要求正確使用物資，不得違規(guī)操作。對(duì)于一次性使用的物資，使用后應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀處理，防止交叉感染。對(duì)于可重復(fù)使用的物資，使用后應(yīng)及時(shí)清洗、消毒、維修，確保物資性能完好。3.使用監(jiān)督物資管理部門定期對(duì)各科室物資使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。財(cái)務(wù)部門對(duì)物資使用情況進(jìn)行核算，確保物資使用合理、合規(guī)。七、盤點(diǎn)與清查1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定物資管理部門定期制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院實(shí)際情況和物資管理要求確定，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)實(shí)施–成立盤點(diǎn)小組，由物資管理部門、財(cái)務(wù)部門、使用科室等人員組成。–盤點(diǎn)人員按照規(guī)定的方法和程序?qū)ξ镔Y進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)，記錄實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息。–對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫(xiě)盤點(diǎn)差異表，并提出處理意見(jiàn)。3.清查結(jié)果處理–盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)及時(shí)編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。–根據(jù)審批意見(jiàn)，對(duì)盤盈、盤虧的物資進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和實(shí)物調(diào)整。–針對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分析原因，采取措施加以改進(jìn)，完善物資管理制度。八、報(bào)廢與處置1.報(bào)廢條件物資已超過(guò)使用期限，且無(wú)法正常使用。物資因損壞、變質(zhì)等原因，無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值。因政策調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等原因，不再使用的物資。2.報(bào)廢申請(qǐng)與審批使用科室填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等，并提交物資管理部門。物資管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢處置方式對(duì)于可回收利用的報(bào)廢物資，如金屬、塑料等，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收處理，變廢為寶。對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢物資，如醫(yī)療廢物等，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行無(wú)害化處理，防止環(huán)境污染。報(bào)廢物資處置過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資名稱、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間等信息。九、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督成立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對(duì)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。物資管理部門應(yīng)定期向衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物資管理工作情況，接受領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和指導(dǎo)。2.外部監(jiān)督積極接受上級(jí)主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料，配合做好監(jiān)督工作。3.考核評(píng)價(jià)建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各科室物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括采購(gòu)