PAGE衛(wèi)生院物資登記制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院物資管理，規(guī)范物資登記行為，確保物資的安全、完整和有效利用，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物資的登記管理，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、辦公用品、衛(wèi)生材料等各類物資。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物資登記信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，如實(shí)反映物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、來源、去向等情況。2.及時(shí)性原則：物資出入庫等變動(dòng)情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，確保信息的時(shí)效性。3.完整性原則：涵蓋衛(wèi)生院所有物資的登記管理，不得遺漏重要物資信息。4.責(zé)任性原則：明確物資登記各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物資登記管理職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定物資登記管理制度和流程，并組織實(shí)施。2.設(shè)立物資登記臺(tái)賬，對(duì)各類物資進(jìn)行詳細(xì)登記，定期核對(duì)賬目。3.負(fù)責(zé)物資出入庫的審核和登記工作，確保物資出入庫手續(xù)齊全、規(guī)范。4.定期對(duì)物資登記情況進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。（二）采購部門1.負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定和執(zhí)行，確保采購物資符合衛(wèi)生院工作需要。2.在采購物資時(shí)，及時(shí)向物資管理部門提供物資采購信息，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等。3.協(xié)助物資管理部門做好采購物資的驗(yàn)收和登記工作。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門物資的領(lǐng)用和使用管理，按照規(guī)定填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表。2.對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行妥善保管和使用，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或丟棄。3.定期向物資管理部門反饋本部門物資的使用情況和需求情況。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購、出入庫等相關(guān)財(cái)務(wù)憑證，確保財(cái)務(wù)處理合規(guī)。2.根據(jù)物資登記信息，進(jìn)行成本核算和賬務(wù)處理，為衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。（五）審計(jì)部門1.定期對(duì)物資登記制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資登記的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性。2.對(duì)物資采購、使用等過程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理，提出審計(jì)意見和建議。三、物資登記內(nèi)容及要求（一）物資基本信息登記1.物資名稱：按照物資的通用名稱進(jìn)行準(zhǔn)確登記，不得使用簡稱或別名。2.規(guī)格型號(hào)：詳細(xì)記錄物資的規(guī)格、型號(hào)等參數(shù)，確保物資的唯一性識(shí)別。3.數(shù)量：明確物資的數(shù)量，包括購入數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量、庫存數(shù)量等。4.單價(jià)：記錄物資的采購單價(jià)，以便進(jìn)行成本核算。5.購置日期：填寫物資購置的具體日期。6.供應(yīng)商：登記物資的供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式等信息。（二）物資出入庫登記1.入庫登記：物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。物資管理部門在驗(yàn)收合格后，按照物資基本信息登記要求，詳細(xì)記錄物資的入庫日期、入庫單號(hào)、入庫數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并在物資登記臺(tái)賬上進(jìn)行登記。2.出庫登記：使用部門領(lǐng)用物資時(shí)，需填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。物資管理部門審核通過后，辦理物資出庫手續(xù)，并在物資登記臺(tái)賬上記錄出庫日期、出庫單號(hào)、出庫數(shù)量等信息。（三）物資庫存盤點(diǎn)登記1.定期盤點(diǎn)：物資管理部門應(yīng)定期組織對(duì)物資進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄物資的實(shí)際庫存數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)等信息，并與物資登記臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。2.不定期盤點(diǎn)：在特殊情況下，如發(fā)生物資丟失、損壞、被盜等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行不定期盤點(diǎn)，查明原因，并在物資登記臺(tái)賬上記錄相關(guān)情況。3.盤點(diǎn)結(jié)果登記：盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括盤盈、盤虧數(shù)量及原因分析等。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，并在物資登記臺(tái)賬上進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（四）物資報(bào)廢登記1.報(bào)廢申請(qǐng)：物資使用部門發(fā)現(xiàn)物資已無法正常使用或達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢審批：物資管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，根據(jù)報(bào)廢物資的性質(zhì)和價(jià)值，報(bào)經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢登記：經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)在物資登記臺(tái)賬上進(jìn)行報(bào)廢登記，并注明報(bào)廢日期、報(bào)廢單號(hào)等信息。同時(shí)，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行妥善處理，如變賣、銷毀等，并記錄處理情況。四、物資登記流程（一）物資采購登記流程1.采購部門根據(jù)衛(wèi)生院工作需要，制定物資采購計(jì)劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算等信息。2.采購部門按照采購計(jì)劃進(jìn)行物資采購，與供應(yīng)商簽訂采購合同，并及時(shí)將采購信息通知物資管理部門。3.物資到貨后，采購部門通知物資管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。物資管理部門組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫物資入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。4.物資管理部門將物資入庫單及相關(guān)資料交財(cái)務(wù)部門審核，財(cái)務(wù)部門審核無誤后進(jìn)行賬務(wù)處理，并在物資登記臺(tái)賬上進(jìn)行登記。（二）物資領(lǐng)用登記流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字后，交物資管理部門審核。物資管理部門審核領(lǐng)用申請(qǐng)是否合理、合規(guī)，審核通過后辦理物資出庫手續(xù)，并填寫物資出庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。3.物資管理部門將物資出庫單交財(cái)務(wù)部門審核，財(cái)務(wù)部門審核無誤后進(jìn)行賬務(wù)處理，并在物資登記臺(tái)賬上記錄物資出庫情況。（三）物資庫存盤點(diǎn)登記流程1.物資管理部門制定庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員等信息。2.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，詳細(xì)記錄物資的實(shí)際庫存數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)等信息。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員將盤點(diǎn)結(jié)果與物資登記臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，注明盤盈、盤虧數(shù)量及原因分析等情況。4.物資管理部門將庫存盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)審批意見對(duì)盤盈、盤虧的物資進(jìn)行處理，并在物資登記臺(tái)賬上進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（四）物資報(bào)廢登記流程1.物資使用部門發(fā)現(xiàn)物資已無法正常使用或達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字后，交物資管理部門審核。物資管理部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)報(bào)廢物資的性質(zhì)和價(jià)值，報(bào)經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門在物資登記臺(tái)賬上進(jìn)行報(bào)廢登記，并注明報(bào)廢日期、報(bào)廢單號(hào)等信息。同時(shí)，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行妥善處理，如變賣、銷毀等，并記錄處理情況。五、物資登記檔案管理（一）檔案建立物資管理部門應(yīng)建立物資登記檔案，將物資采購合同、入庫單、出庫單、庫存盤點(diǎn)報(bào)告、報(bào)廢申請(qǐng)表等相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存。物資登記檔案應(yīng)包括紙質(zhì)檔案和電子檔案，確保檔案的完整性和可追溯性。（二）檔案保管1.物資登記檔案應(yīng)妥善保管，存放地點(diǎn)應(yīng)安全、干燥、通風(fēng)，防止檔案損壞、丟失或泄密。2.檔案保管期限應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，一般物資登記檔案保管期限為[X]年。對(duì)于重要物資的登記檔案，應(yīng)適當(dāng)延長保管期限。（三）檔案查閱1.內(nèi)部人員查閱物資登記檔案時(shí)，需填寫檔案查閱申請(qǐng)表，注明查閱原因、查閱內(nèi)容等信息，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.外部單位查閱物資登記檔案時(shí)，需持有單位介紹信或相關(guān)證明文件，經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由物資管理部門指定專人陪同查閱，并做好查閱記錄。3.查閱檔案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還檔案，并確保檔案的完整性。六、物資登記信息化管理（一）信息化系統(tǒng)建設(shè)衛(wèi)生院應(yīng)建立物資登記信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資登記信息的實(shí)時(shí)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能。信息化管理系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物資采購、出入庫、庫存盤點(diǎn)、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)，提高物資登記管理的工作效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資登記信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)嚴(yán)格按照物資登記制度的要求，錄入物資的基本信息、出入庫情況、庫存盤點(diǎn)結(jié)果等數(shù)據(jù)，并定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和清理，保證數(shù)據(jù)的質(zhì)量。（三）系統(tǒng)安全與保密1.加強(qiáng)物資登記信息化管理系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置用戶權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和操作系統(tǒng)。2.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，做好數(shù)據(jù)的保密工作，防止數(shù)據(jù)泄露。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資登記制度的執(zhí)行情況進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資登記制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資登記的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，并提出審計(jì)意見和建議。（二）考核評(píng)價(jià)1.衛(wèi)生院應(yīng)建立物資登記工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)物資管理部門、采購部門、使用部門等相關(guān)部門的物資