PAGE原輔料安全衛(wèi)生保障制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原輔料安全衛(wèi)生管理，確保原輔料質(zhì)量安全，保障生產(chǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原輔料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的安全衛(wèi)生管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)原輔料供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行，確保所采購(gòu)的原輔料符合質(zhì)量安全要求。2.質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)原輔料的驗(yàn)收檢驗(yàn)工作，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，判定原輔料是否合格。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)原輔料的儲(chǔ)存管理，確保原輔料儲(chǔ)存條件符合要求，防止原輔料變質(zhì)、污染。4.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)原輔料的領(lǐng)用和使用，按照操作規(guī)程正確使用原輔料，確保生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生。5.管理部門：負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂、監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保原輔料安全衛(wèi)生保障工作的有效開展。二、原輔料采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等進(jìn)行全面評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、人員資質(zhì)等。2.實(shí)地考察供應(yīng)商，了解其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定供應(yīng)合格原輔料的能力。3.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量控制嚴(yán)格、能提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。（二）采購(gòu)合同1.采購(gòu)合同應(yīng)明確原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。3.在合同中約定原輔料質(zhì)量不符合要求時(shí)的處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、賠償損失等。（三）采購(gòu)過(guò)程控制1.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求進(jìn)行采購(gòu)，確保所采購(gòu)的原輔料及時(shí)、準(zhǔn)確、足額供應(yīng)。2.采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)保持與供應(yīng)商的溝通，及時(shí)了解原輔料的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息，確保原輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。3.對(duì)于緊急采購(gòu)的原輔料，應(yīng)在采購(gòu)前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的評(píng)估和審核，確保所采購(gòu)的原輔料質(zhì)量安全。三、原輔料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)合同要求，制定原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋原輔料的外觀、色澤、氣味、粒度、水分、純度、重金屬含量、微生物指標(biāo)等方面。2.對(duì)于有特殊質(zhì)量要求的原輔料，應(yīng)在驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中明確具體的技術(shù)參數(shù)和檢驗(yàn)方法。（二）驗(yàn)收流程1.原輔料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料進(jìn)行逐批檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、微生物檢驗(yàn)等。3.驗(yàn)收合格的原輔料，驗(yàn)收人員應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在原輔料外包裝上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)；驗(yàn)收不合格的原輔料，應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，按照合同約定進(jìn)行處理。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量控制部門應(yīng)建立原輔料驗(yàn)收記錄檔案，詳細(xì)記錄每批原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司檔案管理規(guī)定要求，以便追溯和查詢。四、原輔料儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件1.根據(jù)原輔料的特性，設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并配備相應(yīng)的儲(chǔ)存設(shè)施和設(shè)備，如倉(cāng)庫(kù)、貨架、溫濕度控制設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、防蟲防鼠設(shè)備等。2.不同原輔料應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)分類存放，避免相互污染。例如，易燃易爆原輔料應(yīng)存放在專門的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理；易受潮的原輔料應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)；有特殊儲(chǔ)存溫度要求的原輔料，應(yīng)配備相應(yīng)的溫度控制設(shè)備。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立原輔料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原輔料的出入庫(kù)情況，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門等信息。2.定期對(duì)原輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原輔料，避免原輔料積壓過(guò)期。（三）儲(chǔ)存環(huán)境維護(hù)1.保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對(duì)原輔料造成污染。2.控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度，確保原輔料儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。對(duì)于溫濕度敏感的原輔料，應(yīng)安裝溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)控溫濕度變化，并采取相應(yīng)的調(diào)控措施。3.做好倉(cāng)庫(kù)防蟲防鼠工作，定期檢查倉(cāng)庫(kù)門窗、通風(fēng)口等部位，防止害蟲和老鼠進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)害蟲或老鼠，應(yīng)及時(shí)采取有效的防治措施。五、原輔料使用管理（一）領(lǐng)用制度1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫原輔料領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、用途等信息。2.原輔料領(lǐng)用申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)原輔料庫(kù)存情況和領(lǐng)用申請(qǐng)單，及時(shí)發(fā)放原輔料，并在領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。（二）使用操作規(guī)程1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定原輔料使用操作規(guī)程，明確原輔料的使用方法、用量、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用原輔料，確保原輔料的正確使用，避免浪費(fèi)和質(zhì)量事故的發(fā)生。3.在使用原輔料過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原輔料質(zhì)量異?；虿环弦?，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量控制部門和相關(guān)管理部門。（三）剩余原輔料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中剩余原輔料應(yīng)及時(shí)退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和存放。2.對(duì)于因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因不再使用的原輔料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，如退貨、報(bào)廢等，并做好記錄。六、人員培訓(xùn)與健康管理（一）人員培訓(xùn)1.對(duì)涉及原輔料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括原輔料安全衛(wèi)生知識(shí)、法律法規(guī)、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.通過(guò)培訓(xùn)，使相關(guān)人員熟悉原輔料安全衛(wèi)生管理要求，掌握正確的操作方法和技能，提高安全衛(wèi)生意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。3.培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、考核結(jié)果等信息，培訓(xùn)記錄應(yīng)妥善保存。（二）健康管理1.對(duì)直接接觸原輔料的人員進(jìn)行健康檢查，確保其身體健康狀況符合崗位要求。2.建立人員健康檔案，記錄員工的健康狀況、體檢日期、體檢結(jié)果等信息。3.如發(fā)現(xiàn)員工患有傳染病或其他不適宜從事原輔料相關(guān)工作的疾病，應(yīng)及時(shí)調(diào)整其工作崗位，避免對(duì)原輔料造成污染。七、不合格原輔料管理（一）不合格判定1.質(zhì)量控制部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)原輔料不符合要求，應(yīng)判定為不合格。2.不合格判定應(yīng)依據(jù)客觀事實(shí)和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，確保判定結(jié)果準(zhǔn)確可靠。（二）不合格處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的原輔料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商。2.采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同約定，與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格原輔料，處理方式包括退貨、換貨、補(bǔ)貨、賠償損失等。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)對(duì)不合格原輔料進(jìn)行單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止不合格原輔料混入合格產(chǎn)品中。4.對(duì)于已投入生產(chǎn)但發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的原輔料，應(yīng)立即停止使用，并采取相應(yīng)的糾正措施，如追回已使用的產(chǎn)品、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行返工或報(bào)廢處理等。同時(shí)，對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，采取有效的預(yù)防措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。八、原輔料安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與評(píng)估（一）監(jiān)測(cè)計(jì)劃1.制定原輔料安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)計(jì)劃，定期對(duì)原輔料的質(zhì)量安全狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括原輔料的質(zhì)量指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、儲(chǔ)存環(huán)境等方面。2.監(jiān)測(cè)計(jì)劃應(yīng)明確監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法、監(jiān)測(cè)頻率、監(jiān)測(cè)人員等內(nèi)容，并確保監(jiān)測(cè)工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）數(shù)據(jù)分析與評(píng)估1.對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)整理和分析，繪制相關(guān)圖表，直觀反映原輔料質(zhì)量安全狀況的變化趨勢(shì)。2.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，對(duì)原輔料安全衛(wèi)生管理工作進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.針對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)采取有