PAGE衛(wèi)生院后勤采購制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院后勤采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作公開、公平、公正，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，滿足衛(wèi)生院業(yè)務(wù)工作需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院后勤物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動。包括但不限于醫(yī)療耗材、辦公用品、藥品、醫(yī)療器械、維修服務(wù)、物業(yè)服務(wù)等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，采購過程應(yīng)接受監(jiān)督，保障各利益相關(guān)方的知情權(quán)。公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵符合條件的供應(yīng)商參與競爭，確保采購到性價比最優(yōu)的物資和服務(wù)。誠實(shí)信用原則：采購活動各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，不得欺詐、隱瞞或不正當(dāng)競爭。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)：審議采購制度、采購計劃和采購預(yù)算。研究決定重大采購事項，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。2.采購管理部門設(shè)置：衛(wèi)生院設(shè)立專門的采購管理部門，配備專業(yè)的采購管理人員。職責(zé)：貫徹執(zhí)行采購制度，制定采購工作流程和操作規(guī)范。編制采購計劃，根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)需求和庫存情況，合理安排采購時間和數(shù)量。組織采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。負(fù)責(zé)采購文件的編制、審核、存檔和管理。協(xié)調(diào)采購過程中的各方面關(guān)系，跟蹤采購進(jìn)度，確保采購任務(wù)按時完成。定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。3.需求部門職責(zé)：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出物資、設(shè)備或服務(wù)的采購申請，明確采購規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購過程中的技術(shù)參數(shù)確認(rèn)、驗收等工作。配合采購管理部門做好采購后的使用和管理工作，及時反饋使用過程中的問題。三、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、申請理由等，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對于金額較大或涉及重大項目的采購申請，需提交相關(guān)論證材料，如可行性報告、技術(shù)方案等，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議。2.采購審批采購管理部門收到采購申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)采購需求的合理性、必要性以及預(yù)算的準(zhǔn)確性。根據(jù)采購金額大小，按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。一般采購項目由采購管理部門負(fù)責(zé)人審批；金額較大的采購項目，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。3.采購方式選擇根據(jù)采購項目的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場競爭充分的項目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)，按照規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法確定中標(biāo)供應(yīng)商。邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項目總價值的比例過大的項目。由采購管理部門向符合條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請其參加投標(biāo)。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購價格和合同條款。詢價采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。4.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商篩選：采購管理部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等，篩選出符合要求的供應(yīng)商。供應(yīng)商評價：定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面進(jìn)行評價。評價方式可采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等。根據(jù)評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購項目要求，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商參與采購活動。對于重大采購項目，可通過招標(biāo)、談判等方式確定最終供應(yīng)商。5.采購文件編制根據(jù)采購方式和項目特點(diǎn)，編制相應(yīng)的采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告（招標(biāo)、談判文件等）、采購需求說明、技術(shù)規(guī)格、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。采購文件應(yīng)明確采購項目的各項要求和標(biāo)準(zhǔn)，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購意圖，為采購活動提供明確的依據(jù)。6.采購實(shí)施招標(biāo)采購：發(fā)布招標(biāo)公告，發(fā)售招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。開標(biāo)時，供應(yīng)商應(yīng)按時提交投標(biāo)文件，采購管理部門負(fù)責(zé)組織開標(biāo)會議，宣布開標(biāo)紀(jì)律，公布投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格等信息。評標(biāo)過程中，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。定標(biāo)后，向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并通知未中標(biāo)供應(yīng)商。談判采購：成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判小組由采購管理部門、需求部門及相關(guān)技術(shù)專家組成。談判過程中，雙方就采購項目的價格、技術(shù)規(guī)格、服務(wù)條款等進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂采購合同。詢價采購：向供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。采購管理部門對各供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較，選擇報價最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。7.合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等條款。采購管理部門負(fù)責(zé)合同的起草、審核和簽訂工作。合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)和采購制度要求。合同簽訂后，及時將合同副本分發(fā)給需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門履行相應(yīng)職責(zé)。8.采購驗收采購項目到貨后，需求部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行檢查。對于重要物資和設(shè)備，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機(jī)構(gòu)參與驗收。驗收合格后，驗收人員應(yīng)簽署驗收報告。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其他不符合合同要求的情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或退換貨物。9.付款結(jié)算財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購款項支付申請。審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時間辦理付款手續(xù)。對于貨到付款的項目，在驗收合格后及時支付貨款；對于分期付款的項目，按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)支付相應(yīng)款項。付款過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，確保資金支付安全。四、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購管理部門應(yīng)會同財務(wù)部門及需求部門，根據(jù)衛(wèi)生院年度工作計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)涵蓋各類采購項目，明確采購金額、采購時間等內(nèi)容。采購預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，充分考慮衛(wèi)生院的資金狀況和實(shí)際需求，確保預(yù)算的合理性和可行性。2.預(yù)算執(zhí)行采購活動應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行申報，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。采購管理部門應(yīng)定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，確保采購預(yù)算的有效執(zhí)行。3.預(yù)算調(diào)整在預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇政策變化、市場價格波動、業(yè)務(wù)需求調(diào)整等因素，導(dǎo)致原采購預(yù)算無法滿足實(shí)際需要時，可申請預(yù)算調(diào)整。預(yù)算調(diào)整申請應(yīng)詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整金額等，并提供相關(guān)證明材料。經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，由財務(wù)部門對采購預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。五、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別采購管理部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險、法律風(fēng)險等。通過對采購流程各環(huán)節(jié)的梳理和分析，查找潛在的風(fēng)險點(diǎn)，為風(fēng)險防控提供依據(jù)。2.風(fēng)險評估對識別出的風(fēng)險因素進(jìn)行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險評估可采用定性與定量相結(jié)合的方法，如風(fēng)險矩陣、層次分析法等。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險進(jìn)行排序，明確重點(diǎn)風(fēng)險領(lǐng)域，以便采取針對性的防控措施。3.風(fēng)險防控措施供應(yīng)商管理風(fēng)險防控：加強(qiáng)供應(yīng)商資格審查和評價，建立供應(yīng)商信用檔案，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商合作。在合同中明確供應(yīng)商的違約責(zé)任，加強(qiáng)對供應(yīng)商的監(jiān)督和管理，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核。質(zhì)量風(fēng)險防控：在采購文件中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收要求，加強(qiáng)采購驗收環(huán)節(jié)的管理，邀請專業(yè)人員參與驗收。對于重要物資和設(shè)備，可要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證期和售后服務(wù)承諾，在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求供應(yīng)商解決。價格風(fēng)險防控：建立市場價格監(jiān)測機(jī)制，及時了解市場價格動態(tài)。在采購過程中，通過招標(biāo)、談判、詢價等多種方式，充分引入市場競爭，降低采購價格。對于價格波動較大的物資和設(shè)備，可采用套期保值等方式規(guī)避價格風(fēng)險。法律風(fēng)險防控：加強(qiáng)采購人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識。采購活動嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求，確保采購文件、合同等合法合規(guī)。在采購過程中遇到法律問題，及時咨詢法律顧問，避免法律糾紛。六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購文件的完整性、合同簽訂與履行情況等。審計部門有權(quán)調(diào)閱采購相關(guān)資料，詢問采購人員及相關(guān)當(dāng)事人，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.外部監(jiān)督主動接受財政、審計、衛(wèi)生健康等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時提供采購相關(guān)資料和信息。對于涉及民生的重大采購項目，可邀請社會公眾參與監(jiān)督，通過公開采購信息、征求意見等方式，保障公眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。3.采購考核建立采