PAGE衛(wèi)生院小微權(quán)力廉潔制度一、總則（一）制定目的為進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生院黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范衛(wèi)生院小微權(quán)力運(yùn)行，確保權(quán)力在陽光下規(guī)范透明運(yùn)行，維護(hù)衛(wèi)生院的正常秩序和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，保障患者、職工的合法權(quán)益，特制定本廉潔制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院全體工作人員，包括但不限于管理人員、醫(yī)護(hù)人員、后勤人員等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政策規(guī)定，確保小微權(quán)力運(yùn)行合法合規(guī)。2.公開透明原則將小微權(quán)力事項(xiàng)、運(yùn)行流程、監(jiān)督方式等向社會(huì)、患者及職工公開，接受各方監(jiān)督。3.廉潔自律原則全體工作人員應(yīng)自覺遵守廉潔自律要求，杜絕利用小微權(quán)力謀取私利。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則對(duì)小微權(quán)力運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和防控，確保權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。二、小微權(quán)力事項(xiàng)清單（一）人事管理權(quán)力1.人員招聘負(fù)責(zé)制定招聘計(jì)劃、發(fā)布招聘信息、組織報(bào)名、資格審查、考試考核、錄用等工作。2.崗位調(diào)整根據(jù)工作需要和人員表現(xiàn)，進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)整。3.職稱評(píng)定組織職稱評(píng)定相關(guān)材料審核、推薦等工作。（二）財(cái)務(wù)管理權(quán)力1.預(yù)算編制負(fù)責(zé)衛(wèi)生院年度預(yù)算的編制、審核、上報(bào)等工作。2.資金使用包括日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷、專項(xiàng)資金使用、設(shè)備采購資金安排等。3.資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記、清查、處置等工作。（三）藥品及物資采購權(quán)力1.藥品采購確定藥品采購目錄、選擇供應(yīng)商、簽訂采購合同等。2.醫(yī)用耗材采購負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材的選型、采購、驗(yàn)收等工作。3.辦公用品及設(shè)備采購組織辦公用品及設(shè)備的采購活動(dòng)。（四）醫(yī)療業(yè)務(wù)權(quán)力1.診療服務(wù)規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，合理檢查、合理用藥、合理治療。2.醫(yī)療質(zhì)量管理制定質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，開展醫(yī)療質(zhì)量檢查、評(píng)估等工作。3.醫(yī)療糾紛處理負(fù)責(zé)醫(yī)療糾紛的調(diào)查、調(diào)解、處理等工作。（五）項(xiàng)目建設(shè)權(quán)力1.基建項(xiàng)目負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工管理、竣工驗(yàn)收等工作。2.設(shè)備購置項(xiàng)目組織設(shè)備購置項(xiàng)目的論證、采購、安裝調(diào)試等工作。三、運(yùn)行流程規(guī)范（一）人事管理權(quán)力運(yùn)行流程1.人員招聘需求申報(bào)：用人科室根據(jù)工作需要提出人員招聘需求。計(jì)劃制定：人力資源部門匯總需求，制定招聘計(jì)劃。信息發(fā)布：通過多種渠道發(fā)布招聘信息。報(bào)名受理：接收應(yīng)聘人員報(bào)名材料。資格審查：對(duì)應(yīng)聘人員資格進(jìn)行審查?？荚嚳己耍航M織筆試、面試、實(shí)踐操作等考核環(huán)節(jié)。錄用審批：根據(jù)考核結(jié)果確定擬錄用人員，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批。公示聘用：對(duì)擬錄用人員進(jìn)行公示，公示無異議后辦理聘用手續(xù)。2.崗位調(diào)整申請(qǐng)?zhí)岢觯簡T工或科室負(fù)責(zé)人提出崗位調(diào)整申請(qǐng)。評(píng)估審核：人力資源部門會(huì)同相關(guān)科室對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估審核。意見征求：征求相關(guān)部門及人員意見。領(lǐng)導(dǎo)審批：報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批。調(diào)整實(shí)施：根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行崗位調(diào)整。3.職稱評(píng)定通知發(fā)布：發(fā)布職稱評(píng)定通知。材料申報(bào)：員工提交職稱評(píng)定相關(guān)材料。初審?fù)扑]：人力資源部門進(jìn)行初審，推薦符合條件人員。評(píng)審組織：配合上級(jí)評(píng)審機(jī)構(gòu)組織評(píng)審工作。結(jié)果公示：對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示。（二）財(cái)務(wù)管理權(quán)力運(yùn)行流程1.預(yù)算編制通知部署：下達(dá)預(yù)算編制通知。數(shù)據(jù)收集：各科室提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。草案編制：財(cái)務(wù)部門編制預(yù)算草案。審核修改：組織相關(guān)部門審核，修改完善草案。審議通過：提交院務(wù)會(huì)審議通過。上報(bào)備案：上報(bào)上級(jí)主管部門備案。2.資金使用申請(qǐng)?zhí)峤唬航?jīng)辦人填寫經(jīng)費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)或?qū)ｍ?xiàng)資金使用申請(qǐng)?？剖覍徍耍核诳剖邑?fù)責(zé)人審核。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門審核票據(jù)、資金用途等。領(lǐng)導(dǎo)審批：按規(guī)定權(quán)限報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)銷支付：財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷支付手續(xù)。3.資產(chǎn)管理資產(chǎn)登記：新增資產(chǎn)及時(shí)登記入賬。清查盤點(diǎn)：定期組織資產(chǎn)清查盤點(diǎn)。處置申報(bào)：提出資產(chǎn)處置申請(qǐng)。評(píng)估審批：進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，報(bào)上級(jí)審批。處置實(shí)施：按審批結(jié)果進(jìn)行資產(chǎn)處置。（三）藥品及物資采購權(quán)力運(yùn)行流程1.藥品采購需求統(tǒng)計(jì)：藥房定期統(tǒng)計(jì)藥品需求。目錄制定：藥事管理委員會(huì)制定藥品采購目錄。供應(yīng)商選擇：通過招標(biāo)、詢價(jià)等方式選擇供應(yīng)商。合同簽訂：與選定供應(yīng)商簽訂采購合同。驗(yàn)收入庫：藥品到貨后進(jìn)行驗(yàn)收，合格入庫。2.醫(yī)用耗材采購需求申報(bào)：臨床科室申報(bào)耗材需求。選型論證：組織相關(guān)人員進(jìn)行選型論證。采購實(shí)施：選擇采購方式進(jìn)行采購。驗(yàn)收使用：驗(yàn)收合格后投入使用。3.辦公用品及設(shè)備采購需求申請(qǐng)：各科室提出辦公用品及設(shè)備采購申請(qǐng)。審核匯總：后勤部門審核申請(qǐng)，匯總需求。采購執(zhí)行：選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。驗(yàn)收交付：驗(yàn)收合格后交付使用科室。（四）醫(yī)療業(yè)務(wù)權(quán)力運(yùn)行流程1.診療服務(wù)患者就診：患者掛號(hào)就診。診斷檢查：醫(yī)生進(jìn)行診斷，開具檢查檢驗(yàn)申請(qǐng)。檢查檢驗(yàn)：相關(guān)科室進(jìn)行檢查檢驗(yàn)。結(jié)果反饋：將檢查檢驗(yàn)結(jié)果反饋給醫(yī)生。治療方案：醫(yī)生制定治療方案。治療實(shí)施：護(hù)士執(zhí)行治療操作。2.醫(yī)療質(zhì)量管理計(jì)劃制定：制定醫(yī)療質(zhì)量控制計(jì)劃。檢查開展：定期開展醫(yī)療質(zhì)量檢查。數(shù)據(jù)收集：收集檢查數(shù)據(jù)。分析評(píng)估：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析評(píng)估。改進(jìn)措施：針對(duì)問題提出改進(jìn)措施。3.醫(yī)療糾紛處理投訴受理：接待患者投訴。調(diào)查核實(shí)：組織相關(guān)人員調(diào)查糾紛情況。溝通協(xié)商：與患者及家屬進(jìn)行溝通協(xié)商。專家評(píng)估：必要時(shí)邀請(qǐng)專家評(píng)估。處理決定：根據(jù)調(diào)查結(jié)果做出處理決定。（五）項(xiàng)目建設(shè)權(quán)力運(yùn)行流程1.基建項(xiàng)目項(xiàng)目立項(xiàng)：提出基建項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。規(guī)劃設(shè)計(jì)：委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。招標(biāo)采購：組織工程招標(biāo)、設(shè)備采購招標(biāo)等。合同簽訂：與施工單位、監(jiān)理單位等簽訂合同。施工管理：監(jiān)督施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等?？⒐を?yàn)收：組織竣工驗(yàn)收。2.設(shè)備購置項(xiàng)目需求調(diào)研：開展設(shè)備購置需求調(diào)研。論證選型：組織專家論證，確定設(shè)備選型。采購招標(biāo)：進(jìn)行設(shè)備采購招標(biāo)。合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂采購合同。安裝調(diào)試：組織設(shè)備安裝調(diào)試。驗(yàn)收交付：驗(yàn)收合格后交付使用。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督成立內(nèi)部監(jiān)督小組，由紀(jì)檢、審計(jì)、職工代表等組成，定期對(duì)小微權(quán)力運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。建立投訴舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)職工、患者對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)信息及時(shí)受理調(diào)查。2.外部監(jiān)督主動(dòng)接受上級(jí)主管部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查。邀請(qǐng)社會(huì)監(jiān)督員對(duì)衛(wèi)生院小微權(quán)力運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督，聽取意見建議。（二）考核辦法1.建立考核指標(biāo)體系，對(duì)各科室、各崗位小微權(quán)力運(yùn)行情況進(jìn)行量化考核。2.考核內(nèi)容包括權(quán)力運(yùn)行的合規(guī)性、流程執(zhí)行的規(guī)范性、工作效率、服務(wù)質(zhì)量等方面。3.考核結(jié)果與績效獎(jiǎng)金、評(píng)先評(píng)優(yōu)、崗位晉升等掛鉤。五、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.違反本制度規(guī)定的權(quán)力運(yùn)行流程，擅自簡化、變通操作的。2.利用小微權(quán)力為個(gè)人或他人謀取私利，如收受回扣、紅包、禮品等。3.故意刁難群眾、患者，損害衛(wèi)生院形象和聲譽(yù)的。4.在權(quán)力運(yùn)行過程中，存在弄虛作假、隱瞞實(shí)情等行為的。（二）責(zé)任追究方式1.批評(píng)教育：對(duì)情節(jié)較輕的違規(guī)行為，進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令改正。2.誡勉談話：對(duì)違規(guī)情節(jié)較嚴(yán)重的，進(jìn)行誡勉談話，要求作出書面檢討。3.經(jīng)濟(jì)處罰：扣發(fā)績效獎(jiǎng)金、取消相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)