PAGE衛(wèi)生院加油卡管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院加油卡的管理，規(guī)范加油卡的使用流程，確保加油卡使用的安全、高效、透明，保障衛(wèi)生院車輛的正常運(yùn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有配備加油卡的車輛，包括救護(hù)車、公務(wù)用車等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保加油卡的管理和使用合法合規(guī)。2.安全性原則：保障加油卡信息安全，防止加油卡被盜用、冒用等情況發(fā)生，確保資金安全。3.效率性原則：簡(jiǎn)化加油卡使用流程，提高工作效率，保證車輛加油及時(shí)、便捷。4.透明性原則：加油卡的使用情況應(yīng)定期進(jìn)行公示，接受全體員工監(jiān)督，確保使用透明。二、加油卡的申請(qǐng)與審批（一）申請(qǐng)流程1.車輛使用部門根據(jù)車輛行駛里程、油耗等實(shí)際情況，預(yù)估每月加油費(fèi)用，填寫《衛(wèi)生院加油卡申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明申請(qǐng)加油卡的車輛信息、預(yù)計(jì)每月加油金額等內(nèi)容。2.將申請(qǐng)表提交至衛(wèi)生院后勤管理部門。后勤管理部門對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行初步審核，核實(shí)車輛信息及申請(qǐng)金額的合理性。3.初步審核通過后，申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)衛(wèi)生院預(yù)算安排以及資金狀況，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審批。如申請(qǐng)金額超出預(yù)算范圍，需由車輛使用部門重新調(diào)整申請(qǐng)金額或提供詳細(xì)的費(fèi)用增加說明，經(jīng)財(cái)務(wù)部門再次審核通過后方可進(jìn)入下一步流程。（二）審批權(quán)限1.預(yù)計(jì)每月加油金額在[X]元以下的，由后勤管理部門負(fù)責(zé)人審批。2.預(yù)計(jì)每月加油金額在[X]元至[X]元之間的，由分管后勤的副院長(zhǎng)審批。3.預(yù)計(jì)每月加油金額超過[X]元的，由衛(wèi)生院院長(zhǎng)審批。（三）加油卡辦理1.經(jīng)審批通過后，后勤管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理加油卡。辦理加油卡時(shí)，應(yīng)選擇信譽(yù)良好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的加油站合作單位，并確保加油卡的開戶信息與衛(wèi)生院相關(guān)信息一致。2.加油卡辦理完成后，后勤管理部門應(yīng)及時(shí)將加油卡領(lǐng)取，并做好登記備案工作。登記內(nèi)容包括加油卡卡號(hào)、開戶日期、初始密碼、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人等信息。三、加油卡的使用與管理（一）加油卡保管1.加油卡由專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)妥善保管加油卡，防止丟失、損壞或被盜用。如加油卡不慎丟失，保管人員應(yīng)立即向后勤管理部門報(bào)告，并協(xié)助辦理掛失手續(xù)。2.加油卡應(yīng)存放在安全可靠的地方，不得隨意放置。嚴(yán)禁將加油卡借給他人使用，如有特殊情況需要借用，必須經(jīng)后勤管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好借用登記記錄。3.加油卡密碼由保管人員妥善保管，不得泄露給他人。如需修改密碼，應(yīng)按照加油站合作單位的要求進(jìn)行操作，并及時(shí)告知后勤管理部門備案。（二）加油操作流程1.車輛駕駛員在加油前，應(yīng)提前了解車輛的燃油情況，確認(rèn)需要加油后，前往指定的加油站進(jìn)行加油。2.到達(dá)加油站后，駕駛員應(yīng)將加油卡交給加油站工作人員，告知加油金額或加滿油。工作人員根據(jù)加油卡信息進(jìn)行加油操作，并打印加油憑證。3.加油完成后，駕駛員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)加油憑證上的加油金額、加油時(shí)間、加油站名稱等信息是否準(zhǔn)確無誤。如有疑問，應(yīng)及時(shí)與加油站工作人員溝通解決。4.駕駛員應(yīng)妥善保管加油憑證，加油憑證作為車輛加油費(fèi)用報(bào)銷的原始憑證，應(yīng)定期交至后勤管理部門進(jìn)行審核和登記。（三）加油卡充值1.后勤管理部門應(yīng)根據(jù)加油卡的使用情況，定期對(duì)加油卡進(jìn)行充值。充值前，后勤管理部門應(yīng)統(tǒng)計(jì)各車輛的加油費(fèi)用，填寫《衛(wèi)生院加油卡充值申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明充值金額、充值時(shí)間、涉及車輛等信息。2.將充值申請(qǐng)表提交至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)衛(wèi)生院資金狀況以及加油卡實(shí)際使用情況進(jìn)行審核。審核通過后，財(cái)務(wù)部門安排資金進(jìn)行充值操作。3.充值完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知后勤管理部門。后勤管理部門對(duì)充值后的加油卡余額進(jìn)行核對(duì)，并做好記錄。（四）加油卡使用限制1.加油卡僅限在衛(wèi)生院指定的加油站使用，不得用于其他非指定用途。如因特殊情況需要在非指定加油站加油，必須經(jīng)后勤管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在事后及時(shí)說明原因。2.加油卡不得用于購買其他商品或服務(wù)，嚴(yán)禁利用加油卡進(jìn)行套現(xiàn)等違規(guī)行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任，并追回違規(guī)所得。四、加油卡的費(fèi)用核算與報(bào)銷（一）費(fèi)用核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立加油卡費(fèi)用核算臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每輛車的加油日期、加油金額、加油地點(diǎn)等信息。2.每月末，財(cái)務(wù)部門根據(jù)加油卡使用記錄，對(duì)各車輛的加油費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核算。核算結(jié)果應(yīng)與車輛使用部門提供的加油記錄進(jìn)行核對(duì)，確保費(fèi)用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（二）報(bào)銷流程1.車輛駕駛員應(yīng)在加油完成后及時(shí)將加油憑證整理好，并按照衛(wèi)生院財(cái)務(wù)報(bào)銷制度的要求填寫報(bào)銷單。報(bào)銷單應(yīng)注明車輛信息、加油日期、加油金額、加油地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.將報(bào)銷單及加油憑證提交至車輛使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。車輛使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)核實(shí)報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性和合理性，審核通過后簽字確認(rèn)。3.初審?fù)ㄟ^后的報(bào)銷單流轉(zhuǎn)至后勤管理部門進(jìn)行復(fù)審。后勤管理部門應(yīng)檢查加油憑證與加油卡使用記錄是否一致，審核通過后簽字確認(rèn)。4.最后，報(bào)銷單提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行終審。財(cái)務(wù)部門根據(jù)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)制度以及加油卡費(fèi)用核算情況進(jìn)行審核，審核通過后予以報(bào)銷。（三）費(fèi)用控制與分析1.衛(wèi)生院應(yīng)定期對(duì)加油卡費(fèi)用進(jìn)行分析，對(duì)比不同車輛、不同時(shí)間段的加油費(fèi)用情況，評(píng)估加油卡使用的合理性。如發(fā)現(xiàn)某輛車加油費(fèi)用異常偏高，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，查明原因。2.根據(jù)加油卡費(fèi)用分析結(jié)果，衛(wèi)生院可采取相應(yīng)的措施進(jìn)行費(fèi)用控制。例如，優(yōu)化車輛調(diào)度安排，減少不必要的出車次數(shù)；加強(qiáng)駕駛員培訓(xùn)，提高駕駛技能，降低油耗等。五、加油卡的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.衛(wèi)生院成立加油卡管理監(jiān)督小組，成員包括后勤管理部門、財(cái)務(wù)部門、紀(jì)檢部門等相關(guān)人員。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)定期對(duì)加油卡的管理和使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應(yīng)不定期抽查加油卡的使用記錄、報(bào)銷憑證等資料，核實(shí)加油卡使用的真實(shí)性、合規(guī)性。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)責(zé)令相關(guān)部門進(jìn)行整改，并追究相關(guān)人員責(zé)任。3.鼓勵(lì)全體員工對(duì)加油卡的管理和使用情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，可向監(jiān)督小組舉報(bào)。監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)受理舉報(bào)，并對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。（二）外部監(jiān)督1.衛(wèi)生院應(yīng)積極配合上級(jí)主管部門、審計(jì)部門等對(duì)加油卡管理情況的檢查和審計(jì)工作。如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，接受外部監(jiān)督。2.根據(jù)外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，衛(wèi)生院應(yīng)及時(shí)完善加油卡管理制度，改進(jìn)管理措施，確保加油卡管理工作規(guī)范、有序。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用加油卡或超出規(guī)定范圍使用加油卡的。2.將加油卡轉(zhuǎn)借他人使用或利用加油卡進(jìn)行套現(xiàn)等違規(guī)行為的。3.加油卡保管不善，導(dǎo)致加油卡丟失、被盜用，造成經(jīng)濟(jì)損失的。4.加油卡使用記錄不真實(shí)、不完整，故意隱瞞或虛報(bào)加油費(fèi)用的。5.其他違反本管理制度的行為。（二）處理措施1.對(duì)于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為且情節(jié)較輕的，由監(jiān)督小組對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令其限期整改。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處理措施。如因違規(guī)行為給衛(wèi)生院造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任