PAGE衛(wèi)生院大額采購(gòu)監(jiān)管制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院大額采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高資金使用效益，保證采購(gòu)質(zhì)量，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本衛(wèi)生院實(shí)際情況，制定本監(jiān)管制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院使用財(cái)政性資金、自有資金等進(jìn)行的單項(xiàng)采購(gòu)金額達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及以上的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。公開透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開、公正、公平，接受社會(huì)監(jiān)督，保障各方知情權(quán)。公平競(jìng)爭(zhēng)原則：營(yíng)造良好的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，鼓勵(lì)符合條件的供應(yīng)商公平參與競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選擇采購(gòu)對(duì)象。效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)資金使用效益最大化，降低采購(gòu)成本。二、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)界定1.大額采購(gòu)金額標(biāo)準(zhǔn)物資類：?jiǎn)雾?xiàng)采購(gòu)金額超過(guò)[X]元的藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品等物資采購(gòu)。設(shè)備類：?jiǎn)雾?xiàng)采購(gòu)金額超過(guò)[X]元的醫(yī)療設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)儀器等設(shè)備采購(gòu)。服務(wù)類：?jiǎn)雾?xiàng)采購(gòu)金額超過(guò)[X]元的醫(yī)療服務(wù)外包、后勤保障服務(wù)、信息化建設(shè)服務(wù)等服務(wù)采購(gòu)。2.特殊情況認(rèn)定對(duì)于雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但屬于衛(wèi)生院關(guān)鍵業(yè)務(wù)所需、涉及公共安全或社會(huì)影響較大的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，可參照本制度執(zhí)行。三、采購(gòu)流程監(jiān)管1.采購(gòu)需求提出與論證需求部門提交：各臨床科室、職能部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，提出采購(gòu)需求，填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、用途等內(nèi)容。需求論證審核：由衛(wèi)生院采購(gòu)管理部門組織相關(guān)專家（包括臨床專家、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)專家等）對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行論證。專家應(yīng)從必要性、可行性、合理性等方面進(jìn)行評(píng)估，提出審核意見。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)邀請(qǐng)外部權(quán)威專家參與論證。采購(gòu)需求經(jīng)審核通過(guò)后，方可進(jìn)入采購(gòu)流程。2.采購(gòu)方式選擇公開招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)管理部門應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。采購(gòu)管理部門應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。競(jìng)爭(zhēng)性談判：符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。采購(gòu)管理部門應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等條款進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)：符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。采購(gòu)管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，并報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。詢價(jià)采購(gòu)：采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。采購(gòu)管理部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改價(jià)格，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。3.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商資格審查：采購(gòu)管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商資格審查制度，對(duì)參與采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)信譽(yù)等。只有符合資格要求的供應(yīng)商才能參與采購(gòu)活動(dòng)。供應(yīng)商庫(kù)建立：采購(gòu)管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商庫(kù)，將通過(guò)資格審查的供應(yīng)商納入供應(yīng)商庫(kù)管理。定期對(duì)供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行評(píng)估和更新，淘汰不合格供應(yīng)商，補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。供應(yīng)商選擇：采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)管理部門應(yīng)從供應(yīng)商庫(kù)中選擇合適的供應(yīng)商參與投標(biāo)或談判。對(duì)于新的采購(gòu)項(xiàng)目，可通過(guò)公開征集、推薦等方式擴(kuò)充供應(yīng)商選擇范圍。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等因素，確保選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.采購(gòu)合同簽訂與履行合同簽訂：采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法。合同簽訂前，應(yīng)報(bào)衛(wèi)生院法律顧問(wèn)審核，避免合同風(fēng)險(xiǎn)。合同履行跟蹤：采購(gòu)管理部門應(yīng)建立合同履行跟蹤制度，對(duì)采購(gòu)合同的履行情況進(jìn)行跟蹤檢查。及時(shí)掌握供應(yīng)商的供貨進(jìn)度、質(zhì)量狀況等，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時(shí)采取措施追究其違約責(zé)任。驗(yàn)收管理：采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、性能等是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后，填寫《采購(gòu)驗(yàn)收單》。對(duì)于大型設(shè)備或復(fù)雜項(xiàng)目，可邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜覅⑴c驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或退換貨物，直至驗(yàn)收合格。四、采購(gòu)預(yù)算管理1.預(yù)算編制預(yù)算編制原則：采購(gòu)預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，結(jié)合衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，科學(xué)合理地編制采購(gòu)預(yù)算。預(yù)算編制方法：采購(gòu)管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，根據(jù)上一年度采購(gòu)執(zhí)行情況和本年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，采用零基預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算等方法編制采購(gòu)預(yù)算。預(yù)算編制過(guò)程中，應(yīng)充分考慮物價(jià)變動(dòng)、政策調(diào)整等因素，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可靠性。預(yù)算審核與批準(zhǔn)：采購(gòu)預(yù)算編制完成后，應(yīng)報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子審核。審核通過(guò)后，提交衛(wèi)生院職工代表大會(huì)審議。經(jīng)職工代表大會(huì)審議通過(guò)的采購(gòu)預(yù)算，報(bào)上級(jí)主管部門備案，并作為年度采購(gòu)執(zhí)行的依據(jù)。2.預(yù)算執(zhí)行與控制預(yù)算執(zhí)行：采購(gòu)管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)資金使用符合預(yù)算安排。不得擅自突破預(yù)算，不得無(wú)預(yù)算采購(gòu)。預(yù)算調(diào)整：在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算的，采購(gòu)管理部門應(yīng)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整金額等內(nèi)容。經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子審核，報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。預(yù)算監(jiān)控：財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對(duì)采購(gòu)資金使用情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏差較大的，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正，確保采購(gòu)預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行。五、采購(gòu)信息管理1.采購(gòu)文件管理文件分類：采購(gòu)文件包括采購(gòu)需求申請(qǐng)表、采購(gòu)預(yù)算文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書、采購(gòu)合同、驗(yàn)收文件等。文件歸檔：采購(gòu)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的收集、整理、歸檔工作。采購(gòu)文件應(yīng)按照類別、時(shí)間順序進(jìn)行分類歸檔，建立電子和紙質(zhì)檔案，確保檔案的完整性和可查性。文件保管期限：采購(gòu)文件的保管期限應(yīng)按照國(guó)家檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。重要采購(gòu)文件應(yīng)長(zhǎng)期保存。2.采購(gòu)信息公開公開內(nèi)容：采購(gòu)管理部門應(yīng)定期在衛(wèi)生院內(nèi)部網(wǎng)站或公告欄公開采購(gòu)項(xiàng)目信息，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商、中標(biāo)（成交）金額等內(nèi)容，接受全體職工監(jiān)督。公開時(shí)間：采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)公開采購(gòu)信息。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后及時(shí)公開采購(gòu)結(jié)果。信息查詢：職工可通過(guò)衛(wèi)生院內(nèi)部網(wǎng)站或公告欄查詢采購(gòu)信息，也可向采購(gòu)管理部門提出信息查詢申請(qǐng)。采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)提供相關(guān)信息。六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督監(jiān)督部門與職責(zé)：衛(wèi)生院成立采購(gòu)監(jiān)督小組，由紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成。采購(gòu)監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。監(jiān)督內(nèi)容：監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)督采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況、供應(yīng)商選擇的公正性、采購(gòu)合同的履行情況等。對(duì)采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。2.外部監(jiān)督接受社會(huì)監(jiān)督：衛(wèi)生院應(yīng)主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。對(duì)于涉及民生的采購(gòu)項(xiàng)目，可邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、群眾代表等參與監(jiān)督，聽取意見和建議。接受上級(jí)監(jiān)督：積極配合上級(jí)主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供采購(gòu)相關(guān)資料，對(duì)監(jiān)督檢查提出的問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí)。3.考核評(píng)價(jià)考核指標(biāo)：建立采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)制度，制定科學(xué)合理的考核指標(biāo)，包括采購(gòu)項(xiàng)目完成情況、采購(gòu)資金節(jié)約率、采購(gòu)質(zhì)量滿意度、采購(gòu)合規(guī)性等?？己朔绞剑嚎己嗽u(píng)價(jià)采取定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期考核每年進(jìn)行一次，不定期抽查根據(jù)工作需要隨時(shí)開展。結(jié)果應(yīng)用：考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)采購(gòu)管理部門及相關(guān)