目錄批準頁一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1目錄——一一一一一一一一一一一一一一一一一一一2修訂頁——一一一一一一一一一一一一一一一一一一一31、管委會概況一——一一一一一一一一一一一一一一42、手冊的佼用及管理一一一一一一一一一一一一一一63、引用標準一一一一一一一一一一一一一一一一一一64、環(huán)境管理體系4．1總要求一一一一一一一一一一一一一一一一一一64．2環(huán)境方針一一一一一一一一一一一一一一一一一74．3規(guī)劃一一一一一一一一一一一一一一一一一一一84．4實施與運行一一一一一一一一一一一一一一一一94．5檢查和糾正措施一一一一一一一一一一一一一一204．6管理評審一一一一一一一一一一一一一一一一一22附錄：1、風景區(qū)平面圖2、管委會重要環(huán)境因素清單3、目標、指標與環(huán)境管理方案4、XX管委會組織機構圖5、XX管委會環(huán)境管理體系結構圖6、XX管委會環(huán)境管理體系職能分配表7、程序文件目錄環(huán)境管理體系手冊修訂記錄修訂內容修訂手段修訂日期批準人管委會概況XX風景名勝區(qū)管理委員會(XX旅游總公司)是XX旅游股份有限公司(上市公司)的控股單位，也是XX風景名勝區(qū)保護、規(guī)劃、建設和旅游服務的管理機構。通訊地址：中國某某XX市名山西路168號，郵編：XXXXXX電話：電傳：英特網(wǎng)址：XX風景名勝區(qū)位于某某盆地西南部，距省會XX市168公里，距XX市38公里，距XX市3公里。景區(qū)內現(xiàn)還保留一個鄉(xiāng)，十六個村，共有1．5萬村民。XX屬亞熱帶氣候區(qū)，由于地勢形態(tài)而形成自下而上的“立體氣候”分布，素有“一山有四季，十里不同天”之稱。年平均氣溫從海拔500米的16.6℃至海拔3000米的3.0℃，山頂山腳溫差13.6℃。全區(qū)地表徑流主要由XX河、XX、XX河三條主干河流水系及其支流構成。其支流貫穿全景區(qū)匯流后沿溪溝、沖溝和人工水級悴入三條主干河流中。景區(qū)交通便捷。XX鐵路從XX市通過，每日有XX至XX的旅游專列對開；從XX出發(fā)經(jīng)成樂高速公路1小時30分即達XX。XX風景名勝區(qū)于XXXX年被國務院批準為國家重點風景名勝區(qū)。XXXX年XX月被聯(lián)合國教科文組織批準列為“世界自然與文化遺產(chǎn)”名錄。XX以獨特的地質地貌和豐富的動植物資源而享有“XX博物館”和“XX王國”的美譽。她又是我國四大X教圣地之一，其X教文化歷史悠久。XX風景名勝區(qū)是一個旅游觀光、朝圣拜佛、科學考察、休閑度假等多功能旅游服務區(qū)。XX管委會對景區(qū)的保護、規(guī)劃、建設、管理，發(fā)展全面行使管理職能，并對景區(qū)內交通、工商、林業(yè)、公安、宗教等職能部門實行統(tǒng)一管理。管委會現(xiàn)有職工總數(shù)779人，其中干部256人，工人523人。風景區(qū)內沒有工業(yè)企業(yè)，不存在工業(yè)污染源。景區(qū)內水體污染主要來自旅游服務產(chǎn)生的生活排污，而景區(qū)內大氣污染主要來自汽車尾氣排放和燃煤煙氣排放。附錄1：風景區(qū)平面圖2手冊的使用及管理2.1環(huán)境手冊經(jīng)管委會主任批準后方可實施。2.2環(huán)境手冊分為“受控”和“非受控”兩種方式進行管理。管委會內部發(fā)放手冊均為受控版本。2.3環(huán)境手冊發(fā)放紡管委會內部中層以上管理成員，職能部門和其他相關人員通過環(huán)保處獲取。手冊還應發(fā)放給認證機構人員供審核用。手冊持有者必須妥善保管，不得遺失、損壞。2.4環(huán)境手冊應適時予以修定以保證其適用性。2.5發(fā)放給相關方的手冊由管理者代表審批發(fā)放清單，相關方持有非受控版本。3引用標推3.1IS014001：1996環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南；3.2IS014004：1996環(huán)境管理體系——原則、體系和支持技術通用指南；3.3IS014010：1996環(huán)境審核指南——通用原則；3.4IS014011：1996環(huán)境審核指南——審核程序——環(huán)境管理體系審核；3.5IS014012：1996環(huán)境審核指南一環(huán)境審核員資格要求。環(huán)境管理體系要求管委會按ISO14001標準要求建立了環(huán)境管理體系。體系運行遵循PDCA循環(huán)。編制的本手冊是環(huán)境管理體系的綱領性文件和環(huán)境管理內部法規(guī)性文件，管委會保證督促全體員工遵守本手冊規(guī)定的環(huán)境方針和程序，依托XX“世界自然和文化遺產(chǎn)”瑰寶，向社會提供優(yōu)質旅游服務。管委會主任XXX任命XXX同志為環(huán)境管理者代表，全權負責環(huán)境管理體系的建立、實施、維護和保持。4.2環(huán)境方針XX管委會環(huán)境方針：以遵守國家環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求為起點，合理開發(fā)和保護性利用自然文化資源，有效實施污染預防和努力維護生態(tài)平衡，在可持續(xù)發(fā)展的道路上開拓旅游服務事業(yè)。積極著手解決水體污染隱患和減少大氣污染排放；加強森林火災防范和消防工作；采取有力措施保持生態(tài)平衡，造就XX“人與自然”的和諧統(tǒng)一；不斷增強員工環(huán)保意識，全員參與，保護XX環(huán)境。管理委員會主任：4.2.1環(huán)境方針是體系原則與宗旨的描述由管委會組織制定，并經(jīng)管委會主任批準發(fā)布予以實施，它應傳達到全管委會員工并為其所理解、貫徹、實施。4.2.2在每年的管理評審中，由管委會主任主持對方針的評審與修訂。4.2.3環(huán)境方針還可為公眾所獲取，管委會應在對外聯(lián)絡中，加強方針宣傳。4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素1、環(huán)境因素的識別與確認：管委會通過初始環(huán)境評審并制定和實施《環(huán)境因素的識別和評價管理程序》，對管委會能夠控制，或可望對其施加影響的環(huán)境因素進行評價并識別出重大環(huán)境因素，報管理者代表審批；2、環(huán)保處負責環(huán)境因素的識別與評價從環(huán)境影響、企業(yè)形象、經(jīng)濟損失等方面考慮，并應根據(jù)情況的變化適時組織重新識別和評價。3、評價出的重大環(huán)境因素通過目標、指標、管理方案、運行控制、監(jiān)測測量等手段加以管理。附錄2：《管委會重大環(huán)境因素清單》4.3.2法律與其他要求環(huán)保處負責按《法律與其他要求控制程序》收集適用于管委會環(huán)保工作的法律、法規(guī)及其他要求，并通過多種渠道建立獲取最新相關法律與其他要求的途徑。環(huán)保處對確認的適用法律與其他要求進行登記，并及時傳達到相關部門。各部門可在檔案室的環(huán)境管理信息庫查詢相關法律法規(guī)。4.3.3目標和指標環(huán)保處負責根據(jù)管委會確定的重大環(huán)境因素、相關法律、法規(guī)和其他要求及旅游服務活動的需要，建立并評審符合環(huán)境方針的相應目標和指標。目標與指標應確保對預防污染的承諾，目標要具體，指標應量化并符合管委會總體規(guī)劃和考慮相關方觀點。管委會目標和指標列于附錄3中。4.3.4環(huán)境管理方案為確保環(huán)境目標與指標的實現(xiàn)，環(huán)保處負責編制相應的環(huán)境管理方案并配合相關部門貫徹實施。1、環(huán)境管理方案中應對方案預計完成時間和責任部門職責有明確規(guī)定；2、當重大環(huán)境因素發(fā)生變化時，環(huán)保處負責調整和修訂有關方案；環(huán)境管理方案詳見附錄34.4實施與運行4.4.1組織機構與職責XX管委會組織機構圖參見附錄4XX管委會環(huán)境管理體系結構圖附錄5環(huán)境管理體系職能分配表見附錄6為了有效實施XX的環(huán)境管理工作，管委會中每一層次和各職能部門都必須有明確的職責和權限規(guī)定。保護環(huán)境不是少數(shù)管理者的事，管委會全體員工都有保護XX自然生態(tài)環(huán)境的責任和義務。管委會主任職責：(1)負責組織制定、批準管委會環(huán)境方針、并予以貫徹實施；(2)負責確定各副主任環(huán)境職責；確保副主任有效行使其環(huán)境職責；(3)確定并配備必要的資脂(人力、物力、財力)，保證環(huán)保工作的實施；(4)按要求定期組織并主持環(huán)境管理評審；(5)任命環(huán)境管理者代表；2、管委會副主任職責：協(xié)助主任在自己的職權范圍內對分管部門履行以下職責：(1)負責確定分管各部門環(huán)境職責并確保其行使環(huán)境職責；(2)為各部門配備必要資源，保證其部門環(huán)保工作的有效開展；(3)定期檢查各部門環(huán)保工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改：3、環(huán)境管理者代表職責(1)負責按照IS014001標準的要求建立和保持環(huán)境管理體系并使之有效運行；(2)負責組織和領導內部環(huán)境管理體系審核工作；(3)負責向管委會報告環(huán)境管理體系的運行情況，供管理評審采用，并為體系的改進提供依據(jù)。4、環(huán)保處職責：環(huán)保處負責協(xié)助環(huán)境管理者代表建立和保持環(huán)境管理體系，就體系有關事宜與內、外部各方聯(lián)系：（1）負責對景區(qū)自然文化資源、地質地貌進行監(jiān)督和保護；（2）負責景區(qū)大氣、水體、噪聲的定期監(jiān)測及固體廢物的管理和處置；(3)負責對各部門的環(huán)保工作進行指導和監(jiān)督。5、各職能處室通用職責：保證相關法律、法規(guī)和要求在本部門的貫徹和執(zhí)行；負責環(huán)境管理體系在部門內部的宣傳貫徹；（3）按環(huán)境管理體系要求實施程序文件和作業(yè)指導書；（4）負責本部門目標、指標和環(huán)境管理方案的實施；（5）負責本部門內職工的環(huán)境知識、環(huán)境意識教育和環(huán)境保護相關技能培訓；（6）配合環(huán)保處開展環(huán)境管理體系的運行活動以及監(jiān)控工作。各職能部門負責人應為本部門環(huán)境管理體系的實施與控制提供必需的資源，以保證本部門畫報工作的順利開展和取得成效。6、行政辦職責：（1）負責環(huán)境管理體系文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及做好相關記錄。(2)負責對內、對外信息交流的歸口管理，并按照相應程序文件的規(guī)定傳遞環(huán)境方針、目標和指標、環(huán)境管理方案、內部審核結果、更新的法律、法規(guī)。(3)于檔案室內建立“環(huán)境管理信息庫”。(4)履行4.4.1第5條款所列職責。7、景區(qū)內管理處職責：(包括景區(qū)內XXX、XXX、XX、XXX、XX五個管理處)(1)對轄區(qū)內森林植被和生態(tài)平衡進行有效保護。(2)對旅飯店和經(jīng)營戶進行環(huán)境保護和污染預防教育和監(jiān)控。(3)協(xié)助寺廟內僧、尼進行文物和古達的保護和管理。(4)積極主動采取措施在本片區(qū)搞好消防工作和森林火災預防工作。(5)及時制止景區(qū)內亂砍濫伐、亂建亂搭、亂貼亂畫、亂設攤點等不良傾向。(6)對環(huán)境控制點嚴格按有關管理標準實施管理和監(jiān)控。(7)履行4.4.1第5條款所列職責。8、公安分局職責：(1)嚴格執(zhí)行國家有關消防的法律、法規(guī)和《XX風景區(qū)消防管理辦法》。(2)負責景區(qū)消防宣傳教育，增強員工消防意識，監(jiān)督有關單位消除火警隱患。(3)加強對古建筑的消防管理。(4)合理配置消防設備、滅火器材，要求配足、配夠，標識清楚登記造冊。(5)定期對消防器材和主要用電設備、用電線路進行安全檢查并記錄備查。(6)負責專職和義務消防隊員的防火技能培訓和組織消防演習。(7)開展建筑工程設計審核，監(jiān)督檢查建設項目在設計和施工中執(zhí)行消防技術規(guī)范的情況，參加工程竣工驗收。(8)組織調查火災事故，查處違反消防管理的行為和火災責任者。(9)履行4.4.1第5條款所列職責。9、監(jiān)察大隊職責：(1)負責景區(qū)內資源保護、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生、安全游覽等管理監(jiān)察工作。(2)協(xié)助景區(qū)內各管理處共同監(jiān)督駐山單位、寺廟、經(jīng)營戶、各類從業(yè)人員的文明經(jīng)營情況。(3)維護景區(qū)管理秩序、正常經(jīng)營秩序，良好進行違章查處、保障游客合法權益。(4)履行4.4.1第5條款所列職責。10、林業(yè)分局職責：(1)負責全也植樹造林、營林護林、林業(yè)規(guī)劃工作，維護和管理好XX森林資源。(2)強化森林防火管理，杜絕森林火災。(3)加強護林巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和防治森林病蟲害。(4)采取有力措施禁止亂砍濫伐、盜運木材和其他破壞森林資源的違法行為。(5)慎用防蟲和殺蟲藥劑，注意預防污染。(6)履行4.4.1第5條款所列職責。11、水電處職責：(1)負責制定和組織實施景區(qū)內水資源保護、利用規(guī)劃。(2)統(tǒng)一管理景區(qū)水資源，搞好水源保護，防止水源污染。(3)負責景區(qū)供水、供電統(tǒng)下規(guī)劃、建設、管理和有效利用。(4)管理好景區(qū)報國水廠。(5)分類(水、電、氣)每月統(tǒng)計資源消耗情況并登記備查。(6)履行4.4.1第5條款所列職責。12、人事處職責：(1)制定并組織實施《培訓計劃》，切實抓好各類人員的素質提高工作。(2)負責對培訓結果進行評價(考核或考試)。(3)負責管委會一級培訓教育資料和培訓結果的檔案管理，(4)編制部門《崗位入職要求》，搞好干部(職工)的聘用、考核工作。(5)履行4.4.1第5條款所列職責。13、宗教處職責：在遵守國家宗教法律、法規(guī)前提下，負責以下工作：(1)對各寺廟僧、尼進行環(huán)境方針和環(huán)境保護及污染預防的宣講教育；(2)在公安分局指導下，協(xié)助僧、尼搞好寺廟消防工作。(3)指導寺廟的居士、旅客接待站采取措施控制生活污水、廢水的處理排放。(4)督促寺廟僧、尼隨時檢查古建筑的蟲蟻蛀蝕情況，發(fā)現(xiàn)險情及時采取措施。(5)對古跡、文物的有效保護和管理進行監(jiān)控。14、規(guī)建處職責：(1)負責風景區(qū)景觀和基礎設施工程建設項目的計劃編制，定點選址，環(huán)境影響評價工作。(2)負責管委會新上項目、改擴建工程的前期“三同時”報告、立項、招標、建設和建筑現(xiàn)場管理工作。(3)協(xié)助行政辦向環(huán)保行政主管部門呈報審批項目的“三同時”報告。(4)負責對項目工程合同方(承包方)、供應商等相關方環(huán)境施加影響，有效防止建設中污染發(fā)生。(5)履行4.4.1第5條款所列職責。15、財務處職責：(1)負責管委會環(huán)保方面財務管理。(2)編制管委會環(huán)保經(jīng)費預算，登記環(huán)保經(jīng)費支出、往來等明細帳目。(3)監(jiān)督各部門環(huán)保經(jīng)費的使用情況，及時糾正無計劃開支。(4)按審批規(guī)定及時提供環(huán)境緊急事故處理經(jīng)費。(5)履行4.4.1第5條款所列職責。16、市場開發(fā)宣傳處職責：(1)負責旅游發(fā)展規(guī)劃的制定和監(jiān)督檢查，制定發(fā)展規(guī)劃工作中應注意貫徹環(huán)境方針的精神，避免新開發(fā)旅游項目對環(huán)境的影響和造成新的污染。(2)負責向國內外旅游市場宣傳管委會以IS014001標準建立環(huán)境管理體系的情況和環(huán)境方針的內容。(3)開展有效的促銷活動，拓展國內、外旅游市場。(4)制定發(fā)展旅游商品生產(chǎn)和營銷政策及措施中應充分考慮環(huán)境的自然生態(tài)保護及污染預防。(5)履行4.4.1第5條款所列職責。17、綜合開發(fā)辦職責：(1)依據(jù)“XX總體規(guī)劃”和旅游發(fā)展需要，制定近期和遠期項目開發(fā)規(guī)劃。（2）項目前期的“三同時”報告和項目環(huán)境影響評價及可行性研究。（3）目的實施方案、承擔有關項目的具體實施，并監(jiān)控實施過程中的污染預防。(4)項目實施后的調查總結及信息反饋。(5)履行4.4.1第5條款所列職責18、交通管理處職責：(1)嚴格執(zhí)行交通法規(guī)和XX風景區(qū)道路交通管理規(guī)定。(2)負責管理和監(jiān)督景區(qū)內車輛的清潔營運工作。(3)負責在景區(qū)內禁止鳴喇叭處建立標示牌和監(jiān)控汽車噪聲情況。(4)發(fā)生重大環(huán)境事故時，負責保障車輛調用和道路疏通。(5)監(jiān)督檢查景區(qū)內營運車輛的消防器材配置。(6)履行4.4.1第5條款所列職責。19、全體職工環(huán)境職責：(1)遵守環(huán)境保護法律、法規(guī)和要求；(2)認真學習和貫徹管委會環(huán)境方針；(3)自覺接受有關環(huán)保知識和提高環(huán)保技能的教育和培訓；(4)積極參與環(huán)境保護和預防污染的活動；(5)嚴格遵守環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導書的規(guī)定開展環(huán)保工作。4.4.2培訓、意識和能力培訓是提高全員環(huán)境意識，增強職工環(huán)境知識，專業(yè)技術和技能，保障EMS成功運行的重要手段。管委會根據(jù)各項工作需要和重大環(huán)境因素及旅游服務活動確定培訓需求，制定《培訓控制程序》，對該工作進行控制。培訓應佼全體員工勝任他所擔負的工作并意識到：1、他們按體系文件要求實施的重要性和責任；2、他們工作中存在的(潛在的)重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益。4.4.3信息交流管委會建立了《信息交流控制程序》，以確保不斷獲得(傳遞)環(huán)境管理體系運行所需的信息。行政辦負責，環(huán)保處協(xié)助管委會內、外部信息交流，以獲取最新法律和其他要求以及適用的最新標準。環(huán)保處負責涉及重大環(huán)境因素的內、外部聯(lián)絡和有關環(huán)境投訴的調查處理及回復投訴人等工作。4.4.4環(huán)境體系文件本手冊是管委會環(huán)境管理體系文件的綱領性文件，符合IS014001標準，根據(jù)手冊和標準的17個要素編制了程序文件。(目錄詳見附錄7)管委會EMS體系文件如圖所示。程序文件是規(guī)定環(huán)境管理活動的目的和范圍，應做什么，誰來做，如何做等，它是開展環(huán)境活動的依據(jù)。作業(yè)指導書(各種管理和工作標準)、報告、記錄和表格等是提供環(huán)境管理體系有效運行的依據(jù)。4.4.5環(huán)境管理體系文件控制環(huán)境管理體系文件是管委會環(huán)保工作的內部法規(guī)，制定《文件和資料控制程序》對體系文件進行管理。通過這些程序的有效運行，以達到改善組織環(huán)境行為目的。1、所有體系文件和資料的發(fā)放都經(jīng)管理者代表批準；2、凡環(huán)境控制和管理工作的重要(關鍵)崗位，使用的體系文件必須是現(xiàn)行有效版本；3、對體系文件應進行定期評審和修改，以確認其適宜性和有效性；4、失效文件及時從使用場所收回，有特殊保留價值的失效文件應予以標識，以防誤用。4.4.6運行控制針對與管委會確定的重大環(huán)境因素有關的運行與活動，制定《運行控制程序》以保證這些運行與活動不偏離環(huán)境方針、目標與指標。通過這些程序的有效運行，以達到改善組織環(huán)境行為目的。1、制定相應環(huán)境標準，對旅游服務活動產(chǎn)生的環(huán)境影響進行規(guī)范和管理；2、管委會應對自己所使用的(相關方提供的)產(chǎn)品和服務中的環(huán)境影響進行識別，對產(chǎn)生這些環(huán)境影響的相關方的活動施加影響，并以制定管理程序等方式通報相關方有關要求，以期達到減少負面環(huán)境影響的共識。3、對每項環(huán)境活動結果進行記錄并保存，以證明所實施的環(huán)境活動符合規(guī)定的要求。4.4.7應急準備與響應管委會對可能發(fā)生或潛在造成環(huán)境影響的緊急情況制定一系列防范措施，并建立了《緊急準備與響應控制程序》，以備對緊急事故做出反應，并預防或減少負面環(huán)境影響。管委會應適時對上述程序進行評審和修訂，并定期試驗上述程序，確保此程序的有效性。4.5檢查與糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量環(huán)保處負責定期評價法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況，以檢查環(huán)境方針中對遵守法律的承諾實現(xiàn)程度，并負責環(huán)境目標、指標實施和更改情況的監(jiān)控。管委會委托XX市環(huán)保局對景區(qū)內有重要環(huán)境影響的因素進行監(jiān)測，監(jiān)測項目包括大氣質量、水體質量