工業(yè)信息安全制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》等國家法律法規(guī)，結合《工業(yè)信息安全管理辦法》等行業(yè)準則，以及公司《全面風險管理規(guī)定》等母公司相關制度要求，同時針對當前工業(yè)領域信息安全面臨的嚴峻挑戰(zhàn)及公司業(yè)務發(fā)展需求，制定本制度。旨在通過規(guī)范工業(yè)信息安全管理行為，有效防控信息安全風險，保障生產經營活動正常開展，維護公司及客戶核心利益。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋工業(yè)產品設計、生產制造、供應鏈管理、生產運維、客戶服務等所有業(yè)務場景，以及涉及工業(yè)控制系統(tǒng)、生產數據、設備資產等關鍵信息資源的操作與管理活動。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）“工業(yè)信息安全專項管理”指公司為防范工業(yè)信息安全風險，建立覆蓋信息資產全生命周期的管理制度、技術措施和操作規(guī)范，確保工業(yè)信息系統(tǒng)和數據安全的活動。其外延包括但不限于網絡邊界防護、設備接入管理、數據傳輸加密、漏洞管理等安全管控措施。（二）“工業(yè)信息安全風險”指因工業(yè)信息系統(tǒng)設計缺陷、運維不當、外部攻擊等可能導致信息泄露、系統(tǒng)癱瘓、生產中斷或造成財產損失的不確定性因素。（三）“工業(yè)信息安全合規(guī)”指公司各項工業(yè)信息安全活動符合法律法規(guī)、行業(yè)標準及本制度要求的程度。第四條工業(yè)信息安全專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有工業(yè)信息資產納入管理范圍，實現無死角防護。（二）責任到人：明確各層級、各部門、各崗位的安全職責，建立追責機制。（三）風險導向：以風險等級評估為基礎，優(yōu)先防控重大風險，分類施策。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度與技術措施。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對工業(yè)信息安全工作負總責，統(tǒng)籌協(xié)調資源投入與制度落實；分管領導對專項管理工作負直接責任，組織開展制度執(zhí)行監(jiān)督與考核。第六條設立工業(yè)信息安全專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及下屬單位代表。領導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定工業(yè)信息安全戰(zhàn)略規(guī)劃，審議重大制度與方案；（二）協(xié)調解決跨部門、跨單位的管理難題，決策重大風險處置方案；（三）定期聽取工作匯報，評價管理成效，審批年度預算。第七條設立工業(yè)信息安全專項管理工作組（以下簡稱“工作組”），由牽頭部門牽頭，專責部門及業(yè)務部門派員組成，負責日常管理推進工作。工作組職責包括：（一）組織制度宣貫與培訓，開展全員合規(guī)承諾；（二）匯總風險信息，編制風險清單與應對預案；（三）監(jiān)督制度執(zhí)行情況，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（如信息技術部）作為工業(yè)信息安全專項管理的歸口部門，主要職責為：（一）制定完善管理制度與技術標準，組織評審與發(fā)布；（二）統(tǒng)籌開展風險評估與隱患排查，建立風險臺賬；（三）協(xié)調資源保障，推動安全工具部署與運維。第九條專責部門（如質量管理部、內審部）作為業(yè)務合規(guī)監(jiān)督部門，主要職責為：（一）審核業(yè)務流程中的信息安全環(huán)節(jié)，提出合規(guī)要求；（二）參與重大事件調查，出具合規(guī)評估報告；（三）推動流程優(yōu)化，降低操作風險。第十條業(yè)務部門及下屬單位作為管理責任主體，主要職責為：（一）落實本領域信息安全要求，開展全員培訓；（二）實施日常巡檢，及時上報異常情況；（三）配合完成專項檢查，整改發(fā)現的問題。第十一條基層執(zhí)行崗位人員作為第一責任主體，應履行以下義務：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人操作紅線；（二）發(fā)現信息安全隱患或違規(guī)行為時，立即上報；（三）嚴格遵守操作規(guī)程，不擅自修改系統(tǒng)參數。第三章專項管理重點內容與要求第十二條工業(yè)網絡邊界防護管理應建立分級訪問控制機制，對外部連接的工業(yè)設備實施“白名單”管理，禁止未經授權的通信。防火墻策略需每季度審核一次，確保符合最小權限原則。第十三條工業(yè)控制系統(tǒng)（ICS）安全管理所有ICS設備必須安裝安全補丁，禁止將生產網絡與辦公網絡直連。定期開展漏洞掃描，高風險漏洞需72小時內完成修復。第十四條生產數據全生命周期管理（一）采集階段：明確數據采集范圍，禁止采集非必要信息；（二）傳輸階段：所有生產數據傳輸必須加密，采用專用傳輸通道；（三）存儲階段：核心數據需異地備份，定期驗證備份數據可用性；（四）銷毀階段：臨時存儲數據需定期清理，物理介質需銷毀處理。第十五條設備接入與變更管理新增工業(yè)設備需經過安全評估，簽訂《設備接入協(xié)議》。所有系統(tǒng)變更必須履行審批流程，變更后需驗證功能完整性，并記錄操作日志。第十六條供應鏈安全管理（一）供應商準入：要求供應商提供安全資質證明，開展供應商風險評估；（二）交付管理：工業(yè)軟硬件需經安全檢測合格后方可部署；（三）協(xié)議約定：與供應商簽訂安全責任條款，明確違約后果。第十七條安全監(jiān)測與應急響應（一）建立7×24小時監(jiān)測平臺，實時監(jiān)控異常登錄、惡意流量；（二）制定應急處置預案，明確斷網、隔離、恢復操作流程；（三）重大事件需在2小時內上報領導小組，并啟動跨部門協(xié)同機制。第十八條人員安全與權限管理（一）核心崗位人員需通過背景審查，簽訂保密協(xié)議；（二）權限實行“定期輪換、最小授權”原則，權限變更需經審批；（三）離職人員需交還工卡、賬號，并注銷所有權限。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制每年6月30日前修訂制度，重大政策調整時即時修訂。修訂后需組織全員培訓，并更新知識庫。第二十條風險識別預警機制（一）每月開展風險排查，形成風險清單；（二）重大風險需進行分級評估，發(fā)布預警通知；（三）風險變化時及時調整應對措施，并備案記錄。第二十一條合規(guī)審查機制（一）將信息安全審查嵌入業(yè)務流程，包括立項、采購、驗收等環(huán)節(jié)；（二）未經審查的項目、合同禁止實施，違規(guī)實施追究責任；（三）審查結果與績效考核掛鉤，重大問題納入審計計劃。第二十二條風險應對機制（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由工作組統(tǒng)籌應對；（二）發(fā)生重大事件時，立即啟動應急預案，形成處置閉環(huán)；（三）處置過程中需每日上報進展，直至風險消除。第二十三條責任追究機制（一）違規(guī)情形：如未落實防護措施、隱瞞事件真相等；（二）處罰標準：輕微問題通報批評，重大問題解除勞動合同；（三）追責程序：由工作組調查取證，經領導小組審議后執(zhí)行。第二十四條評估改進機制（一）每半年評估制度有效性，形成改進方案；（二）評估內容含覆蓋率、整改率、事件數量等指標；（三）評估結果作為部門評優(yōu)依據，持續(xù)優(yōu)化管理漏洞。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障（一）各級領導干部需履行“一崗雙責”，定期檢查制度執(zhí)行；（二）設立專項經費，保障安全工具采購與運維；（三）建立聯席會議制度，每月溝通管理進展。第二十六條考核激勵機制（一）將信息安全納入部門年度考核，權重不低于10%；（二）對表現突出的個人授予“信息安全標兵”稱號；（三）發(fā)生重大事件時，取消責任部門評優(yōu)資格。第二十七條培訓宣傳機制（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓，考核合格后方可上崗；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓，考核不合格需補訓；（三）制作宣傳手冊，張貼安全警示標語，營造合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐（一）部署態(tài)勢感知平臺，實現風險實時監(jiān)控；（二）開發(fā)合規(guī)檢查工具，自動驗證操作流程；（三）建立知識庫，積累歷史問題解決方案。第二十九條文化建設（一）每年4月發(fā)布《信息安全白皮書》，明確行為準則；（二）全員簽訂合規(guī)承諾書，納入個人檔案管理；（三）設立舉報箱，鼓勵員工監(jiān)督違規(guī)行為。第三十條報告制度（一）風險事件需在24小時內上報工作組，3日內完成初步調查；（二）年度管理情況報告需于次年1月31日前提交領導小組；（三）報告內容