PAGE衛(wèi)生院材料物資管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院材料物資管理，規(guī)范采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等流程，確保材料物資的安全、完整，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的正常開(kāi)展，提高資金使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有材料物資的管理，包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保材料物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。計(jì)劃性原則：根據(jù)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)需求和發(fā)展規(guī)劃，合理編制材料物資采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)和浪費(fèi)。效益性原則：在保證材料物資質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效益。歸口管理原則：明確各職能部門(mén)在材料物資管理中的職責(zé)，實(shí)行歸口管理，確保管理工作的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。全程監(jiān)控原則：對(duì)材料物資管理的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)，確保管理工作規(guī)范有序。二、管理職責(zé)1.院長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)衛(wèi)生院材料物資管理工作，制定材料物資管理的總體方針和目標(biāo)。審批材料物資采購(gòu)計(jì)劃、預(yù)算和重大采購(gòu)項(xiàng)目。監(jiān)督檢查材料物資管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決管理工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。2.分管副院長(zhǎng)職責(zé)協(xié)助院長(zhǎng)做好材料物資管理工作，負(fù)責(zé)具體的組織和實(shí)施。審核材料物資采購(gòu)計(jì)劃、預(yù)算和采購(gòu)合同。定期檢查材料物資的庫(kù)存情況，督促各部門(mén)合理使用材料物資，避免積壓和浪費(fèi)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)編制材料物資采購(gòu)預(yù)算，審核采購(gòu)費(fèi)用支出。對(duì)材料物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行核算和監(jiān)督。定期對(duì)材料物資的成本進(jìn)行分析，為管理決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。4.采購(gòu)部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)編制材料物資采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。簽訂采購(gòu)合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)等工作，辦理相關(guān)手續(xù)。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)材料物資的驗(yàn)收入庫(kù)、儲(chǔ)存保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。建立健全材料物資庫(kù)存管理制度，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，防止材料物資被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。6.使用部門(mén)職責(zé)根據(jù)實(shí)際工作需要，提出材料物資的使用申請(qǐng)和采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)本部門(mén)材料物資的領(lǐng)用、使用和管理，建立使用臺(tái)賬，合理使用材料物資，避免浪費(fèi)。定期對(duì)本部門(mén)材料物資的使用情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清理，及時(shí)反饋庫(kù)存積壓和短缺信息。三、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度的材料物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門(mén)匯總。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)結(jié)合衛(wèi)生院的發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，對(duì)各使用部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核和平衡，編制衛(wèi)生院年度材料物資采購(gòu)總計(jì)劃，報(bào)分管副院長(zhǎng)和院長(zhǎng)審批。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證等相關(guān)證件，確保供應(yīng)商合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰，并重新選擇合格供應(yīng)商。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，按照規(guī)定的采購(gòu)方式和程序組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和衛(wèi)生院的規(guī)定，進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)；對(duì)于金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)、談判等方式進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益，確保采購(gòu)活動(dòng)公平、公正、公開(kāi)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨，對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決。4.采購(gòu)驗(yàn)收采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)，確保物資符合要求。對(duì)于醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械等特殊物資，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商更換或退貨。四、庫(kù)存管理1.驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收到采購(gòu)部門(mén)通知后，應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的相關(guān)憑證，包括采購(gòu)合同、發(fā)票、送貨單等，確保物資的來(lái)源合法、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的分類(lèi)方法和存放要求，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并將入庫(kù)單分別送交采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和使用部門(mén)。驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.儲(chǔ)存保管倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和用途，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，實(shí)行分類(lèi)存放。對(duì)易燃、易爆、有毒、有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的儲(chǔ)存場(chǎng)所，并按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，確保物資的賬實(shí)相符、質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生管理，保持倉(cāng)庫(kù)整潔，防止物資受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，一般每月進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存物資的實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)分管副院長(zhǎng)和院長(zhǎng)審批。根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行調(diào)整，確保庫(kù)存賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明責(zé)任，屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于自然損耗或其他不可抗力因素造成的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。4.物資發(fā)放使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，及時(shí)發(fā)放物資，并填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)等信息。物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則，確保庫(kù)存物資的質(zhì)量。對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行限量領(lǐng)用、專人管理，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握物資的使用動(dòng)態(tài)，為采購(gòu)計(jì)劃的編制提供依據(jù)。五、使用管理1.領(lǐng)用登記使用部門(mén)在領(lǐng)用材料物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用登記表，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。領(lǐng)用登記表應(yīng)妥善保存，作為物資使用管理的重要依據(jù)，便于查詢和統(tǒng)計(jì)。2.使用監(jiān)督各使用部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)材料物資使用情況的監(jiān)督和管理，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。衛(wèi)生院應(yīng)定期對(duì)各使用部門(mén)的材料物資使用情況進(jìn)行檢查和考核，對(duì)浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重的部門(mén)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其限期整改。3.報(bào)廢處理對(duì)于已損壞、過(guò)期、淘汰等無(wú)法繼續(xù)使用的材料物資，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)審核。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，報(bào)分管副院長(zhǎng)和院長(zhǎng)審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，可采用變賣(mài)、捐贈(zèng)、銷(xiāo)毀等方式，確保資產(chǎn)的安全和完整。對(duì)于變賣(mài)報(bào)廢物資的收入，應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門(mén)，納入衛(wèi)生院統(tǒng)一核算。六、核算與監(jiān)督1.財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)材料物資的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行核算。建立健全材料物資財(cái)務(wù)賬目，詳細(xì)記錄材料物資的采購(gòu)成本、庫(kù)存金額、領(lǐng)用金額、報(bào)廢金額等信息，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。定期對(duì)材料物資的成本進(jìn)行核算和分析，為衛(wèi)生院的成本控制和管理決策提供依據(jù)。2.內(nèi)部審計(jì)衛(wèi)生院應(yīng)定期組織內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)材料物資管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查材料物資管理制度的執(zhí)行情況，包括采購(gòu)計(jì)劃的編制、供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂、驗(yàn)收入庫(kù)、庫(kù)存管理、物資發(fā)放、報(bào)廢處理等環(huán)節(jié)。審計(jì)部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注材料物資管理中的違規(guī)行為，如采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)利益、庫(kù)存物資的賬實(shí)不符、物資浪費(fèi)等問(wèn)題，并及時(shí)提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。3.外部監(jiān)督接受衛(wèi)生行政部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，如實(shí)提供材料物資管理的有關(guān)資料和信息。對(duì)于相關(guān)部門(mén)提出的問(wèn)題和意見(jiàn)，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)整改，不斷提高材料物資管理水平。七、信息化管理1.建立材料物資管理信息系統(tǒng)衛(wèi)生院應(yīng)建立材料物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、核算等環(huán)節(jié)的信息化管理。信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資采購(gòu)計(jì)劃編制、供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同管理、庫(kù)存管理、物資發(fā)放管理、財(cái)務(wù)核算、報(bào)表生成等功能，提高管理工作的效率和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)材料物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。定期對(duì)系