工地隱患排查治理等安全生產(chǎn)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)際需求，旨在規(guī)范公司各層級(jí)、各業(yè)務(wù)領(lǐng)域在安全生產(chǎn)管理中的職責(zé)履行、流程執(zhí)行及隱患治理，有效防范和化解生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及公司穩(wěn)健運(yùn)營。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位（含子公司、項(xiàng)目部等）及全體員工。覆蓋公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，包括但不限于工程建設(shè)、設(shè)備安裝、物料運(yùn)輸、倉儲(chǔ)管理、試驗(yàn)檢測(cè)等場(chǎng)景，以及與安全生產(chǎn)相關(guān)的第三方合作單位及供應(yīng)商的管理。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指公司為系統(tǒng)化防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)而建立的一整套管理體系，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)督、改進(jìn)等環(huán)節(jié)，以實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中可能引發(fā)人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等不良后果的不確定性因素，包括設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、人員行為風(fēng)險(xiǎn)、管理缺陷風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”是指公司及全體員工在安全生產(chǎn)管理活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的行為準(zhǔn)則，確保所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)合法合規(guī)。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”，即安全生產(chǎn)管理覆蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有層級(jí)、所有員工及所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，不留死角。（二）“責(zé)任到人”，即明確各層級(jí)、各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，確保責(zé)任主體清晰、責(zé)任內(nèi)容具體、責(zé)任追究嚴(yán)格。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”，即聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，實(shí)施重點(diǎn)管控，有效降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。（四）“持續(xù)改進(jìn)”，即通過定期評(píng)估、動(dòng)態(tài)調(diào)整、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等方式，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）對(duì)本公司的安全生產(chǎn)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的職責(zé)，負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)方針政策、審批重大安全投入、督促制度落實(shí)。公司分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人（副總經(jīng)理）承擔(dān)直接責(zé)任人的職責(zé)，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及應(yīng)急預(yù)案制定。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡稱“委員會(huì)”），作為XX專項(xiàng)管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)。委員會(huì)由公司主要負(fù)責(zé)人任主任，分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人任副主任，各部門、下屬單位主要負(fù)責(zé)人為委員。委員會(huì)主要履行以下職能：（一）審議公司安全生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及重大安全決策；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)；（三）監(jiān)督重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的管控措施落實(shí)情況；（四）審定安全生產(chǎn)事故的處置方案及責(zé)任追究意見。第七條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理辦公室（以下簡稱“辦公室”），作為委員會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，掛靠于安全生產(chǎn)管理部（或類似部門）。辦公室主要職責(zé)包括：（一）牽頭制定、修訂XX專項(xiàng)管理制度及操作規(guī)程；（二）組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估及預(yù)警；（三）監(jiān)督各部門、各單位的安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況；（四）管理安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與動(dòng)態(tài)監(jiān)控。第八條牽頭部門（安全生產(chǎn)管理部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，定期組織評(píng)估制度有效性；（二）牽頭開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施；（三）監(jiān)督安全生產(chǎn)檢查及隱患整改工作的開展，建立隱患臺(tái)賬；（四）組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)宣傳，提升全員安全意識(shí)及技能。第九條專責(zé)部門（工程管理部、設(shè)備管理部、采購部等）職責(zé)：（一）工程管理部負(fù)責(zé)施工方案的合規(guī)性審核、危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案審批；（二）設(shè)備管理部負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全檢測(cè)、維護(hù)保養(yǎng)及操作人員資質(zhì)管理；（三）采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商安全生產(chǎn)資質(zhì)的審查，確保原材料、設(shè)備符合安全標(biāo)準(zhǔn)；（四）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用的預(yù)算管理及專款專用監(jiān)督。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的日常安全管理，落實(shí)隱患整改閉環(huán)；（二）設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的執(zhí)行，定期開展設(shè)備安全檢查；（三）物資管理部門負(fù)責(zé)倉庫防火、防爆措施的落實(shí)；（四）下屬單位需根據(jù)公司制度制定本單位的實(shí)施細(xì)則，確保管理要求落地。第十一條基層執(zhí)行崗合規(guī)操作責(zé)任：（一）崗位操作人員須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，簽署崗位安全承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患或險(xiǎn)情，應(yīng)立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）拒絕違章指揮，對(duì)可能危及人身安全的行為有權(quán)提出異議；（四）參與班前安全活動(dòng)，掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)急處置措施。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：施工前須編制專項(xiàng)方案并通過審批，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需設(shè)置作業(yè)票制度；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無資質(zhì)人員操作特種設(shè)備、嚴(yán)禁違規(guī)動(dòng)火作業(yè)、嚴(yán)禁超載運(yùn)輸；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：深基坑、高支模、起重吊裝、有限空間作業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需專項(xiàng)監(jiān)控。第十三條臨時(shí)用電安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采用TN-S系統(tǒng)，三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)，線路敷設(shè)符合規(guī)范；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁私拉亂接、嚴(yán)禁破損線路帶病運(yùn)行、嚴(yán)禁使用不合格配電箱；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：潮濕環(huán)境用電、臨時(shí)線路過載風(fēng)險(xiǎn)、接地保護(hù)有效性。第十四條腳手架工程安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：搭設(shè)前編制專項(xiàng)方案、搭設(shè)后經(jīng)驗(yàn)收合格方可使用；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用不合格材料、嚴(yán)禁違規(guī)搭設(shè)高層腳手架、嚴(yán)禁擅自拆除；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：連墻件設(shè)置、剪刀撐角度、基礎(chǔ)承載力。第十五條危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：超過規(guī)定規(guī)模的工程須編制專項(xiàng)方案并通過專家論證；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收擅自施工、嚴(yán)禁盲目趕工期、嚴(yán)禁擅自修改方案；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：深基坑開挖、模板支撐體系、大型設(shè)備安裝。第十六條特種設(shè)備安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：特種設(shè)備需定期檢驗(yàn)，操作人員持證上崗，建立運(yùn)行檔案；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無證操作、嚴(yán)禁超期未檢使用、嚴(yán)禁擅自改裝；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：起重機(jī)械力矩限制器、電梯安全門、鍋爐水壓試驗(yàn)。第十七條安全防護(hù)用品管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：安全帽、安全帶、防護(hù)鞋等需經(jīng)檢驗(yàn)合格方可發(fā)放使用；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用過期防護(hù)用品、嚴(yán)禁防護(hù)用品挪作他用、嚴(yán)禁以次充好；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：安全帶掛點(diǎn)可靠性、安全帽沖擊測(cè)試有效性。第十八條應(yīng)急管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制應(yīng)急預(yù)案并定期演練，應(yīng)急物資需定點(diǎn)存放并定期檢查；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁應(yīng)急通道堵塞、嚴(yán)禁應(yīng)急物資失效、嚴(yán)禁演練流于形式；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：火災(zāi)、坍塌、觸電、中毒窒息等突發(fā)事件的快速響應(yīng)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由辦公室牽頭，各部門參與，對(duì)XX專項(xiàng)管理制度進(jìn)行一次全面評(píng)估；（二）遇國家法律法規(guī)修訂、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整或公司重大業(yè)務(wù)變化時(shí)，及時(shí)組織修訂；（三）修訂后的制度需經(jīng)委員會(huì)審議通過，并組織全員宣貫培訓(xùn)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度由辦公室組織，各部門、下屬單位參與，開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查；（二）對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單，明確管控責(zé)任人；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)需提交委員會(huì)審議，制定專項(xiàng)管控方案。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將安全生產(chǎn)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，包括但不限于：1.項(xiàng)目啟動(dòng)前，需審查施工方案及安全投入；2.合同簽訂前，需審查供應(yīng)商安全生產(chǎn)資質(zhì)；3.重大設(shè)備采購前，需審查設(shè)備檢測(cè)報(bào)告；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的，不得實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)；（三）審查結(jié)果需存檔備查，作為績效考核的依據(jù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門/下屬單位負(fù)責(zé)整改，辦公室監(jiān)督閉環(huán)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由辦公室提請(qǐng)委員會(huì)組織處置，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置過程中，需明確牽頭部門、協(xié)同單位及信息上報(bào)流程。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違反操作規(guī)程導(dǎo)致隱患的，處警告或罰款；2.隱患整改不力導(dǎo)致事故的，追究管理責(zé)任；3.發(fā)生重大事故的，嚴(yán)肅追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（二）處罰方式包括但不限于：經(jīng)濟(jì)處罰、降級(jí)、解除勞動(dòng)合同；（三）責(zé)任追究需依據(jù)事實(shí)、依據(jù)制度，并履行內(nèi)部申訴程序。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年由委員會(huì)組織，對(duì)XX專項(xiàng)管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)估；（二）評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行率、隱患整改率、事故發(fā)生率等指標(biāo)；（三）評(píng)估結(jié)果需形成報(bào)告，作為制度優(yōu)化的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需履行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，定期研究安全工作；（二）下屬單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任；（三）建立安全生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)員制度，確保信息暢通。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效掛鉤；（二）對(duì)安全生產(chǎn)管理突出的部門及個(gè)人，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）發(fā)生事故的單位，取消評(píng)優(yōu)資格，并追究相關(guān)責(zé)任。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受安全生產(chǎn)履職培訓(xùn)，每年不少于8學(xué)時(shí)；（二）一線員工需接受崗位安全操作培訓(xùn)，考核合格方可上崗；（三）通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、電子屏等載體，營造安全文化氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）建立安全生產(chǎn)信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改、驗(yàn)收的閉環(huán)管理；（二）通過系統(tǒng)自動(dòng)抓取設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)預(yù)警；（三）平臺(tái)數(shù)據(jù)與公司ERP系統(tǒng)對(duì)接，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，明確各崗位操作規(guī)范及違規(guī)后果；（二）組織全員簽訂安全生產(chǎn)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立安全月活動(dòng)，開展知識(shí)競賽、事故案例警示等。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生安全生產(chǎn)隱患或險(xiǎn)情，需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至辦公室；