PAGE基層衛(wèi)生院審簽制度一、總則（一）目的為加強基層衛(wèi)生院管理，規(guī)范各類業(yè)務活動的審批與簽署流程，確保醫(yī)療服務質(zhì)量、財務管理規(guī)范、行政管理高效，保障衛(wèi)生院各項工作合法、合規(guī)、有序開展，特制定本審簽制度。（二）適用范圍本制度適用于基層衛(wèi)生院全體工作人員，包括但不限于醫(yī)療、護理、醫(yī)技、財務、行政等各崗位涉及的各類審批與簽署事項。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵循國家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標準以及相關政策規(guī)定，確保各項審簽行為合法有效。2.準確性原則：審簽內(nèi)容應真實、準確、完整，數(shù)據(jù)清晰、邏輯嚴謹，避免出現(xiàn)錯誤或歧義。3.及時性原則：各級審批人員應在規(guī)定時間內(nèi)完成審批簽署，不得拖延，以保證工作的順利推進。4.責任明確原則：明確各審批環(huán)節(jié)的責任主體，做到誰審批、誰負責，確保審簽工作可追溯。二、醫(yī)療業(yè)務審簽（一）處方審核與簽批1.開具流程醫(yī)師根據(jù)患者病情，按照《處方管理辦法》等相關規(guī)定開具處方。處方內(nèi)容應包括患者姓名、性別、年齡、科別、診斷、藥品名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、用法用量、醫(yī)師簽名等。開具西藥、中成藥處方，每一種藥品應當另起一行，每張?zhí)幏讲坏贸^5種藥品。中藥飲片處方的書寫，一般應當按照“君、臣、佐、使”的順序排列；調(diào)劑、煎煮的特殊要求注明在藥品右上方，并加括號，如布包、先煎、后下等；對飲片的產(chǎn)地、炮制有特殊要求的，應當在藥品名稱之前寫明。2.審核環(huán)節(jié)藥師收到處方后，應進行嚴格審核。審核內(nèi)容包括處方的規(guī)范性、用藥的適宜性等。規(guī)范性審核：檢查處方格式是否符合要求，書寫是否清晰、完整，醫(yī)師簽名是否準確等。用藥適宜性審核：對規(guī)定必須做皮試的藥品，處方醫(yī)師是否注明過敏試驗及結(jié)果的判定；處方用藥與臨床診斷的相符性；劑量、用法的正確性；選用劑型與給藥途徑的合理性；是否有重復給藥現(xiàn)象；是否有潛在臨床意義的藥物相互作用和配伍禁忌；其他用藥不適宜情況。3.簽批要求藥師審核無誤后，在處方上簽字確認。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與開具處方的醫(yī)師溝通，醫(yī)師修改后重新審核簽字。對于不合理處方，藥師有權(quán)拒絕調(diào)配，并及時告知醫(yī)師進行調(diào)整。如醫(yī)師堅持原處方，藥師應做好記錄，并向上級藥師或相關負責人報告。（二）醫(yī)囑審核與簽批1.下達流程醫(yī)師根據(jù)患者病情和治療需要下達醫(yī)囑。醫(yī)囑內(nèi)容應包括日期、時間、床號、姓名、護理級別及飲食、各種檢查和治療、藥物名稱、劑量、用法等。醫(yī)囑應層次分明，內(nèi)容準確，不得涂改。如需更改或撤銷醫(yī)囑，應當使用紅色墨水標注“取消”字樣并簽名。2.審核環(huán)節(jié)護士在執(zhí)行醫(yī)囑前，應對醫(yī)囑進行認真審核。審核內(nèi)容包括醫(yī)囑的準確性、合理性、完整性以及與患者病情的相符性等。重點審核藥物醫(yī)囑的劑量、用法、用藥時間、配伍禁忌等，確保用藥安全。3.簽批要求護士審核無誤后，在醫(yī)囑執(zhí)行單上簽字確認，并按照醫(yī)囑進行執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)醫(yī)囑存在疑問或錯誤，護士應及時與醫(yī)師溝通核實。醫(yī)師確認后修改醫(yī)囑，護士重新審核簽字后執(zhí)行。對于口頭醫(yī)囑，護士應在搶救或手術等特殊情況下，向醫(yī)師復誦一遍，雙方確認無誤后方可執(zhí)行。事后醫(yī)師應及時補記醫(yī)囑，并簽名。（三）手術審批與簽批1.審批流程手術科室醫(yī)師根據(jù)患者病情確定手術方案后，填寫《手術審批表》?！妒中g審批表》應包括患者基本信息、手術名稱、手術理由、手術風險評估、擬施術者等內(nèi)容。手術審批表依次經(jīng)科室主任、醫(yī)務科（或相關醫(yī)療管理部門）審核簽字。對于重大手術（如涉及重要器官切除、高難度手術等），需經(jīng)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會討論通過，并報分管院長審批。2.簽批要求科室主任應重點審核手術必要性、手術方案合理性以及手術團隊資質(zhì)等，簽署明確意見。醫(yī)務科（或相關醫(yī)療管理部門）審核手術風險評估、醫(yī)療技術準入等情況，確保手術符合醫(yī)療規(guī)范和醫(yī)院實際能力。醫(yī)療質(zhì)量管理委員會討論時，應充分評估手術的安全性、有效性等，形成科學決策。分管院長根據(jù)討論結(jié)果進行最終審批，決定是否同意實施手術。（四）特殊檢查、治療審批與簽批1.審批流程醫(yī)師根據(jù)患者病情需要開展特殊檢查（如CT、MRI、DSA等）或特殊治療（如放療、化療、介入治療等）時，填寫《特殊檢查、治療審批表》。審批表內(nèi)容包括患者基本信息、檢查或治療項目名稱、理由、預期效果、可能出現(xiàn)的并發(fā)癥及應對措施等。審批表依次經(jīng)科室主任、相關醫(yī)技科室負責人（如涉及檢查項目）、醫(yī)務科審核簽字。對于高風險的特殊檢查、治療，需經(jīng)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會討論通過，并報分管院長審批。2.簽批要求科室主任審核特殊檢查、治療的必要性和合理性，評估科室技術能力和患者承受能力，簽署意見。相關醫(yī)技科室負責人審核檢查設備的可用性、檢查流程的規(guī)范性等，確保檢查結(jié)果準確可靠。醫(yī)務科審核整體醫(yī)療行為的合法性、安全性等，協(xié)調(diào)各部門工作。醫(yī)療質(zhì)量管理委員會討論時，綜合考慮多方面因素，做出科學判斷。分管院長根據(jù)討論結(jié)果進行審批，決定是否批準實施特殊檢查、治療。三、財務管理審簽（一）費用報銷審簽1.報銷流程工作人員因工作需要發(fā)生費用支出后，應及時收集整理相關報銷憑證，包括發(fā)票、收據(jù)、清單等。報銷憑證應真實合法，內(nèi)容完整，與實際發(fā)生的業(yè)務相符。填寫《費用報銷單》，詳細注明報銷日期、報銷人姓名、所在部門、費用明細、金額等信息，并在報銷單上簽字。2.初審環(huán)節(jié)部門負責人對本部門人員的報銷申請進行初審。審核內(nèi)容包括費用的真實性、合理性、是否符合本部門預算安排等。如費用屬于預算外支出，部門負責人應說明情況并提出意見。部門負責人初審通過后，在報銷單上簽字確認。3.財務審核環(huán)節(jié)財務人員收到報銷單后，進行嚴格的財務審核。審核內(nèi)容包括報銷憑證的合法性、合規(guī)性，費用計算的準確性，報銷金額是否超出規(guī)定標準等。檢查報銷單填寫是否規(guī)范，簽字是否齊全。對于不符合財務規(guī)定的報銷申請，財務人員有權(quán)拒絕報銷，并向報銷人說明原因。4.簽批要求財務審核通過后，報銷單依次提交給財務負責人、分管財務副院長簽字審批。財務負責人審核財務數(shù)據(jù)的準確性、資金安排的合理性等，簽署意見。分管財務副院長根據(jù)醫(yī)院財務狀況和相關規(guī)定進行最終審批，決定是否同意報銷。（二）物資采購審簽1.采購流程各科室根據(jù)業(yè)務需要提出物資采購申請，填寫《物資采購申請表》。申請表應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預計采購金額等信息。申請表經(jīng)科室主任審核簽字后，提交給物資管理部門。2.物資管理部門審核環(huán)節(jié)物資管理部門收到采購申請后，審核物資需求的合理性、庫存情況等。如庫存能夠滿足需求，應優(yōu)先調(diào)配庫存物資；如需采購，評估采購的必要性和可行性。物資管理部門根據(jù)審核結(jié)果，確定采購方式（如招標采購、詢價采購、單一來源采購等），并填寫采購計劃。采購計劃經(jīng)物資管理部門負責人簽字后，提交給分管物資副院長審核。3.簽批要求分管物資副院長審核采購計劃的合理性、采購方式的合規(guī)性等，簽署意見。對于金額較大的物資采購項目，需經(jīng)醫(yī)院采購管理委員會討論通過，并報院長審批。采購管理委員會應綜合評估采購成本、質(zhì)量、供應商資質(zhì)等因素，做出科學決策。院長根據(jù)討論結(jié)果進行最終審批，決定是否批準采購計劃。（三）預算編制與審簽1.預算編制流程每年末，財務部門牽頭組織各科室編制下一年度預算。各科室根據(jù)本科室業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、工作任務等，詳細編制收入預算和支出預算。收入預算應包括醫(yī)療收入、財政補助收入、其他收入等項目的預計金額；支出預算應包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、設備購置費用、業(yè)務費用等明細。各科室編制完成預算后，提交給財務部門匯總。2.審核環(huán)節(jié)財務部門對各科室預算進行初步審核，檢查預算數(shù)據(jù)的準確性、合理性，與醫(yī)院整體發(fā)展規(guī)劃的相符性等。組織相關部門（如醫(yī)務科、設備科、總務科等）對涉及的專項預算進行會審。醫(yī)務科審核醫(yī)療業(yè)務相關預算，確保與醫(yī)療服務量、業(yè)務發(fā)展需求相匹配；設備科審核設備購置預算，評估設備購置的必要性和可行性；總務科審核后勤保障相關預算，保證預算合理滿足后勤工作需要。3.簽批要求財務部門根據(jù)審核意見，對預算進行調(diào)整完善，形成醫(yī)院年度預算草案。預算草案依次提交給財務負責人、分管財務副院長、院長審核簽字。財務負責人審核預算編制的準確性、資金平衡情況等；分管財務副院長審核預算與醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略的契合度、財務風險等；院長根據(jù)醫(yī)院整體情況進行最終審批，確定年度預算方案。四、行政管理審簽（一）文件簽批1.發(fā)文流程各部門根據(jù)工作需要起草文件，文件內(nèi)容應主題明確、格式規(guī)范、語言準確。起草完成后，填寫《發(fā)文審批表》，注明文件標題、文號、主送單位、抄送單位、擬稿部門、擬稿人、發(fā)文理由等信息。文件依次經(jīng)部門負責人、分管領導審核簽字。重要文件需經(jīng)院長審批簽字后，方可印發(fā)。2.簽批要求部門負責人審核文件內(nèi)容的準確性、與本部門工作的關聯(lián)性等，確保文件符合實際工作需求。分管領導審核文件的政策導向、對相關工作的指導作用等，從更高層面把控文件質(zhì)量。院長對重要文件進行全面審核，確保文件符合醫(yī)院整體發(fā)展戰(zhàn)略和管理要求，決定是否批準印發(fā)。3.收文處理流程辦公室收到外來文件后，進行登記編號。根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)，確定文件傳閱范圍和承辦部門。文件依次傳閱給相關領導和部門負責人閱知，并簽字確認。承辦部門根據(jù)文件要求，及時辦理相關事項，并將辦理結(jié)果反饋給辦公室。4.簽批要求領導和部門負責人在傳閱文件時，應認真閱讀文件內(nèi)容，如有批示意見，應明確、具體，并簽字確認。承辦部門應嚴格按照文件要求和領導批示辦理業(yè)務，及時反饋辦理進度和結(jié)果，確保文件得到有效落實。（二）會議審批與簽批1.會議申請流程各部門需要召開會議時，填寫《會議申請表》。申請表應包括會議名稱、時間、地點、參會人員范圍、會議議程、會議目的等信息。申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給辦公室。2.辦公室審核環(huán)節(jié)辦公室收到會議申請后，審核會議安排的合理性、與醫(yī)院工作的協(xié)調(diào)性等。評估會議時間是否與其他重要工作沖突，參會人員范圍是否恰當，會議議程是否緊湊合理等。對于涉及多部門的會議，辦公室應協(xié)調(diào)相關部門共同審核，避免出現(xiàn)重復開會或會議安排不合理的情況。辦公室審核通過后，報分管領導審批。3.簽批要求分管領導審核會議的必要性、對醫(yī)院工作的推動作用等，決定是否批準召開會議。對于重要會議，需經(jīng)院長審批。院長綜合考慮醫(yī)院整體工作安排、會議影響力等因素，做出最終決策。（三）人員招聘與調(diào)動審簽1.人員招聘流程各科室因工作需要提出人員招聘需求，填寫《人員招聘申請表》。申請表應包括招聘崗位名稱、崗位職責、任職要求、招聘人數(shù)等信息。申請表經(jīng)科室主任、人力資源部門審核簽字。人力資源部門根據(jù)招聘需求，制定招聘計劃，包括招聘方式（如公開招聘、內(nèi)部選拔、人才引進等）、招聘渠道、招聘時間安排等。招聘計劃經(jīng)人力資源部門負責人簽字后，提交給分管領導審批。2.簽批要求科室主任審核招聘崗位的必要性和崗位職責的合理性，確保招聘人員能夠滿足科室工作需要。人力資源部門審核招聘計劃的合規(guī)性、招聘渠道的有效性等，保證招聘工作符合相關規(guī)定和實際情況。分管領導審核招聘計劃與醫(yī)院人才發(fā)展戰(zhàn)略的契合度、招聘成本等，決定是否批準招聘計劃。對于特殊人才引進或重要崗位招聘，需經(jīng)院長審批。院長綜合考慮醫(yī)院人才隊伍建設需求、招聘人員對醫(yī)院發(fā)展的影響等因素，做出最終決策。3.人員調(diào)動流程工作人員因工作需要申請調(diào)動時，填寫《人員調(diào)動申請表》。申請表應包括申請人基本信息、原工作部門、擬調(diào)入部門、調(diào)動理由等。申請表依次經(jīng)原工作部門負責人、擬調(diào)入部門負責人、人力資源部門審核簽字。人力資源部門根據(jù)審核情況，報分管領導審批。4.簽批要求原工作部門負責人審核人員調(diào)動對本部