PAGE衛(wèi)生巾廠物料管理制度一、總則1.目的本物料管理制度旨在規(guī)范衛(wèi)生巾廠物料管理流程，確保物料的采購、存儲、使用、發(fā)放等環(huán)節(jié)高效、有序進(jìn)行，保障生產(chǎn)的順利開展，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，同時符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.適用范圍本制度適用于本廠所有與衛(wèi)生巾生產(chǎn)相關(guān)的原材料、包裝材料、輔助材料等物料的管理活動。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)物料的采購計劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購訂單下達(dá)及跟進(jìn)等工作。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)物料的驗收入庫、存儲保管、庫存盤點(diǎn)、發(fā)放配送等工作。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用物料，并確保物料的正確使用，及時反饋物料使用過程中的問題。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，監(jiān)督生產(chǎn)過程中物料的質(zhì)量狀況，對不合格物料進(jìn)行判定和處理。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)物料采購資金的核算與支付，對物料成本進(jìn)行分析與控制。二、物料采購管理1.采購計劃制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、銷售訂單及庫存狀況，提前向采購部門提供物料需求預(yù)測。采購部門結(jié)合物料的安全庫存、采購周期等因素，制定詳細(xì)的月度采購計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，確保準(zhǔn)確無誤。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評估與篩選。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。定期對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，確保其具備持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)合格物料的能力。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行定期評估，如出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲等情況，及時采取相應(yīng)的措施，如警告、扣款、暫停合作直至取消供應(yīng)商資格等。3.采購訂單下達(dá)根據(jù)審批后的采購計劃，采購部門及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)詳細(xì)注明物料的各項要求，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解。在采購訂單下達(dá)后，及時與供應(yīng)商溝通訂單執(zhí)行情況，跟蹤交貨進(jìn)度，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因特殊情況需要變更采購訂單，采購部門應(yīng)提前與供應(yīng)商協(xié)商一致，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。三、物料驗收入庫管理1.驗收準(zhǔn)備倉庫管理部門在物料到貨前，應(yīng)做好驗收場地、工具、人員等方面的準(zhǔn)備工作。根據(jù)采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗收所需的文件、資料和檢驗工具，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件、檢驗報告表格、量具等。2.到貨驗收物料到貨時，倉庫管理人員應(yīng)核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行外觀、尺寸、性能等方面的檢驗。對于關(guān)鍵物料，應(yīng)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行抽檢或全檢。檢查物料的包裝是否完好，有無破損、受潮、變形等情況。對驗收合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息，并簽字確認(rèn)。對驗收不合格的物料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄，并將不合格物料隔離存放，防止誤用。3.入庫存儲倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物料的特性、類別、用途等，合理安排物料的存儲位置，確保物料存放安全、有序，便于查找和發(fā)放。對易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存儲，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。建立物料庫存臺賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫情況，包括日期、憑證號、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、收發(fā)單位等信息，確保賬物相符。四、物料存儲保管管理1.存儲環(huán)境要求根據(jù)物料的特性，設(shè)置適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。對于衛(wèi)生巾原材料，應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，避免受潮發(fā)霉。定期對存儲環(huán)境進(jìn)行檢查和監(jiān)測，確保環(huán)境條件符合要求。如發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行調(diào)整。2.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物料的實際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，同時檢查物料的質(zhì)量狀況。對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并編制盤點(diǎn)差異報告，報相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.庫存預(yù)警設(shè)定合理的物料安全庫存和最高庫存、最低庫存限額。倉庫管理部門應(yīng)實時監(jiān)控庫存水平，當(dāng)庫存低于最低庫存限額或高于最高庫存限額時，及時發(fā)出預(yù)警信息。根據(jù)庫存預(yù)警信息，采購部門及時調(diào)整采購計劃，生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，避免因庫存積壓或缺貨影響生產(chǎn)和銷售。4.物料保管措施對易損、易變質(zhì)的物料，應(yīng)采取特殊的保管措施，如易碎品應(yīng)輕拿輕放，易變質(zhì)物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲期限和條件進(jìn)行保管。定期對庫存物料進(jìn)行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)、過期等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理，防止問題擴(kuò)大。做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，確保物料存儲安全。五、物料發(fā)放管理1.發(fā)放原則物料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保物料的合理使用，避免積壓和浪費(fèi)。嚴(yán)格按照生產(chǎn)部門提交的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，不得擅自更改領(lǐng)料數(shù)量和品種。2.領(lǐng)料流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。領(lǐng)料單提交至倉庫管理部門，倉庫管理人員核對領(lǐng)料單與庫存情況，確認(rèn)無誤后進(jìn)行發(fā)料操作。發(fā)料時，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與領(lǐng)料單一致。發(fā)放完成后，倉庫管理人員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。同時，將一聯(lián)領(lǐng)料單交生產(chǎn)部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫。3.超領(lǐng)管理如生產(chǎn)部門因特殊原因需要超領(lǐng)物料，應(yīng)提前向相關(guān)部門申請，說明超領(lǐng)原因及預(yù)計用量。經(jīng)審批同意后，倉庫管理部門方可辦理超領(lǐng)手續(xù)。超領(lǐng)物料應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)及時歸還或核銷，如未能及時處理，應(yīng)說明原因并采取相應(yīng)的措施。六、物料使用管理1.使用規(guī)范生產(chǎn)部門應(yīng)按照工藝文件和操作規(guī)程的要求正確使用物料，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。對物料的使用過程進(jìn)行記錄，包括物料名稱、規(guī)格、型號、使用數(shù)量、使用時間、操作人員等信息，以便追溯和統(tǒng)計分析。嚴(yán)禁將物料挪作他用或私自處理，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應(yīng)及時制止并追究相關(guān)責(zé)任。2.剩余物料管理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理并退庫。退庫時，應(yīng)填寫退料單，注明剩余物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退庫原因等信息。倉庫管理部門對退庫的剩余物料進(jìn)行驗收，如質(zhì)量合格，辦理入庫手續(xù)；如質(zhì)量不合格，應(yīng)按照不合格物料處理流程進(jìn)行處理。3.物料損耗控制制定合理的物料損耗標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)過程中的物料損耗進(jìn)行統(tǒng)計和分析。生產(chǎn)部門應(yīng)采取有效措施降低物料損耗，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高員工操作技能、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)等。定期對物料損耗情況進(jìn)行評估，如發(fā)現(xiàn)損耗異常，應(yīng)及時查找原因并采取改進(jìn)措施。七、不合格物料管理1.不合格判定質(zhì)量控制部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購的物料和生產(chǎn)過程中的半成品、成品進(jìn)行檢驗，判定是否為不合格物料。不合格物料的判定應(yīng)依據(jù)客觀事實和檢驗數(shù)據(jù)，確保判定結(jié)果準(zhǔn)確無誤。2.不合格處理流程發(fā)現(xiàn)不合格物料后，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時填寫不合格報告，注明不合格物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、不合格原因等信息，并通知采購部門、倉庫管理部門及生產(chǎn)部門。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格物料，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。倉庫管理部門對不合格物料進(jìn)行隔離存放，防止誤用。生產(chǎn)部門對已領(lǐng)用的不合格物料進(jìn)行清理和更換，確保生產(chǎn)不受影響。質(zhì)量控制部門對不合格物料的處理情況進(jìn)行跟蹤和驗證，直至問題得到徹底解決。3.不合格物料的報廢處理對于無法返工、換貨或退貨的不合格物料，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行報廢處理。報廢處理應(yīng)填寫報廢申請單，注明報廢物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并經(jīng)財務(wù)部門審核。倉庫管理部門按照規(guī)定的程序?qū)髲U物料進(jìn)行處理，如銷毀、變賣等，并做好記錄。八、物料成本管理1.成本核算財務(wù)部門負(fù)責(zé)物料成本的核算，按照采購價格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲費(fèi)用等實際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行歸集和計算。定期對物料成本進(jìn)行分析，與預(yù)算成本進(jìn)行對比，找出成本差異的原因，并提出改進(jìn)措施。2.成本控制措施采購部門通過優(yōu)化供應(yīng)商選擇、談判采購價格、控制