工程質(zhì)量通病治理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國家法律法規(guī)，以及《[集團(tuán)母公司名稱]關(guān)于全面加強(qiáng)工程質(zhì)量管理的指導(dǎo)意見》等集團(tuán)母公司規(guī)定，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部工程質(zhì)量管理實(shí)際需求，為有效防控工程質(zhì)量通病風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升工程品質(zhì)，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在工程建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等業(yè)務(wù)場景中的工程質(zhì)量通病治理工作。具體適用范圍包括但不限于：工程項(xiàng)目質(zhì)量通病防治、施工過程質(zhì)量控制、材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收到后評價(jià)全生命周期管理。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“工程質(zhì)量通病專項(xiàng)管理”指企業(yè)針對工程建設(shè)中普遍存在的質(zhì)量缺陷，通過制度規(guī)范、技術(shù)措施、責(zé)任落實(shí)等手段實(shí)施系統(tǒng)性防治的管理活動(dòng)；（二）“工程質(zhì)量通病風(fēng)險(xiǎn)”指因管理漏洞、技術(shù)缺陷或操作不當(dāng)?shù)瓤赡軐?dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量隱患或事故的潛在不確定因素；（三）“XX合規(guī)”指工程質(zhì)量治理活動(dòng)須嚴(yán)格遵守國家及行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，確保工程實(shí)體質(zhì)量與使用功能達(dá)標(biāo)。第四條工程質(zhì)量通病治理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋原則要求將通病治理納入工程質(zhì)量管理體系全要素，覆蓋所有工程類型和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；（二）責(zé)任到人原則明確各層級、各崗位的通病防控職責(zé)，形成責(zé)任鏈條；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則聚焦高發(fā)、頻次性通病風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)先配置防控資源；（四）持續(xù)改進(jìn)原則通過動(dòng)態(tài)評估和優(yōu)化機(jī)制，提升通病治理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量通病治理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌推進(jìn)制度落實(shí)。第六條設(shè)立公司工程質(zhì)量通病治理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為專項(xiàng)工作的決策協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括工程、技術(shù)、質(zhì)量、采購、安全等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司通病治理工作，制定年度治理計(jì)劃；（二）審議重大通病治理方案及風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案；（三）監(jiān)督考核各層級通病治理成效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠工程管理中心，負(fù)責(zé)日常工作。辦公室職能包括：（一）收集分析通病數(shù)據(jù)，編制治理技術(shù)指南；（二）組織專項(xiàng)檢查與評估，通報(bào)治理情況；（三）協(xié)調(diào)跨部門通病治理難題。第八條明確三類主體的通病治理職責(zé)：（一）牽頭部門（工程管理中心）：1.統(tǒng)籌通病治理制度體系建設(shè)，修訂完善本制度；2.組織開展通病風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，發(fā)布預(yù)警清單；3.監(jiān)督考核各部門通病治理落實(shí)情況，提出獎(jiǎng)懲建議；4.每季度匯總分析通病數(shù)據(jù)，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。（二）專責(zé)部門（技術(shù)部、質(zhì)量部）：1.技術(shù)部負(fù)責(zé)制定通病防治技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推廣先進(jìn)工藝；2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)通病檢查標(biāo)準(zhǔn)的制定與監(jiān)督執(zhí)行；3.兩者協(xié)同開展通病案例庫建設(shè)，定期更新防治方案。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.負(fù)責(zé)本領(lǐng)域通病治理任務(wù)落地，制定具體實(shí)施細(xì)則；2.建立通病隱患排查臺賬，實(shí)施閉環(huán)管理；3.對下屬項(xiàng)目單位進(jìn)行通病治理督導(dǎo)。第九條基層執(zhí)行崗位員工職責(zé)：（一）崗位合規(guī)承諾：簽署《工程質(zhì)量通病防治承諾書》，明確個(gè)人職責(zé)；（二）風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)上報(bào)：發(fā)現(xiàn)通病隱患或違規(guī)行為，須在24小時(shí)內(nèi)通過系統(tǒng)或表單上報(bào)；（三）操作規(guī)范執(zhí)行：嚴(yán)格按照通病防治標(biāo)準(zhǔn)操作，拒絕執(zhí)行指令性違規(guī)作業(yè)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條混凝土工程通病治理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行配合比設(shè)計(jì)規(guī)范，禁止使用過期水泥；振搗密實(shí)度須通過無損檢測驗(yàn)證；施工縫處理符合技術(shù)交底要求；（二）禁止行為：嚴(yán)禁未進(jìn)行試塊制作就澆筑結(jié)構(gòu)混凝土；嚴(yán)禁在澆筑過程中擅自調(diào)整配合比；（三）重點(diǎn)防控：預(yù)防裂縫通病需加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)，冬期施工須落實(shí)保溫措施。第十一條砌體工程通病治理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：磚砌體灰縫飽滿率≥80%，混凝土砌塊水平灰縫厚度10±2mm；門窗洞口設(shè)置符合抗震要求；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用破損磚塊；嚴(yán)禁砌體與腳手架拉結(jié)不符合設(shè)計(jì)要求；（三）重點(diǎn)防控：預(yù)防通縫、瞎縫需加強(qiáng)砌筑過程監(jiān)督。第十二條鋼筋工程通病治理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：鋼筋保護(hù)層厚度偏差≤5mm，箍筋間距符合設(shè)計(jì)要求；鋼筋代換需經(jīng)技術(shù)核準(zhǔn)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用不合格鋼筋替代；嚴(yán)禁未經(jīng)隱蔽驗(yàn)收就進(jìn)入下道工序；（三）重點(diǎn)防控：高支模體系須專項(xiàng)驗(yàn)收，預(yù)防坍塌風(fēng)險(xiǎn)。第十三條防水工程通病治理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：防水層厚度均勻，搭接寬度≥10cm；基層處理必須達(dá)標(biāo)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁防水材料過期使用；嚴(yán)禁陰陽角未做增強(qiáng)處理；（三）重點(diǎn)防控：屋面、衛(wèi)生間等節(jié)點(diǎn)部位須加強(qiáng)細(xì)部構(gòu)造處理。第十四條裝飾裝修工程通病治理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：瓷磚空鼓率≤5%，墻面垂直度偏差≤3mm；膩?zhàn)訉禹毞直橥磕ǎ唬ǘ┙剐袨椋簢?yán)禁使用劣質(zhì)膩?zhàn)踊蚰z粘劑；嚴(yán)禁墻面抹灰層過厚；（三）重點(diǎn)防控：外墻飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度須現(xiàn)場抽檢。第十五條施工測量通病治理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：軸線投測誤差≤2mm，標(biāo)高傳遞允許偏差≤3mm；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)的測量儀器；嚴(yán)禁擅自修改測量記錄；（三）重點(diǎn)防控：超高層建筑須采用激光測量技術(shù)。第十六條材料設(shè)備進(jìn)場管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：材料須核對生產(chǎn)日期、檢測報(bào)告，不合格品清退出場；設(shè)備安裝須執(zhí)行三檢制；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用無資質(zhì)供應(yīng)商的產(chǎn)品；嚴(yán)禁未檢測就安裝重要設(shè)備；（三）重點(diǎn)防控：關(guān)鍵材料須見證取樣送檢。第十七條特殊環(huán)境施工通病治理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：深基坑支護(hù)變形速率≤2mm/d；高濕度環(huán)境施工須控制混凝土含水率；（二）禁止行為：嚴(yán)禁超深開挖未做支護(hù)；嚴(yán)禁雨季未采取排水措施就施工；（三）重點(diǎn)防控：環(huán)境因素引發(fā)的混凝土開裂風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年6月、12月由牽頭部門牽頭，組織專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門評估制度有效性；（二）遇國家標(biāo)準(zhǔn)修訂、重大工程事故時(shí)，須15日內(nèi)啟動(dòng)修訂程序；（三）修訂后的制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，須10日內(nèi)發(fā)布執(zhí)行。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）建立通病風(fēng)險(xiǎn)清單（見附件），每月由各部門填報(bào)隱患情況；（二）牽頭部門每月匯總分析，對高風(fēng)險(xiǎn)通病發(fā)布預(yù)警通知；（三）預(yù)警通知須明確治理時(shí)限、責(zé)任部門及整改要求。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）審查嵌入關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)：1.工程立項(xiàng)階段審查通病防控方案；2.招標(biāo)文件審查是否包含通病防治條款；3.隱蔽工程驗(yàn)收前審查通病整改情況；（二）實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，違規(guī)指令須立即停止。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（如輕微裂縫）由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，5日內(nèi)報(bào)專責(zé)部門備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如結(jié)構(gòu)坍塌風(fēng)險(xiǎn)）須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織處置；（三）跨部門風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)工作組，明確牽頭單位與協(xié)同部門。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違規(guī)操作導(dǎo)致通病發(fā)生，直接責(zé)任人處500-2000元罰款；2.責(zé)任部門年度通病發(fā)生率超標(biāo)，取消評優(yōu)資格；3.造成工程事故的，按《安全生產(chǎn)法》追責(zé)；（二）處罰聯(lián)動(dòng)績效考核，違規(guī)記錄永久存檔。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月開展通病治理效果評估，指標(biāo)包括：通病發(fā)生率下降率、整改完成率；（二）評估結(jié)果作為部門績效考核依據(jù)，并形成改進(jìn)建議清單；（三）次年3月前完成治理措施優(yōu)化。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取通病治理工作匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查制度執(zhí)行情況；（三）各部門負(fù)責(zé)人對本領(lǐng)域治理工作負(fù)首要責(zé)任。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將通病治理納入部門年度目標(biāo)考核，權(quán)重不低于10%；（二）對治理成效突出的單位授予“XX通病防治標(biāo)兵”稱號；（三）員工個(gè)人績效與所負(fù)責(zé)環(huán)節(jié)通病發(fā)生率掛鉤。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每年4月、10月開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容含通病治理政策；（二）一線員工培訓(xùn)：每月開展操作規(guī)范培訓(xùn)，新員工須考核合格上崗；（三）編制《通病防治手冊》，張貼關(guān)鍵崗位宣傳圖示。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)通病管理平臺，實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、跟蹤、銷項(xiàng)全流程線上化；（二）平臺集成風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，自動(dòng)識別高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場景；（三）利用BIM技術(shù)可視化展示通病治理方案。第二十八條文化建設(shè)：（一）每年5月設(shè)立“XX通病防治月”，開展案例分享；（二）簽訂全員合規(guī)承諾書，承諾書存檔備查；（三）設(shè)立通病治理榮譽(yù)墻，展示優(yōu)秀成果。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：須在2