市政工程維修及回訪制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《建設工程質量管理條例》《安全生產法》等相關法律法規(guī)，結合行業(yè)工程管理準則及集團母公司關于風險防控、合規(guī)經營的管理要求，并針對市政工程維修業(yè)務的特點與潛在風險制定。為規(guī)范維修作業(yè)流程，提升服務質量，強化風險管控，防范經營風險與安全責任事故，特制定本制度。企業(yè)內部各部門、下屬單位及全體員工均須遵照執(zhí)行，確保維修業(yè)務在合法合規(guī)框架內高效運行。第二條本制度適用于公司所有涉及市政工程維修項目的業(yè)務場景，包括但不限于道路、橋梁、管網、照明、綠化等公共設施及附屬工程的日常維護、應急搶修、專項改造等作業(yè)活動。覆蓋從項目計劃、勘察設計、招標采購、施工執(zhí)行、質量驗收至后期回訪的全生命周期管理。第三條本制度中下列術語定義：（一）“市政工程專項管理”指公司圍繞維修項目全流程，通過制度約束、流程管控、風險識別、合規(guī)審查等手段，確保項目安全、質量、進度、成本及廉潔合規(guī)的管理活動。（二）“專項風險”指市政維修作業(yè)中可能引發(fā)安全生產事故、質量缺陷、環(huán)境污染、法律糾紛或經濟處罰的潛在問題，如高空作業(yè)墜落風險、地下管線沖突風險、勞務分包資質風險等。（三）“合規(guī)管理”指維修業(yè)務活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內部規(guī)章制度，確保決策行為、合同履約、作業(yè)執(zhí)行等各環(huán)節(jié)合法有效的管理體系。第四條市政工程維修及回訪管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的原則。全面覆蓋要求管理措施覆蓋所有維修場景與業(yè)務環(huán)節(jié)；責任到人強調各級管理主體明確職責分工；風險導向突出對重大風險的優(yōu)先管控；持續(xù)改進要求定期評估優(yōu)化管理機制。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司市政工程維修及回訪管理工作負總責，承擔第一責任人責任；分管工程建設或運營的領導為直接責任人，統(tǒng)籌日常管理工作的組織協(xié)調。第六條設立市政工程專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導、財務、法務、安全、技術及下屬單位負責人組成。小組主要履行以下職能：（一）審議重大維修項目的決策方案；（二）協(xié)調跨部門、跨單位的項目資源調配；（三）監(jiān)督專項管理制度執(zhí)行情況及風險處置效果。第七條明確三類主體職責分工：（一）牽頭部門（工程建設部）：負責專項管理制度體系建設、年度風險排查、考核監(jiān)督、培訓宣貫及投訴處理；（二）專責部門（法務合規(guī)部、安全監(jiān)督部）：分別承擔業(yè)務合規(guī)審核、安全風險管控、合同履約監(jiān)督及應急處置指導；（三）業(yè)務部門及下屬單位（如各維修公司）：落實本領域專項管理要求，開展日常風險自查，執(zhí)行作業(yè)標準，報告異常情況。第八條基層執(zhí)行崗位（如現(xiàn)場工程師、班組長）須履行以下責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，保證作業(yè)行為符合規(guī)范；（二）實時上報施工中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患、違規(guī)操作或第三方侵權行為；（三）參與完工項目的質量回訪，收集用戶反饋。第三章專項管理重點內容與要求第九條項目計劃環(huán)節(jié)管控：維修項目立項需基于設施評估報告，明確維修范圍、技術標準及預算依據(jù)。禁止無評估或評估不實的計劃申報。第十條招標采購規(guī)范：采用公開招標的維修項目須符合《招標投標法》要求，禁止以任何形式規(guī)避招標或限定供應商。關鍵材料采購必須進行供應商盡職調查，核驗資質、業(yè)績及信用記錄。第十一條合同簽訂要求：維修合同應包含質量保證金條款、安全責任條款及違約責任條款。嚴禁將主體工程轉包或違法分包給不具備資質的單位。第十二條施工執(zhí)行標準：高空作業(yè)須設置專職監(jiān)護員；地下管線施工前必須完成探測確認，避免破壞其他設施。所有施工過程須按規(guī)定留檔影像資料。第十三條質量驗收規(guī)范：完工項目需經第三方檢測機構或公司技術委員會驗收合格后方可交付使用。不合格項目須強制返工，責任單位承擔整改成本。第十四條安全風險防控：建立維修作業(yè)前安全風險評估制度，高風險作業(yè)制定專項方案?，F(xiàn)場必須配備消防、急救等應急物資，并組織崗前安全培訓。第十五條成本管控要求：維修費用支出不得突破預算，超支需經專項領導小組審批。嚴禁虛報工程量或套取維修資金。第十六條廉潔合規(guī)要求：禁止在維修項目中設立回扣或給予非正常利益輸送，嚴禁使用“小金庫”支付違規(guī)費用。第十七條回訪評估機制：完工項目交付后一個月內須開展用戶回訪，收集意見并形成改進清單?；卦L率不得低于90%，重大投訴須納入績效考核。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新：每年12月牽頭部門匯總法規(guī)政策變化及業(yè)務案例，修訂完善本制度，次年3月發(fā)布實施。第十九條風險識別預警：每季度由專責部門牽頭，聯(lián)合技術、安全等部門開展風險排查，按“低/中/高”分級發(fā)布預警通報。第二十條合規(guī)審查嵌入流程：重大維修項目必須通過法務合規(guī)部前置審查，簽署合規(guī)確認函后方可啟動招標；合同簽訂前需完成關鍵條款復核。第二十一條重大風險處置：一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險事件啟動應急響應：現(xiàn)場組（作業(yè)單位）、支援組（安全、技術部門）、上報組（法務、財務部門）按預案協(xié)同處置，事件報告須在24小時內提交至領導小組。第二十二條責任追究標準：違規(guī)情形分為“警告、罰款、降級、解除合同”四檔，情節(jié)嚴重者移交紀律委員會處理。罰款金額對應月度績效扣減比例不得低于20%。第二十三條評估改進機制：每年6月、12月由領導小組組織對制度執(zhí)行效果進行測評，測評結果納入部門年度評優(yōu)，評估報告提交至決策層備案。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：各級領導須簽署專項管理責任書，明確分管領域風險防控目標。設立專項管理聯(lián)絡員制度，各部門指定專人負責信息傳達。第二十五條考核激勵：維修業(yè)務部門年度考核權重中“專項合規(guī)”占比不低于30%，連續(xù)三年考核優(yōu)秀單位獲評“卓越管理團隊”稱號。第二十六條培訓宣貫：新員工崗前必須接受維修合規(guī)培訓；每年5月、11月組織全員風險警示教育，案例材料需結合內部典型問題編寫。第二十七條信息化支撐：通過ERP系統(tǒng)實現(xiàn)項目全流程電子化審批，建立維修知識庫自動推送作業(yè)標準，利用AI圖像識別技術監(jiān)測高空作業(yè)安全行為。第二十八條文化建設：每季度在內部刊物刊登“合規(guī)之星”事跡，組織“紅線意識”辯論賽，制作張貼維修合規(guī)漫畫手冊。第二十九條報告制度：業(yè)務部門每月5日前提交上月風險事件統(tǒng)計表；下屬單位須在重大投訴發(fā)生2小時內向牽頭部門口頭報告，次日提交書面報告。第六章附則