PAGE衛(wèi)生院物質(zhì)儲備制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院物質(zhì)儲備管理，確保衛(wèi)生院在應對各類突發(fā)事件、日常醫(yī)療服務及公共衛(wèi)生工作時，能夠及時、有效地調(diào)配和使用物資，保障醫(yī)療救治和公共衛(wèi)生服務的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物資的儲備管理，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、防護用品、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則計劃性原則：根據(jù)衛(wèi)生院的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、醫(yī)療救治需求、公共衛(wèi)生任務以及歷史數(shù)據(jù)等，科學合理地制定物資儲備計劃，確保物資儲備數(shù)量與實際需求相匹配。分類管理原則：按照物資的性質(zhì)、用途、儲存條件等進行分類，采取不同的管理方式，提高管理效率和物資質(zhì)量。質(zhì)量保證原則：嚴格把控物資采購渠道，確保所儲備物資的質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和行業(yè)要求，定期對儲備物資進行質(zhì)量檢查和維護。安全高效原則：建立安全的物資儲存環(huán)境，確保物資儲存安全，同時優(yōu)化物資儲備流程，提高物資調(diào)配和使用效率，減少物資損耗和浪費。二、物資儲備計劃管理1.需求預測各科室應定期（每季度）對本科室所需物資進行統(tǒng)計分析，結(jié)合本科室業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、醫(yī)療技術(shù)更新、患者流量變化等因素，預測未來一段時間內(nèi)物資的需求情況，并填寫《物資需求預測表》。公共衛(wèi)生管理部門應根據(jù)國家和地方公共衛(wèi)生政策、疾病防控形勢以及轄區(qū)內(nèi)居民健康狀況等，預測公共衛(wèi)生工作所需物資的種類和數(shù)量，并填寫《公共衛(wèi)生物資需求預測表》。后勤管理部門應根據(jù)衛(wèi)生院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備維護保養(yǎng)、辦公用品消耗等情況，預測后勤物資的需求，并填寫《后勤物資需求預測表》。2.計劃制定物資管理部門負責匯總各科室和部門提交的物資需求預測表，結(jié)合衛(wèi)生院的庫存情況、資金預算以及物資采購周期等因素，綜合平衡后制定年度物資儲備計劃。年度物資儲備計劃應明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購預算等內(nèi)容，并報衛(wèi)生院領(lǐng)導審批。根據(jù)年度物資儲備計劃，物資管理部門進一步細化制定季度和月度物資采購計劃，確保物資采購的及時性和準確性。3.計劃調(diào)整在物資儲備計劃執(zhí)行過程中，如遇突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大醫(yī)療救治任務、政策調(diào)整、市場供應變化等特殊情況，導致原計劃物資需求發(fā)生較大變化時，各科室和部門應及時向物資管理部門提出計劃調(diào)整申請。物資管理部門接到申請后，應會同相關(guān)部門進行評估和審核，根據(jù)實際情況對物資儲備計劃進行調(diào)整，并報衛(wèi)生院領(lǐng)導審批。調(diào)整后的物資儲備計劃應及時通知各相關(guān)部門，確保物資采購和儲備工作的順利進行。三、物資采購管理1.采購渠道選擇物資采購應選擇具有合法資質(zhì)的供應商，優(yōu)先從通過藥品和醫(yī)療器械集中采購平臺采購的供應商處采購相關(guān)物資，確保采購渠道的合法性和規(guī)范性。對于未納入集中采購平臺的物資，應選擇信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應商，并與其簽訂質(zhì)量保證協(xié)議和采購合同。建立供應商評估機制，定期對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、供應能力、售后服務等進行評估，對于不符合要求的供應商及時予以淘汰。2.采購流程物資采購部門根據(jù)批準的物資采購計劃，向供應商發(fā)送采購訂單或詢價單，明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等要求。供應商收到采購訂單或詢價單后，應及時確認并按照要求組織生產(chǎn)或供貨。物資采購部門應跟蹤采購進度，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。物資到貨后，采購部門應會同質(zhì)量驗收部門按照采購合同和相關(guān)標準進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。采購部門負責與供應商進行貨款結(jié)算，按照合同約定及時支付貨款，并做好采購記錄和檔案管理工作。采購記錄應包括采購訂單、詢價單、供應商報價單、驗收報告、付款憑證等相關(guān)資料，保存期限應符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。3.采購監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門應定期對物資采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購價格是否合理、采購質(zhì)量是否符合要求等。設(shè)立舉報信箱和舉報電話，接受全體員工對物資采購過程中違規(guī)行為的舉報。對于舉報內(nèi)容，應及時進行調(diào)查核實，如情況屬實，依法依規(guī)嚴肅處理相關(guān)責任人。四、物資驗收管理1.驗收人員及職責成立物資驗收小組，由物資管理部門、質(zhì)量控制部門、使用科室等相關(guān)人員組成。物資管理部門負責組織驗收工作，質(zhì)量控制部門負責對物資質(zhì)量進行檢驗，使用科室負責對物資的規(guī)格、數(shù)量、性能等進行核對。驗收人員應熟悉物資驗收標準和流程，具備相應的專業(yè)知識和技能，嚴格按照驗收標準進行驗收工作，并對驗收結(jié)果負責。2.驗收標準物資驗收應依據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)標準、采購合同以及產(chǎn)品說明書等進行。對于藥品、醫(yī)療器械等特殊物資，應嚴格按照《藥品管理法》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》等法律法規(guī)的要求進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、有效期、包裝標識等。對于有質(zhì)量要求的物資，應進行抽樣檢驗或全檢，確保物資質(zhì)量符合要求。3.驗收流程物資到貨后，采購部門應及時通知驗收小組進行驗收。驗收小組應在規(guī)定時間內(nèi)到達驗收現(xiàn)場，對物資進行驗收。驗收人員首先核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息是否與采購訂單一致，然后檢查物資的外觀質(zhì)量、包裝標識等是否完好。對于需要檢驗的物資，質(zhì)量控制部門按照相關(guān)標準進行抽樣檢驗或全檢。檢驗合格后，出具檢驗報告。使用科室對物資的規(guī)格、數(shù)量、性能等進行核對，確認無誤后在驗收報告上簽字。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應填寫《物資驗收不合格報告》，注明不合格原因，及時與供應商聯(lián)系處理。五、物資儲存管理1.儲存設(shè)施建設(shè)衛(wèi)生院應根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、儲存條件等，建設(shè)相應的物資儲存設(shè)施，如藥品庫、醫(yī)療器械庫、醫(yī)用耗材庫、防護用品庫、辦公用品庫、后勤物資庫等。儲存設(shè)施應具備良好的通風、防潮、防蟲、防火、防盜等功能，確保物資儲存安全。同時，應根據(jù)物資的特點，合理劃分儲存區(qū)域，設(shè)置明顯的標識牌，便于物資分類存放和管理。2.物資分類存放物資應按照類別、品種、規(guī)格、批次等進行分類存放，遵循先進先出、易取易用的原則。藥品應按照劑型、用途、儲存條件等分類存放，不同劑型的藥品應分開存放，易串味的藥品應單獨存放，冷藏藥品應存放在專用的冷藏設(shè)備中。醫(yī)療器械應按照功能、用途、類別等分類存放，大型設(shè)備應單獨存放，小型器械應整齊排列在貨架上。醫(yī)用耗材應按照品種、規(guī)格、型號等分類存放，不同規(guī)格的耗材應分開存放，高值耗材應專柜存放。防護用品、辦公用品、后勤物資等應按照各自的特點分類存放，便于管理和取用。3.庫存盤點物資管理部門應定期（每月）對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點工作應由物資管理部門組織，各相關(guān)科室和部門配合進行。盤點前，物資管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點方法、盤點人員分工等。盤點時，應逐一核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好記錄。盤點結(jié)束后，物資管理部門應編制《庫存物資盤點報告》，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，進行賬務調(diào)整，并追究相關(guān)責任人的責任。根據(jù)庫存盤點情況，物資管理部門應合理調(diào)整物資儲備數(shù)量，避免物資積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應遵循“先審批、后發(fā)放”的原則，嚴格按照規(guī)定的審批流程進行發(fā)放。物資發(fā)放應根據(jù)實際工作需要，合理發(fā)放，確保物資用于醫(yī)療救治、公共衛(wèi)生服務等工作，不得挪作他用。物資發(fā)放應遵循先進先出的原則，確保庫存物資的質(zhì)量和有效期。2.發(fā)放流程使用科室根據(jù)工作需要填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)科室負責人簽字后提交物資管理部門。物資管理部門對《物資領(lǐng)用申請表》進行審核批準，對于貴重物資、限量物資等，應報衛(wèi)生院領(lǐng)導審批。物資管理部門根據(jù)批準的《物資領(lǐng)用申請表》，辦理物資發(fā)放手續(xù)，填寫《物資發(fā)放登記表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用科室、領(lǐng)用人等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認。物資發(fā)放后，物資管理部門應及時更新庫存臺賬，確保庫存信息準確無誤。3.發(fā)放監(jiān)督物資管理部門應定期對物資發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，檢查物資發(fā)放是否符合規(guī)定，是否存在不合理發(fā)放或浪費現(xiàn)象。衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門應不定期對物資發(fā)放情況進行審計監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)放行為，應及時予以糾正，并追究相關(guān)責任人的責任。七、物資報廢管理1.報廢條件物資符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用期限且無法正常使用的；因損壞、變質(zhì)等原因無法修復或無修復價值的；國家明令淘汰或禁止使用的；其他因技術(shù)進步、業(yè)務發(fā)展等原因不再適用的。2.報廢申請與審批使用科室發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應填寫《物資報廢申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并經(jīng)科室負責人簽字后提交物資管理部門。物資管理部門對《物資報廢申請表》進行初步審核，核實物資情況后，組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場鑒定。如確屬報廢物資，物資管理部門應填寫審核意見，報衛(wèi)生院領(lǐng)導審批。經(jīng)批準報廢的物資，物資管理部門應及時進行賬務處理，核銷庫存。3.報廢處理對于批準報廢的物資，應按照國家相關(guān)規(guī)定進行處理。對于有污染、放射性等危害的物資，應按照環(huán)保要求進行無害化處理；對于可回收利用的物資，應進行回收處理，避免資源浪費。物資報廢處理過程應做好記錄，包括報廢物資名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理人員等信息，保存期限應符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。八、物資信息化管理1.建立物資管理信息系統(tǒng)衛(wèi)生院應建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、報廢等全過程的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、預警等功能，能夠?qū)崟r反映物資庫存動態(tài)、采購進度、使用情況等信息，為物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。2.數(shù)據(jù)錄入與維護物資管理部門應指定專人負責物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護工作，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。物資采購入庫后，應及時將物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、采購日期、有效期等信息錄入系統(tǒng)；物資發(fā)放時，應及時更新庫存數(shù)量；物資報廢時，應及時在系統(tǒng)中進行核銷處理。定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應做好數(shù)據(jù)安全防護工作，設(shè)置不同級別的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法篡改。3.信息查詢與統(tǒng)計分析各科室和部門可通過物資管理信息系統(tǒng)查詢本科室所需物資的庫存情況、采購進度、領(lǐng)用記錄等信息，以便合理安排工作。物資管理部門應定期利用物資管理信息系統(tǒng)對物資采購、庫存、使用等情況進行統(tǒng)計分析，生成各類報表和分析報告，為物資儲備計劃制定、采購決策、成本控制等提供依據(jù)。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查衛(wèi)生院成立物資儲備管理監(jiān)督小組，定期對物資儲備管理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應由衛(wèi)生院領(lǐng)導、物資管理部門、內(nèi)部審計部門、紀檢監(jiān)察部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資儲備計劃執(zhí)行情況、采購管理、驗收管理、儲存管理、發(fā)放管理、報廢管理、信息化管理等方面。監(jiān)督小組應深入各科室和部門，查閱相關(guān)文件、記錄、報表等資料，實地查看物資儲存和使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。物資管理部門應積極配合監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并將整改情況及時反饋給監(jiān)督小組。2.考核評價建立物資儲備管理考核評價機制，對各科室和部門的物資儲