PAGE衛(wèi)生院采購(gòu)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院采購(gòu)內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)效率，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公開(kāi)透明、公平公正，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有采購(gòu)活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等各類物資及服務(wù)的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.合規(guī)性原則：采購(gòu)流程應(yīng)符合衛(wèi)生院內(nèi)部管理制度和財(cái)務(wù)制度要求。3.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地公開(kāi)，接受內(nèi)部和外部監(jiān)督。4.公平公正原則：對(duì)待所有供應(yīng)商應(yīng)一視同仁，確保競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)均等。5.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立衛(wèi)生院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副院長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、藥劑科、設(shè)備科、后勤科等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議采購(gòu)政策、重大采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)預(yù)算及采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)1.設(shè)備科：負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備、器械等采購(gòu)工作，包括制定采購(gòu)計(jì)劃、組織招標(biāo)采購(gòu)、簽訂采購(gòu)合同、驗(yàn)收設(shè)備等。2.藥劑科：負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)用耗材的采購(gòu)工作，承擔(dān)藥品采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、藥品驗(yàn)收等職責(zé)。3.后勤科：負(fù)責(zé)辦公用品、后勤物資等非醫(yī)療物資的采購(gòu)工作，涵蓋采購(gòu)需求匯總、采購(gòu)流程執(zhí)行、物資驗(yàn)收等工作。（三）相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用，參與采購(gòu)合同的審核，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)結(jié)算和賬務(wù)處理。2.醫(yī)務(wù)科：根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)需求，提供專業(yè)意見(jiàn)，協(xié)助評(píng)估醫(yī)療設(shè)備、藥品等采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求。3.審計(jì)科：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況以及采購(gòu)資金的使用效益等。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院年度工作計(jì)劃、醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，于每年年底前編制下一年度采購(gòu)預(yù)算。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等詳細(xì)信息，并按照不同的采購(gòu)類別進(jìn)行分類匯總。3.采購(gòu)預(yù)算需經(jīng)財(cái)務(wù)科審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性，然后提交采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，不得擅自突破預(yù)算。如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申報(bào)和審批。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)密切關(guān)注預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)反饋預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和存在的問(wèn)題。財(cái)務(wù)科應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)督促糾正。（三）預(yù)算調(diào)整1.因政策變化、醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需要、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因?qū)е略少?gòu)預(yù)算無(wú)法滿足實(shí)際需求時(shí)，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)。2.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整的原因、調(diào)整的項(xiàng)目及金額，并附相關(guān)證明材料。經(jīng)財(cái)務(wù)科審核、采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，方可進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各科室根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等信息，并提交至相應(yīng)的采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核申請(qǐng)的合理性、必要性以及是否在預(yù)算范圍內(nèi)。對(duì)于不符合要求的采購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)退回申請(qǐng)科室并說(shuō)明原因。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合條件的潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)狀況、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評(píng)估與準(zhǔn)入采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或整改。建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件和審批流程。新供應(yīng)商加入需提交相關(guān)資質(zhì)證明文件，經(jīng)采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)審核、采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方可準(zhǔn)入。3.供應(yīng)商關(guān)系管理采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。定期與供應(yīng)商溝通，了解產(chǎn)品供應(yīng)情況、質(zhì)量狀況以及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和反饋，促進(jìn)供應(yīng)商不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。（三）采購(gòu)方式選擇1.公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商投標(biāo)，通過(guò)評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來(lái)源采購(gòu)：符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購(gòu)價(jià)格和其他合同條款。5.詢價(jià)：采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果或談判、詢價(jià)結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)科、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。審核通過(guò)后，由授權(quán)代表簽字并加蓋衛(wèi)生院公章。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分送財(cái)務(wù)科、審計(jì)科等相關(guān)部門(mén)備案。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.對(duì)于醫(yī)療設(shè)備、藥品等特殊采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)項(xiàng)目存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量短缺等情況，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或補(bǔ)貨。如供應(yīng)商未能按時(shí)解決問(wèn)題，應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定追究其違約責(zé)任。（六）采購(gòu)付款1.財(cái)務(wù)科應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核采購(gòu)付款申請(qǐng)。審核內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目是否已驗(yàn)收合格、合同條款是否履行、付款金額是否準(zhǔn)確等。2.審核通過(guò)后，按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。付款時(shí)應(yīng)確保資金支付安全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度。3.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)付款情況，與財(cái)務(wù)科保持溝通，確保采購(gòu)資金的及時(shí)、準(zhǔn)確支付。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)、質(zhì)量問(wèn)題、法律糾紛等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響程度，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和排序，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，建立供應(yīng)商信用檔案，定期評(píng)估供應(yīng)商信用狀況。在采購(gòu)合同中明確供應(yīng)商的違約責(zé)任和賠償條款，對(duì)供應(yīng)商違約行為進(jìn)行約束。與重要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保供應(yīng)的穩(wěn)定性。2.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，定期收集和分析采購(gòu)物資的價(jià)格信息，建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制。在采購(gòu)合同中合理約定價(jià)格調(diào)整條款，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。通過(guò)招標(biāo)、談判等多種采購(gòu)方式，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，降低采購(gòu)價(jià)格。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理嚴(yán)格供應(yīng)商資質(zhì)審核和產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收，確保采購(gòu)物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量保證條款和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行退換貨處理。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，提高其對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的識(shí)別和處理能力。4.法律風(fēng)險(xiǎn)管理采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，確保采購(gòu)合同合法有效。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的法律知識(shí)培訓(xùn)，提高其法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。聘請(qǐng)專業(yè)法律顧問(wèn)，對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行法律審查，避免法律糾紛。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況以及采購(gòu)資金的使用效益等。2.財(cái)務(wù)科應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的核算和監(jiān)督，確保采購(gòu)資金專款專用，防止資金挪用和浪費(fèi)。3.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的管理和監(jiān)督，規(guī)范采購(gòu)行為。