PAGE衛(wèi)生院四不直接分管制度衛(wèi)生院“四不直接分管”制度實(shí)施方案一、總則（一）目的為進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生院黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保衛(wèi)生院各項(xiàng)工作健康有序發(fā)展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各科室負(fù)責(zé)人。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)規(guī)定，確保制度合法合規(guī)。2.分權(quán)制衡原則：通過合理分權(quán)，形成權(quán)力制約機(jī)制，防止權(quán)力濫用。3.公開透明原則：各項(xiàng)工作流程和決策過程公開，接受群眾監(jiān)督。4.高效便民原則：在確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的前提下，提高工作效率，方便群眾就醫(yī)。二、“四不直接分管”具體內(nèi)容（一）財(cái)務(wù)工作衛(wèi)生院院長不直接分管財(cái)務(wù)工作，由副院長分管。財(cái)務(wù)工作實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。1.財(cái)務(wù)審批流程日常經(jīng)費(fèi)支出：由經(jīng)手人簽字，科室負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)人員審核票據(jù)合規(guī)性，分管副院長審批，金額較大的報(bào)院長批準(zhǔn)。重大項(xiàng)目支出：如設(shè)備購置、基建工程等，由相關(guān)科室提出申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核算預(yù)算，提交領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決策，按規(guī)定程序辦理采購或建設(shè)手續(xù)。2.財(cái)務(wù)監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)：定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，對財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金使用等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)公開：定期公開財(cái)務(wù)收支情況，接受職工監(jiān)督。設(shè)立意見箱，接受群眾對財(cái)務(wù)工作的意見和建議。（二）人事工作衛(wèi)生院院長不直接分管人事工作，由副院長分管。人事工作嚴(yán)格按照國家人事政策和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.人員招聘制定招聘計(jì)劃：根據(jù)衛(wèi)生院發(fā)展需要，由各科室提出用人需求，人事部門匯總制定招聘計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子研究批準(zhǔn)。招聘程序：通過公開招聘、考試、考核等程序，擇優(yōu)錄用人員。招聘過程全程公開，接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和群眾監(jiān)督。2.職稱評定成立職稱評定小組：由相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員組成，負(fù)責(zé)職稱評定工作的組織和審核。評定標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照職稱評定標(biāo)準(zhǔn)，對申報(bào)人員的業(yè)績、論文、科研成果等進(jìn)行綜合評審，確保評定結(jié)果公平公正。3.人事考核制定考核方案：明確考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序，定期對職工進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果應(yīng)用：將考核結(jié)果與職工的薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)職工積極工作。（三）物資采購工作衛(wèi)生院院長不直接分管物資采購工作，由副院長分管。物資采購嚴(yán)格執(zhí)行政府采購和衛(wèi)生院內(nèi)部采購制度。1.采購計(jì)劃各科室根據(jù)工作需要提出物資采購申請，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購部門。采購部門匯總采購申請，結(jié)合庫存情況，制定采購計(jì)劃，報(bào)分管副院長審批。2.采購方式小額物資采購：通過詢價(jià)、議價(jià)等方式，選擇信譽(yù)好、價(jià)格合理的供應(yīng)商采購。大額物資采購：按照政府采購規(guī)定，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式進(jìn)行采購。3.采購驗(yàn)收物資到貨后，采購部門通知相關(guān)科室和質(zhì)量管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（四）工程項(xiàng)目建設(shè)工作衛(wèi)生院院長不直接分管工程項(xiàng)目建設(shè)工作，由副院長分管。工程項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格遵守國家基本建設(shè)程序和相關(guān)法律法規(guī)。1.項(xiàng)目立項(xiàng)根據(jù)衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，提出工程項(xiàng)目建設(shè)申請，報(bào)上級主管部門審批立項(xiàng)。編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，對項(xiàng)目的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行論證。2.項(xiàng)目招標(biāo)按照規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等招標(biāo)工作，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和信譽(yù)的單位承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。招標(biāo)過程嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，確保公開、公平、公正。3.項(xiàng)目施工管理與施工單位簽訂施工合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。建立項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，定期對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。4.項(xiàng)目驗(yàn)收工程竣工后，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后辦理工程結(jié)算和資產(chǎn)移交手續(xù)，將工程項(xiàng)目納入固定資產(chǎn)管理。三、工作流程（一）決策流程1.分管領(lǐng)導(dǎo)提出初步意見，提交領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論。2.領(lǐng)導(dǎo)班子成員充分發(fā)表意見，對事項(xiàng)進(jìn)行深入分析和論證。3.按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行決策，形成會議紀(jì)要。4.決策結(jié)果及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門和人員，明確工作要求和責(zé)任分工。（二）執(zhí)行流程1.相關(guān)部門和人員根據(jù)決策結(jié)果，制定具體實(shí)施方案。2.按照實(shí)施方案組織開展工作，嚴(yán)格遵守工作流程和操作規(guī)范。3.在工作過程中，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)展情況，遇有重大問題或突發(fā)情況，及時(shí)召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究解決。（三）監(jiān)督流程1.紀(jì)檢監(jiān)察部門定期對“四不直接分管”制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.設(shè)立舉報(bào)電話和郵箱，接受群眾對違規(guī)行為的舉報(bào)。3.對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。四、保障措施（一）組織保障成立以院長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的“四不直接分管”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制度的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室，負(fù)責(zé)日常工作。（二）制度保障完善相關(guān)配套制度，如財(cái)務(wù)管理制度、人事管理制度、物資采購制度、工程項(xiàng)目建設(shè)制度等，確?！八牟恢苯臃止堋敝贫扔行鋵?shí)。（三）培訓(xùn)保障加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)班子成員和干部職工的培訓(xùn)，提高對“四不直接分管”制度的認(rèn)識和執(zhí)行能力，確保制度深入人心，執(zhí)行到位。五、責(zé)任追究（一）違反“四不直接分管”制度的行為1.未經(jīng)集體研究，個(gè)人擅自決定重大財(cái)務(wù)支出、人事任免、物資采購、工程項(xiàng)目建設(shè)等事項(xiàng)。2.分管領(lǐng)導(dǎo)不履行職責(zé)，對分管工作疏于管理，導(dǎo)致出現(xiàn)違規(guī)問題。3.相關(guān)工作人員在工作中不遵守制度規(guī)定，弄虛作假、違規(guī)操作。（二）責(zé)任追究方式1.批評教育：對情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評教育，責(zé)令限期改正。2.誡勉談話：對情節(jié)較重的違規(guī)行為，進(jìn)行誡勉談話，督促其認(rèn)識錯(cuò)誤，改進(jìn)工作。3.黨紀(jì)政紀(jì)處分：對情節(jié)嚴(yán)