企業(yè)應(yīng)建立安全隱患排查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)安全規(guī)范及集團母公司關(guān)于風(fēng)險管控的管理要求，同時考慮企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理實際需求，旨在通過建立健全安全隱患排查制度，有效預(yù)防和控制各類安全事故的發(fā)生，規(guī)范安全隱患排查、治理、監(jiān)督的全流程管理，保障員工生命財產(chǎn)安全，維護企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、業(yè)務(wù)活動及管理流程。具體包括但不限于生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備維護、消防安全、交通安全、用電安全、化學(xué)品管理、施工建設(shè)、倉儲物流等場景。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“安全隱患專項管理”是指企業(yè)為預(yù)防和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能引發(fā)事故的危險因素，而建立的一整套包括風(fēng)險識別、評估、控制、監(jiān)督、持續(xù)改進的系統(tǒng)性管理活動。（二）“專項風(fēng)險”是指企業(yè)在特定領(lǐng)域（如生產(chǎn)安全、消防安全、信息安全等）存在的可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或合規(guī)風(fēng)險的危險因素。（三）“合規(guī)要求”是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中必須遵守的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部管理制度及政策規(guī)定。第四條安全隱患排查管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：安全隱患排查范圍應(yīng)覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)、所有員工崗位，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理人員、各部門及員工的排查治理責(zé)任，形成“層層負責(zé)、人人有責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：優(yōu)先排查治理重大風(fēng)險隱患，并根據(jù)風(fēng)險等級采取差異化管控措施。（四）持續(xù)改進原則：通過定期評估、動態(tài)調(diào)整，不斷提升安全隱患排查治理的實效性和系統(tǒng)性。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對公司安全隱患排查管理工作負總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)、運營或相關(guān)業(yè)務(wù)的負責(zé)人為直接責(zé)任人，負責(zé)具體組織實施和監(jiān)督考核。第六條設(shè)立公司安全隱患排查管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為專項管理的決策和協(xié)調(diào)機構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管負責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括各相關(guān)職能部門負責(zé)人及下屬單位主要負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全隱患排查管理工作，審議重大風(fēng)險管控策略。（二）審批重大安全隱患治理方案及資源投入計劃。（三）監(jiān)督考核各層級安全隱患排查治理績效，定期通報管理情況。第七條設(shè)立安全隱患排查管理辦公室（可由安全管理部牽頭），作為專項管理的執(zhí)行與日常管理機構(gòu)。主要職責(zé)包括：（一）制定和完善安全隱患排查管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程。（二）組織開展專項風(fēng)險識別、評估和預(yù)警工作。（三）指導(dǎo)和監(jiān)督各部門、下屬單位開展隱患排查治理。（四）建立安全隱患管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、分析和動態(tài)監(jiān)控。第八條各部門、下屬單位主要負責(zé)人為本單位安全隱患排查管理的第一責(zé)任人，應(yīng)明確分管領(lǐng)導(dǎo)及具體責(zé)任人，落實以下職責(zé)：（一）組織本單位安全隱患排查工作，確保覆蓋所有業(yè)務(wù)場景。（二）審核本單位重大隱患治理方案，督促整改落實。（三）定期向公司安全隱患排查管理辦公室報告管理情況。第九條各部門、下屬單位專責(zé)管理人員（如安全管理員、工程技術(shù)人員、合規(guī)專員等）承擔(dān)專項領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核和技術(shù)支持職責(zé)，具體包括：（一）制定和優(yōu)化專項領(lǐng)域的安全操作規(guī)程及風(fēng)險評估方法。（二）參與重大隱患的技術(shù)診斷和處置方案制定。（三）監(jiān)督業(yè)務(wù)流程中安全合規(guī)要求的落實情況。第十條各部門、下屬單位基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，及時制止不安全行為。（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)立即上報，并協(xié)助開展初步處置。（三）每年參與至少一次崗位安全培訓(xùn)和合規(guī)承諾。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條生產(chǎn)作業(yè)安全隱患排查管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可制度，高危作業(yè)需經(jīng)審批后方可實施。（二）定期對生產(chǎn)設(shè)備、工具進行維護保養(yǎng)，確保處于安全狀態(tài)。（三）作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)識，并保持通道暢通。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁無證上崗或酒后操作設(shè)備。（二）嚴(yán)禁擅自拆除、破壞安全防護裝置。專項風(fēng)險重點防控點包括：（一）動火作業(yè)、有限空間作業(yè)的風(fēng)險。（二）設(shè)備故障、物料泄漏的應(yīng)急處置。第十二條消防安全隱患排查管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）消防設(shè)施（滅火器、消火栓、應(yīng)急照明等）應(yīng)定期檢查，確保完好有效。（二）疏散通道、安全出口應(yīng)保持暢通，嚴(yán)禁堆放雜物。（三）動火作業(yè)需符合消防安全規(guī)定，并配備監(jiān)護措施。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁占用消防通道或遮擋消防設(shè)施。（二）嚴(yán)禁在禁煙區(qū)域吸煙或違規(guī)使用明火。專項風(fēng)險重點防控點包括：（一）電氣火災(zāi)、易燃易爆品存儲風(fēng)險。（二）消防應(yīng)急預(yù)案的演練與實效性。第十三條交通安全安全隱患排查管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）公司車輛應(yīng)定期進行安全技術(shù)檢驗，駕駛員應(yīng)持有效證件上崗。（二）駕駛員應(yīng)遵守交通法規(guī)，嚴(yán)禁超速、酒駕、疲勞駕駛。（三）貨運車輛應(yīng)按規(guī)定裝載，防止貨物掉落或泄漏。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁無證駕駛或駕駛不合格車輛。（二）嚴(yán)禁車輛帶病上路或超載行駛。專項風(fēng)險重點防控點包括：（一）長途運輸、復(fù)雜路況的駕駛風(fēng)險。（二）車輛維護保養(yǎng)的規(guī)范性。第十四條用電安全隱患排查管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）電氣線路應(yīng)定期檢測，嚴(yán)禁私拉亂接。（二）臨時用電應(yīng)辦理審批手續(xù)，并符合安全要求。（三）電氣設(shè)備應(yīng)安裝漏電保護裝置，并定期測試。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁使用老化或破損的電線。（二）嚴(yán)禁在潮濕環(huán)境使用非防水電器。專項風(fēng)險重點防控點包括：（一）配電室、高壓設(shè)備的運行安全。（二）雷擊、短路等自然災(zāi)害風(fēng)險的防范。第十五條化學(xué)品管理安全隱患排查管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）危險化學(xué)品應(yīng)分類儲存，并配備防爆、防泄漏設(shè)施。（二）使用化學(xué)品應(yīng)佩戴防護用品，并遵守操作規(guī)程。（三）廢棄化學(xué)品應(yīng)按法規(guī)進行處置，嚴(yán)禁隨意傾倒。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁在非專用場所儲存危險化學(xué)品。（二）嚴(yán)禁將危險化學(xué)品與不相容物質(zhì)混放。專項風(fēng)險重點防控點包括：（一）化學(xué)品泄漏、火災(zāi)的風(fēng)險。（二）儲存場所的通風(fēng)、防火措施。第十六條施工建設(shè)安全隱患排查管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置安全圍擋和警示標(biāo)志。（二）高處作業(yè)、起重作業(yè)需制定專項方案并嚴(yán)格實施。（三）施工人員應(yīng)佩戴安全帽等防護用品。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁在未搭設(shè)腳手架的情況下進行高處作業(yè)。（二）嚴(yán)禁使用不合格的安全防護設(shè)施。專項風(fēng)險重點防控點包括：（一）深基坑、模板支撐的風(fēng)險。（二）交叉作業(yè)的協(xié)調(diào)管理。第十七條數(shù)據(jù)安全與信息保密安全隱患排查管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）重要數(shù)據(jù)應(yīng)加密存儲，并設(shè)置訪問權(quán)限控制。（二）信息系統(tǒng)應(yīng)定期進行安全漏洞掃描和修復(fù)。（三）員工離職時應(yīng)及時收回涉密設(shè)備或賬號。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁違規(guī)拷貝、外傳敏感數(shù)據(jù)。（二）嚴(yán)禁使用非加密通信傳輸涉密信息。專項風(fēng)險重點防控點包括：（一）網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險。（二）第三方供應(yīng)商的數(shù)據(jù)安全管控。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制。公司安全隱患排查管理辦公室應(yīng)根據(jù)以下情形及時修訂制度：（一）國家法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化。（二）公司業(yè)務(wù)模式或組織架構(gòu)發(fā)生調(diào)整。（三）重大安全隱患事件暴露出制度漏洞。修訂后的制度應(yīng)經(jīng)公司管理層審議通過，并發(fā)布通知全文告知。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機制。公司應(yīng)建立年度、季度、月度三級風(fēng)險排查計劃，具體要求如下：（一）年度排查：每年X月前完成全面風(fēng)險評估，編制風(fēng)險清單。（二）季度排查：每季度由各部門、下屬單位組織專項自查，并匯總上報。（三）月度排查：基層崗位員工每日開展崗位風(fēng)險檢查，重點關(guān)注動態(tài)變化隱患。風(fēng)險排查結(jié)果應(yīng)分級評估（一般、較大、重大、特別重大），并發(fā)布預(yù)警通知，明確管控措施和責(zé)任部門。第二十條合規(guī)審查機制。公司將安全隱患排查治理嵌入以下關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點：（一）項目啟動前：需提交安全風(fēng)險評估報告，未經(jīng)審查不得實施。（二）合同簽訂時：需審查對方方的安全資質(zhì)和承諾，不符合要求不得合作。（三）年度預(yù)算審批時：需包含安全隱患治理資金計劃，未納入預(yù)算不得支出。合規(guī)審查結(jié)果應(yīng)納入檔案管理，作為績效考核的依據(jù)。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機制。根據(jù)風(fēng)險等級采取差異化處置措施：（一）一般風(fēng)險：由責(zé)任部門限期整改，管理辦公室跟蹤驗證。（二）較大風(fēng)險：由分管領(lǐng)導(dǎo)組織專項治理，必要時啟動應(yīng)急資源。（三）重大風(fēng)險：立即啟動應(yīng)急預(yù)案，上報公司主要負責(zé)人，并協(xié)調(diào)跨部門協(xié)同處置。風(fēng)險處置過程應(yīng)全程記錄，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報進展。第二十二條責(zé)任追究機制。對以下情形進行追責(zé)：（一）未按規(guī)定開展隱患排查導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。（二）隱患整改不力或虛假報告的，處以績效扣減或紀(jì)律處分。（三）發(fā)生事故后隱瞞不報或處置不當(dāng)?shù)模瑖?yán)肅追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。處罰標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參照公司《違規(guī)行為處理辦法》，并與績效考核、評優(yōu)評先掛鉤。第二十三條評估改進機制。每年X月，公司安全隱患排查管理辦公室牽頭開展年度管理評估，重點考核：（一）制度執(zhí)行覆蓋率。（二）隱患整改完成率。（三）風(fēng)險事件發(fā)生數(shù)。評估結(jié)果應(yīng)形成報告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，并用于優(yōu)化管理流程和資源配置。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障。公司主要負責(zé)人應(yīng)定期聽取安全隱患排查管理匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每月檢查工作進展，確保各項要求落實到位。各部門、下屬單位應(yīng)指定專人負責(zé)，形成縱向到底的管理體系。第二十五條考核激勵機制。將安全隱患排查治理納入年度績效考核，具體指標(biāo)包括：（一）隱患排查數(shù)量與質(zhì)量。（二）整改完成及時率。（三）責(zé)任追究落實率?？己私Y(jié)果與部門獎金、個人晉升直接掛鉤，優(yōu)秀案例應(yīng)予以表彰獎勵。第二十六條培訓(xùn)宣傳機制。公司應(yīng)分層級開展培訓(xùn)：（一）管理層：每年X月組織合規(guī)履職培訓(xùn)，強化責(zé)任意識。（二）專責(zé)人員：每季度開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提升專業(yè)能力。（三）基層員工：每月進行崗位安全操作培訓(xùn)，確保掌握應(yīng)急措施。培訓(xùn)效果應(yīng)通過考試或?qū)嵅倏己?，不合格者限期補訓(xùn)。第二十七條信息化支撐。公司應(yīng)建設(shè)安全隱患管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：（一）隱患數(shù)據(jù)電子化采集，自動生成風(fēng)險地圖。（二）整改過程可視化跟蹤，實時預(yù)警超期問題。（三）統(tǒng)計分析輔助決策，為制度優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐。第二十八條文化建設(shè)。通過以下措施營造合規(guī)氛圍：（一）發(fā)布《安全隱患排查管理手冊》，明確行為規(guī)范。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強化責(zé)任意識。（三）設(shè)立合規(guī)舉報渠道，鼓勵員工主動參與監(jiān)督。第二十九條報告制度。各層級應(yīng)按以下要求上報信息：（一）基層員工：發(fā)現(xiàn)隱患立即上報至部門負責(zé)人，重大隱患需同步上報管理辦公室。（二）部門負責(zé)人：每月提交隱患排查