公共場所相關(guān)制度第一章總則第一章第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)規(guī)范化管理的要求制定，結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展需要，旨在規(guī)范公司公共場所的日常管理，防范安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工及第三方人員的人身與財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司良好形象。第一章第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)場所、會(huì)議中心、培訓(xùn)中心等公共場所的管理活動(dòng)，以及公司對外提供服務(wù)的場所（如展廳、活動(dòng)中心等）的管理。第一章第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“公共場所專項(xiàng)管理”是指公司為實(shí)現(xiàn)公共場所安全、有序、高效運(yùn)行，開展的包括風(fēng)險(xiǎn)識別、制度建設(shè)、過程管控、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)在內(nèi)的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“公共場所風(fēng)險(xiǎn)”是指因設(shè)施設(shè)備缺陷、人員行為不當(dāng)、環(huán)境因素變化等可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或聲譽(yù)損害的潛在威脅。（三）“公共場所合規(guī)”是指公司公共場所的管理活動(dòng)及員工行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度的要求。第一章第四條公共場所專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有公共場所納入管理范圍，不留死角；（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各崗位的管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)場景；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估管理效果，優(yōu)化管理措施，適應(yīng)內(nèi)外部變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第二章第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司公共場所專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對管理工作的全面性、合規(guī)性承擔(dān)最終責(zé)任；分管安全、行政或運(yùn)營的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)專項(xiàng)管理工作。第二章第六條設(shè)立公共場所專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌公司公共場所專項(xiàng)管理工作的頂層設(shè)計(jì)，審批重大管理決策；（二）協(xié)調(diào)跨部門管理問題，解決重大風(fēng)險(xiǎn)隱患；（三）定期聽取專項(xiàng)管理報(bào)告，評估管理成效，提出改進(jìn)要求。第二章第七條設(shè)立專項(xiàng)管理辦公室（可由行政部或安全管理部承擔(dān)），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，主要職責(zé)包括：（一）制定和完善公共場所專項(xiàng)管理制度；（二）組織開展風(fēng)險(xiǎn)排查和評估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（三）監(jiān)督制度執(zhí)行情況，開展檢查考核；（四）組織培訓(xùn)宣貫，提升全員管理意識。第二章第八條明確各部門在專項(xiàng)管理中的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如行政部或安全管理部）：1.負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂，牽頭組織風(fēng)險(xiǎn)排查；2.制定并監(jiān)督執(zhí)行安全操作規(guī)程，管理公共設(shè)施設(shè)備；3.組織應(yīng)急演練和處置，協(xié)調(diào)跨部門響應(yīng)工作；4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)宣貫，提升員工合規(guī)意識。（二）專責(zé)部門（如工程部、后勤部）：1.負(fù)責(zé)公共場所設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)和檢修，確保符合安全標(biāo)準(zhǔn)；2.優(yōu)化公共場所布局，消除安全隱患；3.參與風(fēng)險(xiǎn)處置，提供技術(shù)支持；4.跟蹤新技術(shù)應(yīng)用，提升管理效率。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)本領(lǐng)域公共場所的管理要求，開展日常自查；2.組織員工學(xué)習(xí)制度，確保行為合規(guī)；3.及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件，配合處置工作；4.負(fù)責(zé)臨時(shí)性公共場所（如臨時(shí)活動(dòng)區(qū)）的管理。第二章第九條明確基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任：（一）員工需嚴(yán)格遵守公共場所安全規(guī)定，如正確使用消防器材、保持通道暢通等；（二）崗位須簽署合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在風(fēng)險(xiǎn)防控中的義務(wù)；（三）發(fā)現(xiàn)隱患或風(fēng)險(xiǎn)事件，須立即上報(bào)并采取初步控制措施。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第三章第一條通用管理標(biāo)準(zhǔn)1.公共場所的日常巡查與維護(hù)須由專人負(fù)責(zé)，記錄并存檔；2.設(shè)施設(shè)備（如消防設(shè)施、電梯、照明等）須定期檢測，確保完好有效；3.公共區(qū)域須保持清潔衛(wèi)生，符合防疫要求，如配備消毒設(shè)施、張貼防疫提示等。第三章第二條安全風(fēng)險(xiǎn)防控1.制定并執(zhí)行安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任人及聯(lián)系方式；2.定期開展安全檢查，重點(diǎn)排查消防通道、用電安全、高空墜物等風(fēng)險(xiǎn)；3.對高風(fēng)險(xiǎn)場景（如玻璃幕墻、大型設(shè)備區(qū)）設(shè)置警示標(biāo)識，并限制無關(guān)人員進(jìn)入。第三章第三條人員行為管理1.員工須接受安全培訓(xùn)，掌握應(yīng)急自救技能；2.嚴(yán)禁在公共場所吸煙、使用明火或進(jìn)行其他危險(xiǎn)行為；3.組織大型活動(dòng)時(shí)，須制定人流控制方案，防止擁擠踩踏。第三章第四條應(yīng)急處置要求1.發(fā)生突發(fā)事件，現(xiàn)場人員須立即停止作業(yè)，向指定負(fù)責(zé)人報(bào)告；2.小型風(fēng)險(xiǎn)事件由部門自行處置，重大事件須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)；3.事后須進(jìn)行復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并修訂管理措施。第三章第五條外部人員管理1.對進(jìn)入公共場所的外部人員（如訪客、供應(yīng)商）須進(jìn)行登記，并告知安全注意事項(xiàng)；2.特殊區(qū)域（如保密室、研發(fā)區(qū)）須設(shè)置準(zhǔn)入控制，確保信息安全；3.臨時(shí)性公共場所須明確使用規(guī)則，活動(dòng)結(jié)束后恢復(fù)原狀。第三章第六條設(shè)施設(shè)備管理1.建立設(shè)備臺賬，記錄采購、維保、報(bào)廢等全生命周期信息；2.對老舊設(shè)備實(shí)行強(qiáng)制更新，避免因設(shè)備老化引發(fā)安全風(fēng)險(xiǎn)；3.設(shè)備操作須有授權(quán)人員執(zhí)行，嚴(yán)禁非專業(yè)人員使用。第三章第七條信息安全管控1.公共區(qū)域（如會(huì)議室、展廳）的網(wǎng)絡(luò)使用須符合保密要求，禁止連接非授權(quán)系統(tǒng)；2.涉及敏感信息的設(shè)備（如打印機(jī)、碎紙機(jī)）須設(shè)置物理隔離或加密措施；3.定期檢查數(shù)據(jù)存儲設(shè)備，防止信息泄露。第三章第八條環(huán)境衛(wèi)生管理1.制定公共場所保潔標(biāo)準(zhǔn)，明確清掃頻次、區(qū)域劃分及質(zhì)量要求；2.垃圾桶須及時(shí)清空，避免蚊蠅滋生或造成堵塞；3.對特殊場所（如實(shí)驗(yàn)室、食品加工區(qū)）須執(zhí)行更嚴(yán)格的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第四章第一條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制1.每年須對制度進(jìn)行至少一次全面評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂；2.遇重大突發(fā)事件或政策調(diào)整，須立即啟動(dòng)修訂程序；3.修訂后的制度須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并發(fā)布執(zhí)行通知。第四章第二條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制1.每季度組織一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由牽頭部門牽頭，各部門配合；2.風(fēng)險(xiǎn)評估須采用定性與定量相結(jié)合的方法，明確風(fēng)險(xiǎn)等級（如一般、較大、重大）；3.高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)須制定專項(xiàng)管控措施，并定期復(fù)核。第四章第三條合規(guī)審查機(jī)制1.新建或改造公共場所須提交合規(guī)審查申請，經(jīng)專責(zé)部門審核后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；2.業(yè)務(wù)部門開展涉及公共場所的活動(dòng)（如發(fā)布會(huì)、培訓(xùn)）前，須提交方案報(bào)牽頭部門審查；3.“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則須嚴(yán)格執(zhí)行，違規(guī)行為將追究責(zé)任。第四章第四條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)由部門自行處置，須及時(shí)上報(bào)備案；2.重大風(fēng)險(xiǎn)須啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮，各部門協(xié)同配合；3.風(fēng)險(xiǎn)處置后須提交報(bào)告，包括處置過程、效果及改進(jìn)建議。第四章第五條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形包括但不限于：違反安全規(guī)定、未及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急處置不當(dāng)?shù)龋?.處罰標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)違規(guī)嚴(yán)重程度分級：警告、罰款、績效扣減、紀(jì)律處分；3.違規(guī)責(zé)任須與績效考核掛鉤，情節(jié)嚴(yán)重者將移交紀(jì)律部門處理。第四章第六條評估改進(jìn)機(jī)制1.每半年對專項(xiàng)管理體系的有效性進(jìn)行評估，重點(diǎn)考察風(fēng)險(xiǎn)防控效果；2.評估結(jié)果須向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并作為制度修訂的依據(jù)；3.鼓勵(lì)員工提出管理優(yōu)化建議，對合理建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第五章第一條組織保障1.公司領(lǐng)導(dǎo)須定期研究專項(xiàng)管理工作，解決重大問題；2.各部門負(fù)責(zé)人須在月度會(huì)議上匯報(bào)管理進(jìn)展，確保責(zé)任落實(shí)；3.建立專項(xiàng)管理聯(lián)絡(luò)員制度，確保信息暢通。第五章第二條考核激勵(lì)機(jī)制1.將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，權(quán)重不低于10%；2.對在風(fēng)險(xiǎn)防控中表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人給予表彰，與評優(yōu)評先掛鉤；3.建立違規(guī)成本模型，通過經(jīng)濟(jì)處罰強(qiáng)化合規(guī)意識。第五章第三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.每年開展至少兩次全員安全培訓(xùn)，考試合格后方可上崗；2.對新員工進(jìn)行崗前公共場所管理培訓(xùn)，重點(diǎn)講解風(fēng)險(xiǎn)防范知識；3.通過內(nèi)部刊物、公告欄等渠道宣貫制度，營造合規(guī)氛圍。第五章第四條信息化支撐1.開發(fā)公共場所管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)；2.利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（如智能攝像頭、溫濕度傳感器）提升隱患發(fā)現(xiàn)效率；3.系統(tǒng)須具備權(quán)限管理功能，確保數(shù)據(jù)安全。第五章第五條文化建設(shè)1.編制《公共場所合規(guī)手冊》，涵蓋管理標(biāo)準(zhǔn)、操作指南、應(yīng)急處置等內(nèi)容；2.每年舉行合規(guī)宣誓儀式，增強(qiáng)員工責(zé)任意識；3.對違反制度的行為進(jìn)行案例警示，強(qiáng)化教育效果。第五章第六條報(bào)告制度1.風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至牽頭部門，24小時(shí)內(nèi)