PAGE社區(qū)衛(wèi)生出入庫(kù)制度一、總則1.目的為加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）的物資管理，規(guī)范出入庫(kù)流程，確保物資的安全、完整和合理使用，保障社區(qū)衛(wèi)生工作的順利開(kāi)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）所有物資的出入庫(kù)管理，包括藥品、醫(yī)療器械、辦公用品、衛(wèi)生材料等各類物資。3.基本原則嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資采購(gòu)、出入庫(kù)等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。堅(jiān)持按需采購(gòu)、合理儲(chǔ)備的原則，避免物資積壓或缺貨。實(shí)行專人負(fù)責(zé)、分工協(xié)作，確保出入庫(kù)工作準(zhǔn)確、及時(shí)、高效。加強(qiáng)物資管理的信息化建設(shè)，提高管理水平和工作效率。二、物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定各部門根據(jù)工作需要和庫(kù)存情況，定期編制物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)中心（站）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購(gòu)渠道選擇優(yōu)先選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。采購(gòu)藥品應(yīng)從具有藥品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)采購(gòu)，并嚴(yán)格按照藥品采購(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)物資應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購(gòu)合同需經(jīng)中心（站）法律顧問(wèn)審核后簽訂，并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。三、入庫(kù)管理1.入庫(kù)驗(yàn)收物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。對(duì)于藥品、醫(yī)療器械等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合要求。驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息，并簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.入庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單及時(shí)辦理物資入庫(kù)登記手續(xù)，將物資信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)準(zhǔn)確記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、存放位置等信息。物資入庫(kù)后，應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.不合格物資處理驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。對(duì)于不合格藥品、醫(yī)療器械等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理，并做好記錄。四、出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)各部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫出庫(kù)申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。出庫(kù)申請(qǐng)表一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.出庫(kù)審核倉(cāng)庫(kù)管理人員收到出庫(kù)申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)部門、物資用途、數(shù)量是否合理等。對(duì)于貴重物資、限量物資等特殊物資的出庫(kù)申請(qǐng)，需經(jīng)中心（站）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.物資發(fā)放審核通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照出庫(kù)申請(qǐng)表發(fā)放物資。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并確保物資質(zhì)量完好。物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中辦理出庫(kù)登記手續(xù)，減少庫(kù)存數(shù)量。同時(shí)，應(yīng)在出庫(kù)申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并將物資交領(lǐng)用部門。4.出庫(kù)退回因工作變更等原因，領(lǐng)用部門退回已領(lǐng)用的物資時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)記錄。同時(shí)，應(yīng)通知財(cái)務(wù)部門調(diào)整相關(guān)賬目。五、庫(kù)存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期制定庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃需經(jīng)中心（站）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。庫(kù)存盤點(diǎn)應(yīng)至少每年進(jìn)行一次，特殊情況下可根據(jù)需要增加盤點(diǎn)次數(shù)。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存數(shù)等信息。盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告表，注明差異原因、處理意見(jiàn)等內(nèi)容。盤盈盤虧報(bào)告表需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員、中心（站）分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理根據(jù)盤盈盤虧報(bào)告表，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整相關(guān)賬目，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入成本費(fèi)用；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)物資因損壞、過(guò)期、淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。報(bào)廢申請(qǐng)表一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.報(bào)廢鑒定倉(cāng)庫(kù)管理人員收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。鑒定內(nèi)容包括物資是否確實(shí)無(wú)法使用、是否符合報(bào)廢條件等。對(duì)于藥品、醫(yī)療器械等特殊物資的報(bào)廢鑒定，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并出具鑒定報(bào)告。3.報(bào)廢處理經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。報(bào)廢物資的處理方式包括出售、捐贈(zèng)、銷毀等。報(bào)廢物資出售時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)估和定價(jià)，并簽訂出售合同。出售合同需經(jīng)中心（站）法律顧問(wèn)審核后簽訂，并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。報(bào)廢物資捐贈(zèng)時(shí)，應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的受贈(zèng)單位，并辦理相關(guān)手續(xù)。報(bào)廢物資銷毀時(shí)，應(yīng)制定銷毀方案，明確銷毀方式、地點(diǎn)、時(shí)間等內(nèi)容。銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。七、信息化管理1.庫(kù)存管理系統(tǒng)建設(shè)建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、出入庫(kù)、庫(kù)存盤點(diǎn)、報(bào)廢處理等環(huán)節(jié)的信息化管理。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，方便管理人員進(jìn)行操作和管理。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存管理系統(tǒng)中的物資信息，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.信息安全管理加強(qiáng)庫(kù)存管理系統(tǒng)的信息安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限和密碼，防止信息泄露和非法操作。定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查中心（站）應(yīng)定期對(duì)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括出入庫(kù)流程執(zhí)行情況、庫(kù)存管理情況、物資報(bào)廢處理情況等。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。2.考核評(píng)價(jià)建立物資出入庫(kù)管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和相關(guān)人員的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)