PAGE衛(wèi)生院三病物資管理制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生院三病（艾滋病、梅毒、乙肝）防治物資的管理，規(guī)范物資采購、儲存、發(fā)放、使用等流程，確保物資的合理使用和安全供應，有效支持三病防治工作的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)與三病防治相關的各類物資管理，包括但不限于診斷試劑、治療藥物、防護用品、宣傳資料等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關標準，確保物資管理活動合法合規(guī)。2.科學管理原則：運用科學的管理方法和技術手段，提高物資管理的效率和效益。3.保障需求原則：以滿足三病防治工作實際需求為出發(fā)點，合理儲備物資，確保供應及時。4.質(zhì)量第一原則：嚴格把控物資質(zhì)量，確保所采購、使用的物資符合質(zhì)量標準。5.安全規(guī)范原則：保障物資儲存、使用過程中的安全，規(guī)范各項操作流程。二、職責分工（一）管理部門職責衛(wèi)生院設立專門的物資管理部門，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)三病物資管理工作。其主要職責包括：1.制定和完善三病物資管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.根據(jù)三病防治工作計劃和實際需求，編制物資采購計劃。3.組織物資采購、驗收、儲存、發(fā)放等工作。4.定期對物資庫存進行盤點清查，確保賬物相符。5.分析物資使用情況，提出合理建議，優(yōu)化物資管理流程。（二）采購人員職責1.根據(jù)物資采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價等采購活動。2.簽訂采購合同，確保合同條款符合法律法規(guī)和衛(wèi)生院要求。3.跟進采購進度，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（三）驗收人員職責1.按照相關標準和要求，對采購的三病物資進行驗收。2.檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，填寫驗收記錄。3.對驗收不合格的物資，及時與供應商溝通處理。（四）倉庫管理人員職責1.負責三病物資的入庫、存儲、保管和出庫工作。2.按照物資特性，合理安排儲存位置，確保物資安全。3.定期對倉庫進行巡查，做好防潮、防火、防蟲等工作。4.及時更新庫存信息，為物資發(fā)放提供準確數(shù)據(jù)。（五）使用部門職責1.根據(jù)工作需要，向物資管理部門提交物資領用申請。2.合理使用領用的物資，做好使用記錄。3.配合物資管理部門進行物資盤點和清查工作。三、物資采購（一）采購計劃制定1.物資管理部門應會同三病防治業(yè)務科室，根據(jù)年度工作計劃、疫情變化、患者數(shù)量等因素，綜合考慮物資消耗情況和庫存水平，每年定期編制三病物資采購計劃。2.采購計劃應明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等詳細信息，并經(jīng)相關部門負責人審核批準。（二）供應商選擇1.建立合格供應商名錄，選擇具有合法資質(zhì)、信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商。2.對供應商進行評估和管理，定期審核其資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、供應能力等，確保合作供應商符合要求。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)批準的采購計劃，向供應商發(fā)送詢價函，獲取報價信息。2.綜合考慮價格、質(zhì)量、售后服務等因素，選擇合適的供應商進行議價談判。3.簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式等條款。4.采購合同簽訂后，采購人員應及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。四、物資驗收（一）驗收準備1.驗收人員應熟悉物資的驗收標準和要求，準備好驗收所需的工具和場地。2.通知供應商在規(guī)定時間內(nèi)將物資送達指定地點進行驗收。（二）驗收內(nèi)容1.數(shù)量驗收：核對物資的到貨數(shù)量是否與采購合同一致。2.規(guī)格驗收：檢查物資的規(guī)格、型號是否符合要求。3.質(zhì)量驗收：按照相關質(zhì)量標準，對物資的質(zhì)量進行檢驗，如檢查診斷試劑的準確性、治療藥物的有效期等。4.包裝驗收：查看物資的包裝是否完好，有無破損、變形等情況。（三）驗收記錄1.驗收人員應如實填寫驗收記錄，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、驗收情況等信息。2.驗收記錄應妥善保存，作為物資管理的重要檔案資料。（四）驗收結果處理1.驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)。2.驗收不合格的物資，應及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或處理。對不合格物資要做好標識和隔離，防止誤用。五、物資儲存（一）倉庫設置1.設立專門的三病物資倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防蟲等條件。2.根據(jù)物資的特性和用途，劃分不同的儲存區(qū)域，如診斷試劑區(qū)、治療藥物區(qū)、防護用品區(qū)等。（二）物資入庫1.倉庫管理人員根據(jù)驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。2.將物資按照規(guī)定的儲存區(qū)域和位置進行擺放，并做好標識。（三）庫存管理1.定期對物資庫存進行盤點清查，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.建立庫存物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、有效期等信息。3.對臨近有效期的物資，應及時進行標識和預警，提醒相關部門合理安排使用。（四）物資保管1.按照物資的保管要求，采取相應的保管措施。如診斷試劑應按照規(guī)定的溫度、濕度條件儲存；治療藥物應分類存放，避免混淆。2.定期對倉庫進行巡查，檢查物資的儲存狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。六、物資發(fā)放（一）領用申請1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用用途等信息。2.領用申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給物資管理部門。（二）發(fā)放審批物資管理部門對領用申請進行審核，核實庫存情況和領用需求的合理性，審批通過后予以發(fā)放。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的領用申請表，辦理物資出庫手續(xù)，填寫出庫單。2.按照領用申請表的要求，發(fā)放相應的物資，并做好發(fā)放記錄。（四）發(fā)放記錄發(fā)放記錄應包括領用部門、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放日期、領用人等信息，以便追溯物資流向。七、物資使用（一）使用規(guī)范1.使用部門應按照物資的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用三病物資。2.嚴格控制物資的使用量，避免浪費。使用記錄使用人員應做好物資使用記錄，記錄內(nèi)容包括使用時間、使用數(shù)量、使用對象等信息，確保物資使用可追溯。（三）質(zhì)量監(jiān)控在物資使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應及時停止使用，并報告物資管理部門。物資管理部門應會同相關部門進行調(diào)查處理。八、物資盤點與清查（一）盤點計劃物資管理部門應制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員安排等。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關人員對三病物資進行實地盤點。2.盤點過程中，要認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保賬物相符。（三）清查結果處理1.對盤點清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，編制盤點報告。2.根據(jù)盤點報告，進行相應的賬務調(diào)整和物資處理。如盤盈物資應及時入賬；盤虧物資應查明責任，屬于正常損耗的，經(jīng)批準后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員責任。九、物資報廢與銷毀（一）報廢條件1.超過有效期且無法使用的物資。2.因質(zhì)量問題或其他原因不能正常使用的物資。3.已完成使用任務且無留存價值的物資。（二）報廢申請使用部門或倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息。（三）報廢審批物資報廢申請表經(jīng)部門負責人審核后，提交物資管理部門審批。物資管理部門應組織相關人員進行審核，必要時可邀請專業(yè)人員進行鑒定，審批通過后方可進行報廢處理。（四）報廢處理1.對于批準報廢的物資，應按照環(huán)保要求進行妥善處理?？刹捎眉谢厥铡N毀等方式，防止對環(huán)境造成污染。2.報廢處理過程應做好記錄，包括報廢物資名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.衛(wèi)生院內(nèi)部設立監(jiān)督機構，定期對三病物資管理工作進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資管理制度執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、物資質(zhì)量、庫存管理、使用記錄等方面。（二）考核評價1.建立物資管理考核評價機制，對物資管理部門及相關人員的工作進行考核評價。2.考核評價指標可包括物資采購成本控制、物資供應及時性、庫存周