PAGE衛(wèi)生院采管理購制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作合法、合規(guī)、高效，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、耗材、辦公用品、后勤物資等各類物品及服務(wù)的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，所有供應(yīng)商享有平等參與競爭的機(jī)會，不得偏袒任何一方。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本的合理性，提高資金使用效益。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購物品和服務(wù)符合衛(wèi)生院的需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。職責(zé)：審議采購政策、制度和流程，確保采購工作符合衛(wèi)生院整體戰(zhàn)略和發(fā)展需求。審批重大采購項(xiàng)目，對采購預(yù)算、采購方式、供應(yīng)商選擇等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行決策。監(jiān)督采購過程，協(xié)調(diào)解決采購工作中的重大問題。2.采購部門人員配備：配備專業(yè)的采購人員，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行。職責(zé)：根據(jù)采購需求計(jì)劃，編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃。組織實(shí)施采購活動，包括供應(yīng)商篩選、采購談判、合同簽訂等。跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，定期評估供應(yīng)商績效。3.需求部門職責(zé)：根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際工作需要，提出采購需求，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購項(xiàng)目的技術(shù)評估和驗(yàn)收工作，確保采購物品或服務(wù)符合實(shí)際使用需求。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購部門應(yīng)會同需求部門，根據(jù)衛(wèi)生院年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，結(jié)合上一年度采購實(shí)際情況，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等詳細(xì)內(nèi)容，并按照不同的資金來源進(jìn)行分類編制。預(yù)算編制過程中應(yīng)充分考慮市場價(jià)格波動因素，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2.預(yù)算審批采購預(yù)算編制完成后，提交采購管理委員會審議。采購管理委員會根據(jù)衛(wèi)生院整體發(fā)展戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)狀況，對采購預(yù)算進(jìn)行審批，確保預(yù)算與衛(wèi)生院的資源配置相匹配。3.預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行采購任務(wù)，不得擅自突破預(yù)算。在采購過程中，如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，采購部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及調(diào)整后的預(yù)算金額。采購預(yù)算調(diào)整申請經(jīng)采購管理委員會審批通過后，方可進(jìn)行調(diào)整。四、采購需求管理1.需求提出需求部門應(yīng)定期對本部門的物資和服務(wù)需求進(jìn)行梳理，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際工作需要，及時(shí)提出采購需求。采購需求應(yīng)明確、具體，包括物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等內(nèi)容。需求部門應(yīng)提供必要的技術(shù)支持和業(yè)務(wù)說明，確保采購部門能夠準(zhǔn)確理解采購需求。2.需求審核采購部門收到需求部門提交的采購需求后，應(yīng)進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、合規(guī)性以及與預(yù)算的匹配性等。對于不符合要求的采購需求，采購部門應(yīng)及時(shí)與需求部門溝通，提出修改意見，直至需求明確、合理。3.需求變更在采購過程中，如因業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新等原因需要變更采購需求，需求部門應(yīng)填寫《采購需求變更申請表》，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容及對采購項(xiàng)目的影響。采購需求變更申請表經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交采購部門。采購部門根據(jù)變更情況，評估對采購預(yù)算、采購進(jìn)度、供應(yīng)商選擇等方面的影響，并提出相應(yīng)的處理建議。采購需求變更申請經(jīng)采購管理委員會審批通過后，采購部門方可按照變更后的需求進(jìn)行采購。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商篩選與準(zhǔn)入采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機(jī)制，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行整理和分析，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估。選擇符合要求的供應(yīng)商作為潛在供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。對于新準(zhǔn)入的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)要求其提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、醫(yī)療器械注冊證等相關(guān)資質(zhì)證明文件。采購部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力等情況，確保供應(yīng)商具備提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力。經(jīng)考察合格的潛在供應(yīng)商，由采購管理委員會審批通過后，納入合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評估與考核采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估周期一般為每年一次。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合同履行情況等方面。采購部門根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對于優(yōu)秀供應(yīng)商，在同等條件下可優(yōu)先選擇，并給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰，并停止與其合作。采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估檔案，記錄供應(yīng)商的評估結(jié)果和相關(guān)信息，為供應(yīng)商的選擇和管理提供依據(jù)。3.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通與合作關(guān)系，定期召開供應(yīng)商座談會，及時(shí)了解供應(yīng)商的經(jīng)營狀況和市場動態(tài)。對于供應(yīng)商提出的問題和建議應(yīng)及時(shí)反饋和處理，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題。采購部門應(yīng)協(xié)助供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高自身競爭力。六、采購方式與流程1.采購方式公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。通過公開招標(biāo)，吸引眾多供應(yīng)商參與競爭，以獲取最優(yōu)的采購價(jià)格和質(zhì)量。邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，或者采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，或者不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。詢價(jià)：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。2.采購流程采購申請：需求部門填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購原因等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交采購部門。采購審批：采購部門收到采購申請表后，進(jìn)行初步審核，審核通過后提交采購管理委員會審批。采購管理委員會根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)、金額等因素進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后采購部門方可組織實(shí)施采購。采購實(shí)施：制定采購文件：采購部門根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，制定采購文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布采購信息：根據(jù)采購方式的不同，采購部門通過相關(guān)媒體、網(wǎng)站等渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)或談判。供應(yīng)商報(bào)名與資格審查：潛在供應(yīng)商按照采購文件的要求進(jìn)行報(bào)名，并提交相關(guān)資格證明文件。采購部門對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，確定符合要求的供應(yīng)商名單。采購評審：對于招標(biāo)項(xiàng)目，組織開標(biāo)、評標(biāo)會議，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)候選人；對于談判項(xiàng)目，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商；對于詢價(jià)項(xiàng)目，向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。合同簽訂：采購部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購驗(yàn)收：驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購部門在采購合同簽訂后，及時(shí)通知需求部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員熟悉采購項(xiàng)目的技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，制定驗(yàn)收方案。實(shí)施驗(yàn)收：采購項(xiàng)目到貨后，需求部門按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、性能等方面。對于大型設(shè)備或復(fù)雜項(xiàng)目，可邀請專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收報(bào)告：驗(yàn)收完成后，需求部門應(yīng)填寫《采購驗(yàn)收報(bào)告》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，提交采購部門存檔。采購付款：付款申請：供應(yīng)商按照采購合同約定完成交貨并驗(yàn)收合格后，向采購部門提交付款申請，提供發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)證明文件。付款審核：采購部門對供應(yīng)商的付款申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同條款、驗(yàn)收情況、發(fā)票真實(shí)性等方面。審核通過后，提交財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。付款執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購部門的審核意見，按照財(cái)務(wù)管理制度和合同約定支付貨款。七、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購部門在簽訂合同前，應(yīng)將合同文本提交法律顧問進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門按照合同約定履行職責(zé)。2.合同執(zhí)行供應(yīng)商履行合同：供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求履行交貨義務(wù)，并提供相關(guān)的技術(shù)資料和售后服務(wù)。采購部門跟蹤合同執(zhí)行：采購部門應(yīng)定期跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的交貨進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。變更合同：在合同執(zhí)行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，具有同等法律效力。3.合同驗(yàn)收采購項(xiàng)目到貨后，需求部門應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告。采購部門應(yīng)將驗(yàn)收報(bào)告作為支付貨款的依據(jù)之一，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。4.合同歸檔采購合同履行完畢后，采購部門應(yīng)將合同文本、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，建立合同檔案。合同檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱和審計(jì)。八、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和評估，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。針對識別出的風(fēng)險(xiǎn)，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施市場風(fēng)險(xiǎn)：密切關(guān)注市場動態(tài)，及時(shí)了解市場價(jià)格波動情況，合理安排采購時(shí)間和數(shù)量，采用套期保值等方式降低市場風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，定期對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量抽檢。供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：建立完善的供應(yīng)商評估和考核機(jī)制，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。合同風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格按照合同簽訂流程簽訂合同，確保合同條款合法、有效、明確，定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。法律風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，確保采購活動符合法律法規(guī)的要求，在簽訂合同前，將合同文本提交法律顧問進(jìn)行審核，避免因法律問題導(dǎo)致的采購風(fēng)險(xiǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警建立采購風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號，采購部門應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。九、監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部