PAGE衛(wèi)生監(jiān)督暗訪督查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督管理，確保衛(wèi)生監(jiān)督工作的有效性和公正性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決衛(wèi)生領(lǐng)域存在的問(wèn)題，保障公眾健康權(quán)益，特制定本暗訪督查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織所負(fù)責(zé)的衛(wèi)生監(jiān)督領(lǐng)域，包括但不限于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共場(chǎng)所、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等相關(guān)單位和場(chǎng)所。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范開(kāi)展暗訪督查工作，確保督查行為合法合規(guī)。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，不帶偏見(jiàn)，如實(shí)記錄和反映被督查單位的衛(wèi)生狀況，公正評(píng)價(jià)其工作成效。3.問(wèn)題導(dǎo)向原則：聚焦衛(wèi)生監(jiān)督工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題，有針對(duì)性地開(kāi)展暗訪督查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并督促整改存在的隱患和不足。4.保密性原則：對(duì)暗訪督查過(guò)程中涉及的被督查單位信息、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及相關(guān)資料嚴(yán)格保密，避免對(duì)被督查單位造成不必要的影響。二、暗訪督查組織與職責(zé)（一）組織架構(gòu)成立衛(wèi)生監(jiān)督暗訪督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司/組織負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)暗訪督查工作小組，具體負(fù)責(zé)暗訪督查的實(shí)施工作。（二）職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)衛(wèi)生監(jiān)督暗訪督查工作，制定工作方針和政策。審議暗訪督查工作計(jì)劃、方案和報(bào)告，決策重大事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決暗訪督查工作中遇到的重大問(wèn)題。2.暗訪督查工作小組職責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)小組的部署和要求，制定具體的暗訪督查計(jì)劃和方案。組織實(shí)施暗訪督查工作，深入現(xiàn)場(chǎng)收集相關(guān)信息和資料。對(duì)暗訪督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行梳理、分析和評(píng)估，提出整改意見(jiàn)和建議。撰寫(xiě)暗訪督查報(bào)告，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展和結(jié)果。跟蹤督促被督查單位落實(shí)整改措施，對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。三、暗訪督查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)資質(zhì)：檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否具備合法有效的執(zhí)業(yè)許可證，人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書(shū)。2.醫(yī)療質(zhì)量管理：查看醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫(xiě)規(guī)范情況，醫(yī)療廢物的分類(lèi)收集、暫存和處置是否符合要求，醫(yī)院感染防控措施是否落實(shí)到位。3.藥品和醫(yī)療器械管理：檢查藥品的購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存、使用是否合規(guī)，醫(yī)療器械的使用、維護(hù)和校準(zhǔn)是否符合規(guī)定。（二）公共場(chǎng)所1.衛(wèi)生許可證持有情況：核實(shí)公共場(chǎng)所是否取得有效的衛(wèi)生許可證，許可證是否在醒目位置公示。2.環(huán)境衛(wèi)生狀況：檢查場(chǎng)所內(nèi)的空氣、微小氣候、水質(zhì)、采光、照明、噪聲、顧客用品用具等是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3.衛(wèi)生設(shè)施配備與運(yùn)行：查看通風(fēng)換氣、清洗消毒、保潔等衛(wèi)生設(shè)施是否正常運(yùn)行且能滿(mǎn)足實(shí)際需求。（三）飲用水衛(wèi)生1.供水單位衛(wèi)生許可：確認(rèn)供水單位是否持有衛(wèi)生許可證，許可證是否有效。2.水源衛(wèi)生防護(hù)：檢查水源地周邊環(huán)境是否良好，有無(wú)污染源，防護(hù)設(shè)施是否完善。3.水質(zhì)檢測(cè)與消毒：查看水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告是否齊全，消毒措施是否落實(shí)，水質(zhì)是否符合國(guó)家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。（四）學(xué)校衛(wèi)生1.學(xué)校衛(wèi)生管理組織與制度：了解學(xué)校是否建立健全衛(wèi)生管理組織和相關(guān)制度，是否明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)衛(wèi)生工作。2.教學(xué)環(huán)境衛(wèi)生：檢查教室的采光、照明、通風(fēng)、課桌椅等是否符合衛(wèi)生要求，學(xué)校體育場(chǎng)地和器材是否安全衛(wèi)生。3.學(xué)生健康管理：查看學(xué)生健康體檢、因病缺勤病因追查與登記等制度是否落實(shí)，學(xué)校是否配備必要的衛(wèi)生保健設(shè)施。（五）職業(yè)衛(wèi)生1.職業(yè)衛(wèi)生管理制度：檢查用人單位是否建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度，是否明確各部門(mén)和人員的職責(zé)。2.工作場(chǎng)所職業(yè)病危害防護(hù)：查看工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)情況，防護(hù)設(shè)施是否正常運(yùn)行，個(gè)人防護(hù)用品是否配備和正確使用。3.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)：核實(shí)用人單位是否組織勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，檢查結(jié)果是否妥善保存。（六）具體標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格參照國(guó)家和地方現(xiàn)行的相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行，如《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》《職業(yè)病防治法》等，確保暗訪督查內(nèi)容全面、準(zhǔn)確、合法。四、暗訪督查程序（一）計(jì)劃制定1.根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督工作重點(diǎn)、群眾舉報(bào)投訴熱點(diǎn)以及以往工作中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，每年年初制定年度暗訪督查工作計(jì)劃，明確督查的對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間安排和人員分工等。2.計(jì)劃應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，充分考慮不同季節(jié)、不同領(lǐng)域的衛(wèi)生特點(diǎn)，合理安排督查頻次和范圍。（二）人員選派1.從暗訪督查工作小組中選派具備豐富衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)驗(yàn)、熟悉相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)、責(zé)任心強(qiáng)的人員組成暗訪督查組。2.每次暗訪督查組人員不少于[X]人，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加，確保督查工作順利開(kāi)展。（三）暗訪準(zhǔn)備1.督查組人員應(yīng)提前熟悉暗訪督查的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序，掌握相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。2.準(zhǔn)備必要的暗訪工具，如錄音設(shè)備、攝像設(shè)備、檢測(cè)儀器、檢查表等，確保工具能夠正常使用且符合保密要求。3.對(duì)督查組人員進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)工作紀(jì)律和保密要求，明確各自的職責(zé)和任務(wù)。（四）實(shí)施暗訪1.暗訪督查組應(yīng)采取不打招呼、不定時(shí)間、直奔現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行暗訪，避免被督查單位提前知曉，確保獲取真實(shí)、客觀的數(shù)據(jù)和信息。2.暗訪過(guò)程中，督查人員要認(rèn)真觀察現(xiàn)場(chǎng)情況，詳細(xì)記錄被督查單位的衛(wèi)生狀況、存在的問(wèn)題及相關(guān)證據(jù)，可通過(guò)拍照、錄像、錄音等方式進(jìn)行固定。3.與被督查單位相關(guān)人員進(jìn)行交流時(shí)，要注意方式方法，避免引起不必要的誤解和沖突，確保交流內(nèi)容真實(shí)有效。（五）問(wèn)題反饋1.暗訪結(jié)束后，督查組應(yīng)及時(shí)整理暗訪資料，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行梳理和分析，形成問(wèn)題清單。2.以適當(dāng)?shù)姆绞较虮欢讲閱挝环答亞?wèn)題，反饋時(shí)應(yīng)明確指出問(wèn)題所在、違反的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)條款，并要求被督查單位限期整改。3.反饋問(wèn)題時(shí)，應(yīng)要求被督查單位簽收相關(guān)資料，作為后續(xù)整改和復(fù)查的依據(jù)。（六）整改跟蹤1.被督查單位應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，并將整改計(jì)劃報(bào)送至公司/組織。2.暗訪督查工作小組負(fù)責(zé)跟蹤督促被督查單位落實(shí)整改措施，定期對(duì)整改情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。3.整改期限屆滿(mǎn)后，對(duì)被督查單位的整改情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查方式可與暗訪相同，確保問(wèn)題得到徹底解決。（七）結(jié)果通報(bào)1.根據(jù)暗訪督查和整改復(fù)查情況，對(duì)被督查單位的衛(wèi)生狀況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成暗訪督查結(jié)果報(bào)告。2.對(duì)衛(wèi)生狀況良好、整改落實(shí)到位的單位進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)，樹(shù)立正面典型；對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題、整改不力的單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.將暗訪督查結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，接受公眾監(jiān)督，同時(shí)為其他單位提供借鑒和參考。五、暗訪督查紀(jì)律與保密規(guī)定（一）紀(jì)律要求1.暗訪督查人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，不得接受被督查單位的宴請(qǐng)、禮品或其他利益輸送。2.不得擅自透露暗訪督查計(jì)劃和行程安排，不得在暗訪過(guò)程中泄露工作機(jī)密。3.嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作，不得敷衍了事、弄虛作假，確保暗訪督查結(jié)果真實(shí)可靠。（二）保密規(guī)定1.對(duì)暗訪督查過(guò)程中涉及的被督查單位的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個(gè)人隱私等信息予以嚴(yán)格保密。2.未經(jīng)公司/組織批準(zhǔn)，不得將暗訪督查資料和相關(guān)信息提供給任何無(wú)關(guān)單位和個(gè)人。3.對(duì)因工作需要接觸到的保密信息，要妥善保管，防止信息泄露。如因工作失誤導(dǎo)致信息泄露，要依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、暗訪督查結(jié)果運(yùn)用（一）與績(jī)效考核掛鉤將衛(wèi)生監(jiān)督暗訪督查結(jié)果納入被督查單位的績(jī)效考核體系，根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和整改情況，對(duì)被督查單位進(jìn)行相應(yīng)的扣分或加分。（二）作為監(jiān)管決策依據(jù)根據(jù)暗訪督查結(jié)果，分析衛(wèi)生監(jiān)督工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整監(jiān)管策略和重點(diǎn)，完善監(jiān)管措施，提高衛(wèi)生監(jiān)督工作效能。（三）推動(dòng)行