PAGE衛(wèi)生耗材詢價制度一、總則1.目的為規(guī)范公司衛(wèi)生耗材采購行為，確保采購過程的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購衛(wèi)生耗材的質(zhì)量符合相關標準和公司實際需求，特制定本詢價制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及衛(wèi)生耗材采購的部門和項目，包括但不限于醫(yī)療部門、行政后勤部門等所采購的各類衛(wèi)生耗材，如醫(yī)用敷料、一次性注射器、消毒用品、清潔用品等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關標準和規(guī)范，確保采購活動合法合規(guī)。公平公正原則：對待所有供應商一視同仁，不偏袒任何一方，保證詢價過程和采購結果的公正性。公開透明原則：采購信息、詢價過程、評審標準等應向相關部門和人員公開，接受監(jiān)督。效益原則：在保證衛(wèi)生耗材質(zhì)量的前提下，通過合理詢價和采購，實現(xiàn)成本節(jié)約，提高公司經(jīng)濟效益。二、詢價流程1.需求提出各部門根據(jù)實際工作需要，定期或不定期填寫衛(wèi)生耗材采購申請表，詳細注明所需衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。對于緊急需求，應在申請表中注明緊急程度，并及時提交給采購部門。2.采購部門受理采購部門收到采購申請表后，進行初步審核，確認需求的合理性和完整性。對于不符合要求的申請表，及時與申請部門溝通，要求補充或修正相關信息。3.市場調(diào)研與供應商篩選采購人員通過多種渠道進行市場調(diào)研，收集衛(wèi)生耗材供應商信息，包括但不限于網(wǎng)絡搜索、行業(yè)展會、供應商推薦、同行交流等。根據(jù)調(diào)研結果，建立衛(wèi)生耗材供應商數(shù)據(jù)庫，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面進行評估和篩選，確定若干家符合要求的潛在供應商。4.詢價文件準備采購人員根據(jù)所需衛(wèi)生耗材的特點和采購要求，編制詢價文件。詢價文件應包括以下內(nèi)容：衛(wèi)生耗材的詳細規(guī)格、型號、技術參數(shù)等要求。數(shù)量清單及交貨時間要求。質(zhì)量標準和驗收要求。報價要求，明確報價的有效期、報價方式（如含稅價、不含稅價等）。售后服務要求，如維修、退換貨政策等。5.詢價發(fā)出采購人員向篩選出的潛在供應商發(fā)送詢價文件，明確告知詢價的相關要求和截止日期?？梢酝ㄟ^郵件、傳真、電話等方式進行詢價，但應保留相關記錄，確保詢價過程可追溯。6.供應商報價供應商在收到詢價文件后，應按照要求認真填寫報價單，詳細列出所供衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價、交貨期、售后服務等內(nèi)容，并簽字蓋章確認。供應商應在規(guī)定的截止日期前將報價單反饋給采購部門，逾期報價視為無效。7.報價評審采購部門組織相關人員組成評審小組，對供應商的報價進行評審。評審小組成員應包括采購人員、使用部門代表、質(zhì)量管理人員等，必要時可邀請專業(yè)技術人員參與。評審小組根據(jù)詢價文件中的評審標準，對各供應商的報價進行綜合評估，評估內(nèi)容包括價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面。對于價格明顯偏離市場水平或存在疑問的報價，評審小組可要求供應商進行澄清或提供相關證明材料。8.確定供應商評審小組根據(jù)評審結果，按照綜合得分高低或性價比最優(yōu)的原則，確定中標供應商。采購部門向中標供應商發(fā)出中標通知書，并同時通知未中標供應商。9.合同簽訂采購部門與中標供應商按照中標通知書的要求，簽訂衛(wèi)生耗材采購合同。合同應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、售后服務等條款。合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，作為采購和驗收的依據(jù)。三、詢價文件編制規(guī)范1.基本要求詢價文件應準確、清晰地表述衛(wèi)生耗材的采購需求，避免使用模糊或歧義性的語言。各項要求應符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司實際情況，確保采購的衛(wèi)生耗材質(zhì)量可靠、性能滿足使用要求。2.規(guī)格型號及技術參數(shù)詳細列出所需衛(wèi)生耗材的規(guī)格型號，如有特殊定制要求，應明確說明。提供準確的技術參數(shù)，包括尺寸、材質(zhì)、性能指標等，以便供應商能夠準確理解采購需求，提供符合要求的產(chǎn)品。3.數(shù)量清單明確列出每種衛(wèi)生耗材的采購數(shù)量，如有分批交貨要求，應注明各批次的數(shù)量和交貨時間。數(shù)量清單應與采購申請表中的需求一致，如有調(diào)整，應及時通知采購部門。4.質(zhì)量標準和驗收要求引用國家現(xiàn)行有效的相關質(zhì)量標準，如醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊標準、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生標準等。明確驗收的程序、方法和標準，包括外觀檢查、性能測試、質(zhì)量證明文件審核等內(nèi)容，確保所采購的衛(wèi)生耗材符合質(zhì)量要求。5.報價要求說明報價的有效期，一般為[X]個工作日。明確報價方式，如含稅總價、不含稅單價等，并要求供應商注明價格組成明細。規(guī)定報價的格式和內(nèi)容，要求供應商按照詢價文件提供的模板填寫報價單。6.售后服務要求明確供應商應提供的售后服務內(nèi)容，如產(chǎn)品質(zhì)保期、維修響應時間、退換貨政策等。對于有特殊售后服務要求的衛(wèi)生耗材，如醫(yī)用設備配套耗材等應詳細說明。四、供應商管理1.供應商資質(zhì)審核采購部門在建立供應商數(shù)據(jù)庫時，應對供應商的資質(zhì)進行嚴格審核。供應商應具備以下基本資質(zhì)：具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證（或統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照）。對于經(jīng)營醫(yī)療器械的供應商，應具有醫(yī)療器械經(jīng)營許可證；生產(chǎn)企業(yè)應具有醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證。提供的衛(wèi)生耗材應具有相應的產(chǎn)品注冊證或備案憑證。具備良好的信譽和商業(yè)道德，無不良經(jīng)營記錄。采購人員應定期對供應商的資質(zhì)進行復查，確保其資質(zhì)始終符合要求。2.供應商評估與考核采購部門定期對供應商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務、合同履行情況等方面。建立供應商評估檔案，記錄每次評估的結果，并根據(jù)評估結果對供應商進行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先合作機會；對于存在問題的供應商，及時提出整改要求，如多次整改仍不符合要求，可考慮終止合作。每年組織一次供應商綜合考核會議，邀請各部門代表參加，共同對供應商的年度表現(xiàn)進行評價和總結。3.供應商培訓與溝通采購部門定期組織供應商培訓，向供應商傳達公司的采購政策、質(zhì)量要求、技術標準等信息，確保供應商能夠準確理解公司需求，提高供應質(zhì)量。加強與供應商的日常溝通，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及市場動態(tài)等信息，對于供應商提出的問題和建議，應及時給予反饋和處理。建立供應商溝通機制，如定期召開供應商座談會、設立供應商意見箱等，鼓勵供應商積極參與公司采購管理工作，共同促進采購工作的順利開展。五、價格管理1.價格調(diào)研與分析采購人員應定期進行衛(wèi)生耗材市場價格調(diào)研，了解同類產(chǎn)品的價格水平和價格波動情況。分析價格變化的原因，如市場供求關系、原材料價格變動、新技術應用等，為公司采購決策提供參考依據(jù)。建立衛(wèi)生耗材價格信息庫，收集、整理和更新各類衛(wèi)生耗材的市場價格信息，供采購人員查詢和參考。2.價格談判在確定中標供應商前，采購人員應與供應商進行價格談判，爭取獲得更優(yōu)惠的價格。價格談判應基于市場價格調(diào)研結果和公司采購成本控制目標，合理運用談判技巧，與供應商協(xié)商降低價格。談判過程中，應關注供應商的報價構成和成本情況，確保價格降低的同時不影響產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務。3.價格調(diào)整根據(jù)市場價格變化和公司實際情況，采購部門可適時與供應商協(xié)商調(diào)整衛(wèi)生耗材的采購價格。價格調(diào)整應遵循公平合理、協(xié)商一致的原則，簽訂價格調(diào)整補充協(xié)議，并及時通知相關部門。對于因原材料價格大幅上漲等不可抗力因素導致供應商成本增加，確需調(diào)整價格的情況，采購部門應進行詳細的成本分析和評估，在保證公司利益的前提下，妥善處理價格調(diào)整事宜。六、驗收管理1.驗收準備采購部門在簽訂采購合同后，應及時通知使用部門和質(zhì)量管理人員做好驗收準備工作。使用部門應安排熟悉衛(wèi)生耗材性能和使用要求的人員參與驗收，質(zhì)量管理人員應依據(jù)相關質(zhì)量標準和驗收規(guī)范制定驗收方案。準備好驗收所需的工具、設備和場地，確保驗收工作能夠順利進行。2.驗收程序供應商交貨時，采購部門應及時組織驗收。驗收人員首先對衛(wèi)生耗材的外包裝進行檢查，查看包裝是否完好、標識是否清晰。按照合同要求和驗收標準，對衛(wèi)生耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進行逐一核對，確保與采購訂單一致。對衛(wèi)生耗材進行性能測試和質(zhì)量檢驗，驗證其是否符合質(zhì)量標準。對于需要專業(yè)檢測設備的衛(wèi)生耗材，可委托具有資質(zhì)的第三方檢測機構進行檢測。驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生耗材存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，驗收人員應及時記錄，并要求供應商當場確認。3.驗收報告驗收完成后，驗收人員應填寫驗收報告，詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、地點、驗收人員、衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結果等內(nèi)容。驗收報告應由驗收人員簽字確認，并加蓋部門章。如驗收合格，驗收報告作為付款的依據(jù)之一；如驗收不合格，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取整改措施或退換貨等處理方式。4.不合格處理對于驗收不合格的衛(wèi)生耗材，采購部門應及時通知供應商，要求其在規(guī)定時間內(nèi)進行整改或退換貨。供應商整改后，采購部門應重新組織驗收，直至驗收合格為止。如供應商拒絕整改或整改后仍不符合要求，采購部門有權按照合同約定扣除相應款項，并追究供應商的違約責任。對驗收不合格的衛(wèi)生耗材應進行妥善保管，防止其流入使用環(huán)節(jié)，造成安全隱患。對于已使用的不合格衛(wèi)生耗材，應及時采取措施進行處理，如召回、更換等，并做好記錄。七、監(jiān)督與投訴處理1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對衛(wèi)生耗材采購詢價過程進行審計監(jiān)督，檢查采購活動是否符合本制度規(guī)定和公司相關流程。采購部門應定期向公司管理層匯報衛(wèi)生耗材采購詢價工作情況，接受管理層的監(jiān)督和指導。各部門有權對衛(wèi)生耗材采購詢價過程中的違規(guī)行為進行監(jiān)督舉報，公司應設立專門的舉報渠道，對舉報信息進行及時處理和反饋。2.投訴處理建立衛(wèi)生耗材采購投訴處理機制，明確投訴受理部門和處理流程。供應商或其他相關方對采購詢價過程有異議或投訴時，應在規(guī)定時間