PAGE衛(wèi)生院衛(wèi)材采購管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院衛(wèi)生材料采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購的衛(wèi)生材料質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供應(yīng)及時(shí)，滿足衛(wèi)生院醫(yī)療工作的需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有衛(wèi)生材料的采購活動(dòng)，包括一次性醫(yī)用耗材、醫(yī)用設(shè)備配件、檢驗(yàn)試劑等各類衛(wèi)生材料。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的衛(wèi)生材料，保障醫(yī)療安全。公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保競爭的公正性。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。二、采購計(jì)劃管理1.需求預(yù)測(cè)各科室應(yīng)根據(jù)本科室業(yè)務(wù)開展情況、患者流量等因素，定期對(duì)衛(wèi)生材料的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并填寫《衛(wèi)生材料需求預(yù)測(cè)表》。預(yù)測(cè)內(nèi)容包括各類衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、預(yù)計(jì)使用數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.采購申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，結(jié)合庫存情況，填寫《衛(wèi)生材料采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。采購申請(qǐng)表需經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交至衛(wèi)生院物資管理部門。3.計(jì)劃審核物資管理部門收到采購申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、庫存情況等。對(duì)于需求不合理或庫存充足的申請(qǐng)，物資管理部門應(yīng)與申請(qǐng)科室溝通，說明情況并提出調(diào)整建議。審核通過的采購申請(qǐng)，由物資管理部門匯總編制《衛(wèi)生材料采購計(jì)劃》。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商篩選建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)擬合作的供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格篩選。篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)證明文件。通過實(shí)地考察、市場(chǎng)調(diào)研、同行評(píng)價(jià)等方式，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評(píng)估定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為每年一次。評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。物資管理部門應(yīng)收集各科室對(duì)供應(yīng)商的反饋意見，結(jié)合采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改或淘汰處理。3.供應(yīng)商檔案管理為每個(gè)合格供應(yīng)商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明文件、合作記錄、評(píng)估報(bào)告等。供應(yīng)商檔案應(yīng)及時(shí)更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。四、采購流程管理1.采購方式選擇根據(jù)衛(wèi)生材料的性質(zhì)、采購金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競爭充分的衛(wèi)生材料，優(yōu)先采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購。對(duì)于金額較小、技術(shù)簡單、市場(chǎng)供應(yīng)充足的衛(wèi)生材料，可采用詢價(jià)采購或競爭性談判方式采購。對(duì)于特殊規(guī)格、獨(dú)家生產(chǎn)或?qū)＠Ｗo(hù)的衛(wèi)生材料，可采用單一來源采購方式。2.招標(biāo)采購程序編制招標(biāo)文件：物資管理部門根據(jù)采購需求，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告：通過衛(wèi)生院官網(wǎng)、政府采購平臺(tái)等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。投標(biāo)報(bào)名：供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名，并提交投標(biāo)文件。投標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)函、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、投標(biāo)報(bào)價(jià)表、技術(shù)規(guī)格偏離表、商務(wù)條款偏離表、資格證明文件等。開標(biāo)評(píng)標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)開標(biāo)，組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由衛(wèi)生院相關(guān)部門人員、專家等組成，負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人。中標(biāo)公示：將中標(biāo)候選人名單在衛(wèi)生院官網(wǎng)、政府采購平臺(tái)等渠道進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日。公示無異議后，確定中標(biāo)供應(yīng)商。3.其他采購方式程序（以詢價(jià)采購為例）發(fā)出詢價(jià)函：物資管理部門向至少三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，詢價(jià)函應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。供應(yīng)商報(bào)價(jià)：供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，并提交報(bào)價(jià)文件。報(bào)價(jià)文件應(yīng)包括報(bào)價(jià)函、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、報(bào)價(jià)明細(xì)等。比較選擇：物資管理部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇報(bào)價(jià)合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、售后服務(wù)良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。簽訂合同：與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。五、合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等條款。合同簽訂前，物資管理部門應(yīng)將合同草案提交至衛(wèi)生院法律顧問進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。2.合同執(zhí)行物資管理部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式交貨，并提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件。物資管理部門在驗(yàn)收衛(wèi)生材料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.合同變更與解除在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。六、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生材料的驗(yàn)收應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說明書及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。驗(yàn)收內(nèi)容包括衛(wèi)生材料的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、有效期等。2.驗(yàn)收程序物資管理部門在收到衛(wèi)生材料后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員由物資管理部門人員、使用科室人員等組成。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)衛(wèi)生材料進(jìn)行逐一檢查，并填寫《衛(wèi)生材料驗(yàn)收單》。驗(yàn)收單應(yīng)包括衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。對(duì)于驗(yàn)收合格的衛(wèi)生材料，驗(yàn)收人員應(yīng)簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的衛(wèi)生材料，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，要求其更換或處理。3.驗(yàn)收記錄物資管理部門應(yīng)建立衛(wèi)生材料驗(yàn)收記錄檔案，將驗(yàn)收單、質(zhì)量證明文件等相關(guān)資料歸檔保存。驗(yàn)收記錄應(yīng)保存至衛(wèi)生材料有效期滿后[X]年。七、庫存管理1.庫存規(guī)劃根據(jù)衛(wèi)生材料的使用頻率、采購周期、儲(chǔ)備定額等因素，合理規(guī)劃庫存數(shù)量。制定各類衛(wèi)生材料的儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，確保庫存既能滿足臨床需求，又能避免積壓浪費(fèi)。2.入庫管理衛(wèi)生材料入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單對(duì)衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無誤后，辦理入庫手續(xù)，將衛(wèi)生材料按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行擺放，并登記庫存臺(tái)賬。3.庫存盤點(diǎn)定期對(duì)庫存衛(wèi)生材料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)內(nèi)容包括衛(wèi)生材料的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等。倉庫管理人員應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)表，與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的衛(wèi)生材料，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。4.庫存預(yù)警建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類衛(wèi)生材料的最低庫存和最高庫存限額。當(dāng)庫存數(shù)量低于最低庫存限額時(shí)，物資管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出采購預(yù)警，通知相關(guān)人員進(jìn)行采購。當(dāng)庫存數(shù)量高于最高庫存限額時(shí)，物資管理部門應(yīng)采取措施，如暫停采購、促銷使用等，降低庫存水平。八、付款管理1.付款審核物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，填寫《衛(wèi)生材料付款申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、供應(yīng)商名稱、付款方式等。付款申請(qǐng)表需經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生院分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核付款申請(qǐng)的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性，確保付款金額與合同約定和驗(yàn)收情況相符。2.付款方式根據(jù)采購合同約定，選擇合適的付款方式。付款方式包括一次性付款、分期付款、銀行承兌匯票等。對(duì)于金額較大的采購項(xiàng)目，可采用分期付款方式，但應(yīng)明確各期付款的時(shí)間、金額和條件。3.付款執(zhí)行財(cái)務(wù)部門按照審核通過的付款申請(qǐng)表，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好付款記錄，并定期與供應(yīng)商核對(duì)賬目。九、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)衛(wèi)生材料采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、合同執(zhí)行是否到位、資金使用是否合理等。物資管理部門應(yīng)定期向衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)衛(wèi)生材料采購管理情況，接受領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)。2.外部監(jiān)督主動(dòng)接受政府采購監(jiān)管部門、衛(wèi)生行政部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。對(duì)于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)整改，并將整改情況報(bào)告相關(guān)部門。3.考核評(píng)價(jià)建立衛(wèi)生材料采購管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)物資管理部門及相關(guān)人員的工