PAGE醫(yī)院衛(wèi)生材料內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院衛(wèi)生材料管理，規(guī)范衛(wèi)生材料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及核算等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，確保衛(wèi)生材料質(zhì)量安全，合理降低成本，提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各科室及相關(guān)部門涉及衛(wèi)生材料的采購、使用、管理等活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保衛(wèi)生材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋衛(wèi)生材料管理的全過程，包括采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)、核算等各個(gè)環(huán)節(jié)，不留管理死角。3.制衡性原則：在衛(wèi)生材料管理流程中，合理設(shè)置各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制，防止權(quán)力濫用和舞弊行為。4.成本效益原則：在保證衛(wèi)生材料質(zhì)量和滿足醫(yī)療需求的前提下，通過科學(xué)管理，降低采購成本、庫存成本等，提高資源利用效率。5.適應(yīng)性原則：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)及外部環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整和完善衛(wèi)生材料內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、職責(zé)分工（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料的市場(chǎng)調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)臨床需求和庫存情況，編制衛(wèi)生材料采購計(jì)劃，經(jīng)審批后組織采購。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）驗(yàn)收部門職責(zé)1.制定衛(wèi)生材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，組織對(duì)采購的衛(wèi)生材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.檢查衛(wèi)生材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.對(duì)驗(yàn)收合格的衛(wèi)生材料出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)不合格的衛(wèi)生材料及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理。（三）倉儲(chǔ)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料的儲(chǔ)存管理，按照衛(wèi)生材料的特性和要求，合理安排儲(chǔ)存?zhèn)}位，確保衛(wèi)生材料質(zhì)量不受損。2.建立衛(wèi)生材料庫存明細(xì)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。3.嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生材料出入庫管理制度，辦理出入庫手續(xù)，確保衛(wèi)生材料收發(fā)準(zhǔn)確無誤。4.對(duì)庫存衛(wèi)生材料進(jìn)行定期檢查，及時(shí)清理過期、變質(zhì)等不合格衛(wèi)生材料。（四）使用部門職責(zé)1.根據(jù)臨床實(shí)際需求，合理領(lǐng)用衛(wèi)生材料，避免浪費(fèi)。2.協(xié)助倉儲(chǔ)部門做好衛(wèi)生材料的盤點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的使用數(shù)據(jù)。3.反饋衛(wèi)生材料在使用過程中的質(zhì)量問題和改進(jìn)建議。（五）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料采購資金的核算與支付，審核采購發(fā)票等相關(guān)憑證。2.參與衛(wèi)生材料成本核算，定期分析衛(wèi)生材料成本變動(dòng)情況，為醫(yī)院成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督衛(wèi)生材料內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。（六）審計(jì)部門職責(zé)1.定期對(duì)衛(wèi)生材料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.檢查衛(wèi)生材料管理流程是否合規(guī)，內(nèi)控制度是否有效執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改建議。3.對(duì)重大衛(wèi)生材料采購項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。三、采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.各使用科室每月末根據(jù)次月業(yè)務(wù)開展情況及庫存狀況，填寫衛(wèi)生材料申購單，詳細(xì)注明所需衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.申購單經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購部門。采購部門匯總各科室申購單，結(jié)合庫存余額及預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，綜合編制衛(wèi)生材料采購計(jì)劃。3.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購品種、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并提交醫(yī)院采購管理委員會(huì)審批通過后方可實(shí)施。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集衛(wèi)生材料供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)收集到的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械注冊(cè)證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證件的審核。2.建立合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和更新。評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，及時(shí)從名錄中剔除。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本分送相關(guān)部門備案。（三）采購實(shí)施1.采購人員根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，按照合同約定向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。如遇特殊情況需要變更采購訂單，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行操作。3.對(duì)于緊急采購的衛(wèi)生材料，采購人員應(yīng)在采購前填寫緊急采購申請(qǐng)表，說明緊急采購的原因、品種、數(shù)量等信息，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購。采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收部門收到采購部門提交的衛(wèi)生材料到貨通知后，應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的工具、設(shè)備及文件資料，如驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文件、檢驗(yàn)報(bào)告表格等。2.安排熟悉衛(wèi)生材料驗(yàn)收業(yè)務(wù)的人員組成驗(yàn)收小組，明確小組成員的職責(zé)分工。（二）驗(yàn)收程序1.衛(wèi)生材料到貨后首先進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，核對(duì)到貨數(shù)量與采購訂單及送貨單是否一致。對(duì)于數(shù)量不符的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)。2.按照衛(wèi)生材料的外觀、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，檢查衛(wèi)生材料是否有破損、變形、變質(zhì)等情況。對(duì)于需要進(jìn)行功能測(cè)試或質(zhì)量檢驗(yàn)的衛(wèi)生材料，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收情況填寫衛(wèi)生材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果，包括驗(yàn)收日期、采購訂單號(hào)、衛(wèi)生材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收情況（合格/不合格）等信息。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對(duì)于驗(yàn)收合格的衛(wèi)生材料，驗(yàn)收部門應(yīng)出具驗(yàn)收合格證明，并及時(shí)通知倉儲(chǔ)部門辦理入庫手續(xù)。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的衛(wèi)生材料，驗(yàn)收部門應(yīng)立即通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行更換或處理。同時(shí)，對(duì)不合格衛(wèi)生材料進(jìn)行單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止與合格產(chǎn)品混淆。3.如因驗(yàn)收不合格導(dǎo)致醫(yī)院遭受損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，要求供應(yīng)商賠償相應(yīng)損失。五、儲(chǔ)存管理（一）倉庫布局與設(shè)施1.根據(jù)衛(wèi)生材料的種類、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如常溫庫、陰涼庫、冷藏庫、無菌物品庫等。2.配備必要的倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備，如貨架、貨柜、溫濕度控制設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備等，確保衛(wèi)生材料儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。（二）入庫管理1.倉儲(chǔ)部門收到驗(yàn)收合格的衛(wèi)生材料后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫人員根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告核對(duì)衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，無誤后將衛(wèi)生材料存入相應(yīng)的倉位。2.在入庫過程中，應(yīng)注意衛(wèi)生材料的擺放整齊、有序，便于查找和盤點(diǎn)。同時(shí)，對(duì)每件衛(wèi)生材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫日期等信息。3.入庫完成后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新衛(wèi)生材料庫存明細(xì)賬，記錄入庫時(shí)間、數(shù)量、金額等信息，確保賬實(shí)相符。（三）庫存保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存衛(wèi)生材料進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括衛(wèi)生材料的質(zhì)量狀況、包裝完整性、儲(chǔ)存環(huán)境溫濕度等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施處理。2.按照先進(jìn)先出的原則安排衛(wèi)生材料的發(fā)放，避免衛(wèi)生材料積壓過期。對(duì)于有有效期的衛(wèi)生材料，應(yīng)建立有效期臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保在有效期內(nèi)使用。3.加強(qiáng)倉庫安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，確保倉庫環(huán)境安全。（四）出庫管理1.使用科室根據(jù)實(shí)際需求填寫衛(wèi)生材料領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后提交至倉儲(chǔ)部門。2.倉儲(chǔ)部門收到領(lǐng)用單后，應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)用單內(nèi)容，核對(duì)庫存情況。如庫存充足，按照領(lǐng)用單要求發(fā)放衛(wèi)生材料；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨。3.發(fā)放衛(wèi)生材料時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)放，并在衛(wèi)生材料庫存明細(xì)賬上記錄出庫時(shí)間、數(shù)量、金額等信息。同時(shí)，要求領(lǐng)用人員在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。六、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.使用科室應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)院規(guī)定的領(lǐng)用流程領(lǐng)用衛(wèi)生材料，不得擅自超量領(lǐng)用或違規(guī)領(lǐng)用。2.領(lǐng)用衛(wèi)生材料時(shí)，應(yīng)填寫詳細(xì)的領(lǐng)用記錄，包括領(lǐng)用日期、衛(wèi)生材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用科室、領(lǐng)用人等信息。領(lǐng)用記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。（二）使用監(jiān)督1.醫(yī)院相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生材料使用過程的監(jiān)督檢查，確保衛(wèi)生材料合理、規(guī)范使用。2.醫(yī)護(hù)人員在使用衛(wèi)生材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免浪費(fèi)和濫用。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用行為，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行糾正。（三）使用后處理1.對(duì)于使用后的一次性衛(wèi)生材料，應(yīng)按照醫(yī)療廢物管理規(guī)定進(jìn)行分類收集、存放和處理，防止交叉感染和環(huán)境污染。2.對(duì)于可重復(fù)使用的衛(wèi)生材料，使用科室應(yīng)及時(shí)將其歸還至倉儲(chǔ)部門進(jìn)行清洗、消毒、維修等處理，經(jīng)檢驗(yàn)合格后重新入庫備用。七、盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期制定衛(wèi)生材料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員安排等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門備案。2.盤點(diǎn)時(shí)間間隔一般為每月或每季度一次，對(duì)于貴重或用量較大的衛(wèi)生材料可適當(dāng)增加盤點(diǎn)次數(shù)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)衛(wèi)生材料進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，逐一核對(duì)衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息與庫存明細(xì)賬記錄是否一致。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)于盤盈、盤虧的衛(wèi)生材料，要詳細(xì)注明原因。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫衛(wèi)生材料盤點(diǎn)表，簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)表進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整衛(wèi)生材料庫存明細(xì)賬，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于盤盈、盤虧的衛(wèi)生材料，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。如因管理不善導(dǎo)致盤虧的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如因核算錯(cuò)誤等原因?qū)е卤P盈的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目。3.審計(jì)部門對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，督促相關(guān)部門及時(shí)整改。八、核算與成本控制（一）核算管理1.財(cái)務(wù)部門按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，對(duì)衛(wèi)生材料采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)核算。2.建立衛(wèi)生材料成本核算體系，明確成本核算對(duì)象、成本項(xiàng)目和成本計(jì)算方法。定期計(jì)算衛(wèi)生材料的采購成本、庫存成本、使用成本等，為醫(yī)院成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.準(zhǔn)確記錄衛(wèi)生材料的采購金額、入庫金額、出庫金額、結(jié)存金額等信息，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（二）成本控制措施1.采購部門通過市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)采購、與供應(yīng)商談判等方式，降低衛(wèi)生材料采購成本。在保證質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選擇價(jià)格合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。2.倉儲(chǔ)部門加強(qiáng)庫存管理，合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費(fèi)，降低庫存成本。對(duì)于積壓的衛(wèi)生材料，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通處理。3.使用部門提高衛(wèi)生材料使用的合理性和有效性，避免不必要的浪費(fèi)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)護(hù)人員的培訓(xùn)，提高其節(jié)約意識(shí)和操作技能。4.醫(yī)院定期對(duì)衛(wèi)生材料成本進(jìn)行分析，找出成本變動(dòng)的原因和影響因素，采取針對(duì)性的措施進(jìn)行成本控制和優(yōu)化。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.審計(jì)部門定期對(duì)衛(wèi)生材料內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查各部門在采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)是否嚴(yán)格按照制度規(guī)定操作。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)衛(wèi)生材料的財(cái)務(wù)核算進(jìn)行監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，成本核算真實(shí)可靠。3.醫(yī)院內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，鼓勵(lì)員工對(duì)衛(wèi)生材料管理過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核制度1.建立衛(wèi)生材料管理考核制度，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核周期?？?/p>