1、第一章總則第一條為了規(guī)范公司采購業(yè)務，制定詢價、談判流程，降低采購成本，確保公司各項物料供應，加強公司采購監(jiān)督管理，制定本方法。第二條本辦法所稱采購，包括原輔助材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等的采購和勞務采購。第三條公司的采購部門或者采購員按照市場信息以比較質(zhì)量、比較價格購買，商品應當由同等材料優(yōu)于3家、廉價、服務好的人中標。第二章采購流程第四條申請的提交1、生產(chǎn)研究開發(fā)部的倉庫管理員根據(jù)材料需求情況、庫存數(shù)量、申請?zhí)崆捌诘纫?，每?5日前開設下月所需材料請購單，包括已銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔助材料、工具、設備修理零件、勞動保護用品、各種日常消耗品等2、其他各部門所需的事務物品和發(fā)散物資的供應

2、由綜合部負責請購單3、請購單貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期和注意事項應注明，由主管審查，并按購買批準權限向有關人員提交批準4，請購單一系列自存，二連提交供應鏈(生產(chǎn)資料)、綜合部(辦公用品)，三連提交會計部5、交貨期相同的供應廠家的商品，采購部門必須填寫相同的請購單份6、申請緊急購買時，采購部門必須在請購單備考欄中注明“緊急”。第五條申請購買批準權限1 .生產(chǎn)研究開發(fā)所需原材料經(jīng)生產(chǎn)研究開發(fā)部經(jīng)理審查后，向社長報告批準2、需要現(xiàn)場購買的機械修理零件、零件，經(jīng)2000元以下價值的現(xiàn)場主任審查后，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認，價值2000元以上的現(xiàn)場主任審批后，經(jīng)副社長批準，經(jīng)社長批準。3、常用辦公用品

3、和不動產(chǎn)所需物品的購買，由綜合部填寫請購單，綜合部經(jīng)理批準的空調(diào)、熱水器、高級家具及單品價值在2000元以上的，經(jīng)綜合部經(jīng)理審查后向社長報告批準。第6條取消申請請購單發(fā)行申請需要取消時，采購部門應以書面形式提交批準人，轉(zhuǎn)送給供應鏈或綜合部，并根據(jù)需要口頭通知。2、采購有關部門接到通知后，立即停止采購。3、發(fā)生特殊情況時，采購部門應當咨詢原采購部門，妥善處理善后措施。第七條采購方式根據(jù)本公司的實際情況，公司的資材采購采用以下三種方式1、集中采購公司通用性強的材料(鋼材等)，有利于集中采購，按定時或定量計劃采購2、合同采購公司經(jīng)常使用材料，采購部門應該事先選擇供應商，確定供給價格和交易條件，處理合

4、同采購，以定時或定量的方式進行采購3、一般采用購買1、2以外的散發(fā)性品種，并根據(jù)需要購買的方式。第8條詢價談判1、采購部門(供應鏈和綜合部)在收到批準的請購單后，除集中采購方式外，采購員應至少選擇3家進入公司合格供應商名錄的供應商進行報價委托2、確實在供應源緊張、壟斷代理、專賣品等特殊情況下，不受前項的限制3、從特約供應商購買時，必須附上其報價單。 特約供應商有兩個以上時，必須同時索取報價單4、選擇詢價或購買對象時，應直接按生產(chǎn)廠家、代理店、銷售店的順序進行選擇5、供應商提供報價的物料的規(guī)格與申請的規(guī)格不同或是替代品時，采購員請采購部門確認6、專業(yè)材料、用品或者項目，采購部門應與部門合作進行詢

5、價和談判7、詢價后，根據(jù)需要，購買部必須至少選擇兩個以上的供應商交替談判，要注意質(zhì)量、交貨期、服務的并存。第九條談判原則在以下情況下，采購部必須立即與供應商談判1、市場價格下降或有下降趨勢的2 .購買頻率明顯增加的情況3、這次購買數(shù)量比上次多的情況4、這次報價高的情況5、具有相同品質(zhì)、服務的供應商提供更低價格的六、其他對公司條件有利的情況第10條定價批準1、采購員的詢價、談判完成后，填寫采購詢價、議價單 (內(nèi)部使用)，附上各供應商返回的采購詢價單 (外部使用)，根據(jù)需要書面說明，向采購部門的負責人提交審查，采購部門的負責人認為需要進一步談判時2、單價在5000元以下的訂單，價格由采購部門負責人

6、批準，供應商確定超過5000元的訂單，在價格提交社長批準后再確定供應商。3、以集中采購方式購買的供應商，必須報告社長的批準。第十一條訂貨工作1、供應商批準后，采購員必須以本公司購銷合同或供應商購銷合同的形式與供應商簽訂合同，訂購項目。2、一份訂單分多次交貨時，采購員應在購銷合同中明確注明。3 .采購員必須管理項目的采購訂單交貨期，催促供應商進行交貨。第十二條檢查和支付1、根據(jù)相關檢查和入庫規(guī)定進行檢查工作。2 .按照合同約定的支付方式，進行供應商的支付工作。第三章采購質(zhì)量管理第十三條采購質(zhì)量文件資料要求訂購前，必須提供以下文件資料或購銷合同、采購合同中明確規(guī)定1 .訂購產(chǎn)品的規(guī)格、圖紙、技術要

7、求等。2、產(chǎn)品的技術精度、等級要求。3、各種檢查規(guī)范、標準。4、必要的產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量管理體系認證要求。第十四條合格供應商選擇在得到社長的特別許可之后，必須向合格供應商訂購。 認證供應商一般必須符合以下條件：經(jīng)過本公司供應商的調(diào)查，加入合格供應商名錄內(nèi)的供應商。2、提供的樣品由本公司確認合格。3 .過去購買的良好記錄。第十五條保證質(zhì)量的約定項目購買必須由供應商承擔質(zhì)量保證責任，在訂貨前明確。 我公司要求供應商承諾以下質(zhì)量保證。1、供應商質(zhì)量管理系統(tǒng)符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)，如ISO9000等。2 .供應商必須保證產(chǎn)品制造過程的必要控制和檢驗。3、供應商必須與貨物一起發(fā)送質(zhì)量檢驗合格記

8、錄。4 .接受本公司需要的供應商調(diào)查。5、保證提供的產(chǎn)品在使用中或銷售中因供應商責任損失的負擔和賠償。第16條到貨檢查規(guī)定供應商提供的材料應經(jīng)本公司倉庫、質(zhì)量檢查、采購等部門相關人員檢查，主要包括以下內(nèi)容1 .質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查部根據(jù)供給檢查規(guī)定進行抽樣檢查，確定交貨質(zhì)量滿足質(zhì)量要求。2 .處理短損時，根據(jù)檢查結(jié)果，在發(fā)生短損時修正數(shù)量，根據(jù)需要向供應商提出索賠3 .退回不合格品，檢查不合格品，退休供應商，進行必要的處理，所產(chǎn)生的損失，請求供應商第十七條質(zhì)量糾紛處理采購材料規(guī)格不合適、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損少、使用不良等情況下的處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。 具體規(guī)定如下。1、處理的依據(jù)是以雙方

9、事先約定的質(zhì)量標準為處理的依據(jù)，其中涉及交貨時間、檢查標準、包裝方式等，原則上根據(jù)本公司的要求。2 .采購項目的退貨和索賠(1)要退貨的采購項目由倉庫管理員整理后，通知采購部門(供應鏈和綜合部)。(2)采購部門的經(jīng)營者通知供應商在指定的地方領取退貨。(3)實物供給、退貨要求供應商更換合格品目。(4)訂單產(chǎn)品的退貨，原則上要求在供應商合格之前重新進行或修改。(5)確實不能修理或供應商的技術能力不足時，可以取消訂單，更換供應商。(6)退貨情況根據(jù)訂單合同條件處理扣除或索賠。(7)雙方未事先明確訂購合同時，以實際導致本公司損失為由向供應商提出索賠。三、其他索賠規(guī)定(1)供應商的原因?qū)е陆回浹舆t，實際

10、上導致本公司的損失，向供應商提出索賠。(2)破損少的情況下，供應商補充合格材料，由此造成本公司損失的情況下，根據(jù)實際發(fā)生的情況提出索賠。(3)由于供應商的原因，材料在使用中或銷售中發(fā)現(xiàn)不良，導致本公司損失的，實際上根據(jù)情況會發(fā)生索賠。(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失，根據(jù)實際損失向供應商提出索賠。第四章采購交貨期管理第十八條采購交貨期管理是采購的重點之一，確保交貨期的目的是在必要的時間提供生產(chǎn)所需的材料，合理保障生產(chǎn)和生產(chǎn)成本。第19條用供應商評價方法進行評價，把交貨期的評價作為重要項目之一，促進供應商提高交貨期達成率。第二十條托運到了但是貨物沒有送到或者到貨發(fā)票沒有送到的，應當立即通知負責人，盡

11、快調(diào)查情況。第五章支付方法第二十一條支付方法1、采購部門根據(jù)購銷合同、請購單、采購合同、接收單據(jù)、采購詢價、議價單向會計部索取。2、會計部根據(jù)合同規(guī)定的支付方式，與制造商結(jié)算，特殊情況必須得到社長的批準。第六章采購員的工作責任第二十二條對于短缺的物資，采購員應當征求使用部門的意見。 使用部門同意后可以購買替代品。 否則，結(jié)果由采購員直接負責。第二十三條購買者必須按照購買工作規(guī)范經(jīng)營，不按照計劃要求和質(zhì)量要求購買的話，過度儲蓄拖欠，損失由購買者承擔經(jīng)濟責任。第二十四條采購員未能及時完成采購任務的，應當向采購部門經(jīng)理說明原因，提出相應的意見方案，采購部門與采購部門聯(lián)系，制定糾正方法和對策，報告特別重要的事項。第二十五條買方必須堅定主人翁的思想，盡責，堅持原則，公正工作，切實維護公司利益，保障公司購買成本最小化，優(yōu)化購買質(zhì)量，提高購買效率。第二十六條買方必須遵守公司的規(guī)章制度，必須按照規(guī)定的手續(xù)和標準購買，任何人不得擅自訂購或者盲目購買。第二十七條購買者應當做清潔、自律、公平的工作，不得謀求私利。 任何人在物資采購過程中不得個人領取回扣或報酬。 實際出現(xiàn)的回扣和報酬必須在三天內(nèi)提交。第二十八條購買者必須確立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營，想生產(chǎn)經(jīng)營，誰也不能無故拖欠購買和相關工作。