1、1、 適用范圍適用于公司新開發(fā)產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃的編制與使用管理。2、 引用標準和文件2.1 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃2.2 控制計劃定義控制計劃是對受控零件和過程體系的書面描述，一個單一的控制計劃可以適用于從相同過程、相同原材料生產(chǎn)出來的一組和一個系列的產(chǎn)品，控制計劃作為配套文件，反映當前使用的控制方法和測量系統(tǒng)。3、 職責3.1 技術(shù)開發(fā)部是控制計劃的歸口管理部門，負責控制計劃的編制。3.2各相關(guān)部門負責控制計劃的實施。3.3各相關(guān)部門對控制計劃有更改需求時，用報告的形式反饋給技術(shù)開發(fā)部。4、 具體規(guī)定和要求4.1控制計劃編制時機4.1.1樣件控制計劃應(yīng)在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段制

2、定，并經(jīng)過多方論證小組確認，由技術(shù)開發(fā)部負責制定樣件控制計劃。4.1.2試生產(chǎn)控制計劃應(yīng)在過程開發(fā)階段由技術(shù)開發(fā)部制定。4.1.3生產(chǎn)控制計劃應(yīng)在產(chǎn)品和過程確認階段制定，并經(jīng)過質(zhì)量策劃認定，由技術(shù)開發(fā)部制定。4.2控制計劃編制原則4.2.1樣件控制計劃應(yīng)對樣件制造過程中的尺寸測量和材料與性能試驗作出描述，多方論證小組負責評審所有樣件，以保證滿足下列要求：a)符合所要求的規(guī)范和報告數(shù)據(jù)；b)已對特殊產(chǎn)品和過程特性給予特別的控制；c)使用數(shù)據(jù)和經(jīng)驗制定初始過程參數(shù)和包裝要求。4.2.2試生產(chǎn)控制計劃應(yīng)在APQP過程設(shè)計和開發(fā)階段制定，并經(jīng)多方論證小組確認，多方論證小組成員在樣件試選之后、投產(chǎn)之前應(yīng)

3、對所涉及的尺寸測量、材料性能試驗做出描述（如：過程名稱/操作的描述）。4.2.3生產(chǎn)控制計劃是試生產(chǎn)控制計劃的邏輯擴展，應(yīng)對控制零件和過程體系等作出規(guī)定。4.3控制計劃編制論據(jù)4.3.1過程流程圖。4.3.2 DFMEA、PFMEA。4.3.3特殊特性明細表。4.3.4相似零件和經(jīng)驗教訓(xùn)。4.3.5設(shè)計評審結(jié)果。4.4控制計劃中典型的識別變差源和合適的控制方法及過程分析。4.4.1對以機器加工為主要過程，機器的安裝調(diào)整是主要影響輸出變量，這些過程特性是需要控制和測量的變量，應(yīng)采用X-R控制圖進行統(tǒng)計過程分析。4.4.2對以夾具或流水線為主的過程，夾具的變差導(dǎo)致產(chǎn)品的變差，因此要注意特殊特性的控

4、制，須經(jīng)常進行統(tǒng)計產(chǎn)品取樣。4.4.3對以工裝（模具）為主的過程，工裝壽命與設(shè)計是影響過程輸出的變差，此過程的控制主要體現(xiàn)在產(chǎn)品上，首件檢驗可以驗證工裝是否合格，巡回檢驗可以驗證過程能力，產(chǎn)品特性是正常工裝壽命性能的一個非常重要的度量。4.4.4對以操作人員為主的過程，系統(tǒng)對操作人員知識和控制具有較嚴格的要求，因此對特殊特性過程的操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，并具備相應(yīng)的測量技術(shù)。4.5控制計劃的編制說明。4.5.1樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)表示分類，用劃“”方式表示。4.5.2控制計劃編號，用年、月、日和控制計劃順序表示，當顧客要求時，控制計劃編號應(yīng)可追溯。4.5.3零件編號，最新更改水平應(yīng)將源于圖樣規(guī)范的最

5、近一次工程變更及時間填入。4.5.4零件名稱/描述，填寫被控制零件或工序的名稱。4.5.5供方/工廠，填寫本公司全名或分廠（車間）名稱。4.5.6供方編碼，填寫不同主機廠給定的識別編碼。4.5.7主要聯(lián)系人/電話，填寫本公司經(jīng)理或技術(shù)開發(fā)部長辦公電話、手機。4.5.8核心小組，將所有多方論證小組成員姓名、電話填入。4.5.9供方/工廠批準/日期，按要求填寫。4.5.10日期（編制），填入首次編制控制計劃的日期。4.5.11日期（修訂），填入最近修訂控制計劃的日期。4.5.12顧客工程批準/日期（如需要）。4.5.13其它批準/日期（如需要）。4.5.14零件/過程編號，填寫該項時，應(yīng)與過程流程

6、圖工序卡編號一致。4.5.15過程名稱/操作描述，填寫零部件制造的工序或操作名稱，如點焊編織線。4.5.16制造用設(shè)備、裝置、夾具、工裝（生產(chǎn)設(shè)備），根據(jù)實際填寫設(shè)備編號、工裝編號。4.5.17特性：a)編號欄應(yīng)填入適當文件或相關(guān)的編號；b)產(chǎn)品特性應(yīng)以圖樣或相關(guān)工序卡中獲得，如尺寸等；c)過程特性是發(fā)生時方能測量到，一個過程特性可能影響多個產(chǎn)品特性。4.5.18特殊特性分類，按顧客的要求，并結(jié)合“特殊特性確定及管理辦法”填寫相應(yīng)的符號。4.5.19方法a) 產(chǎn)品/過程、規(guī)范/公差；可以從圖樣、設(shè)計評審、材料規(guī)范、CAD/CAE數(shù)據(jù)、制造或裝配要求中獲得，如間隙0.5，無流痕。b) 評價/測量

7、技術(shù)：填寫檢測所需要的量檢具或測量方法，如首件檢驗、卡尺、檢具名稱/編號、目測等。c) 取樣：應(yīng)按規(guī)定的時間間隔和數(shù)量填寫。d) 控制方法：結(jié)合防錯技術(shù)的應(yīng)用及實際控制方法（如標準、SPC）填寫。4.5.20反應(yīng)計劃填寫為防止不合格或防止操作失控所采取的糾正措施。如隔離重新調(diào)整，調(diào)整后再檢驗。4.6控制計劃特殊特性工作單當特殊過程或產(chǎn)品特性涉及內(nèi)容多時，為防止遺漏可對評價的每一特性分配一順序號，以完成控制計劃。4.7控制計劃檢查清單多方論證小組按檢查清單所列項目，檢查控制計劃的完成情況，并進行評價。4.8控制計劃的使用4.8.1控制計劃不能代替作業(yè)指導(dǎo)書，控制計劃是體系文件的一部分，是產(chǎn)品質(zhì)量策劃的重要輸出，應(yīng)與其它體系文件合起來使用。4.8.2控制計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中應(yīng)保持，應(yīng)使用。4.8.