1、XX區(qū)高效奶牛養(yǎng)殖項目實施方案一、項目提要1. 1項目名稱：高效奶牛養(yǎng)殖1.2建設(shè)性質(zhì)：擴建1.3建設(shè)單位、法人代表、所有制形式：所有制形式：民營1.4建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)地點：XX市XX區(qū)龍居鎮(zhèn)小麻灣村建設(shè)規(guī)模：引進良種奶牛330頭，采取“種養(yǎng)銷一體化”的高效養(yǎng)殖運營模式，年向社會提供原料奶2640噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值422.4萬元。建設(shè)期限:2004年建設(shè)內(nèi)容：引進良種奶牛330頭，新建牛舍1400m2，奶牛運動場2000m2，擠奶廳200m2，青貯池760m2，精料庫200m2及配套設(shè)備購置。1.5投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目計劃投資348萬元，申請中央財政資金100萬元，省財

2、政資金70萬元，市財政資金10萬元，區(qū)財政配套資金20萬元，項目單位自籌148萬元。1.6資金籌措：項目承擔(dān)單位自籌148萬元，銀行貸款80萬元，奶牛養(yǎng)殖戶集資68萬元。1.7主要建設(shè)內(nèi)容及經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo):引進良種奶牛330頭，建設(shè)牛舍1400m2,擠奶廳200m2,奶牛運動場2000m2,青貯池760m2,精料庫200m2及配套設(shè)備購置。項目建成后，每頭奶牛年平均產(chǎn)牛奶8噸,年可向奶品加工企業(yè)提供原料奶2640噸，按每公斤奶收入1.6元計算，實現(xiàn)產(chǎn)值422.4萬元。詳細(xì)的計算分析，每公斤奶的成本1.2元，則該項目年成本為316.8萬元?？鄢杀荆陮崿F(xiàn)利潤105.6萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率28%，

3、投入產(chǎn)出比1:1.2，靜態(tài)投資回收期3.3年，財務(wù)凈現(xiàn)值273.5萬元。1.8輻射帶動能力:通過該項目的實施，逐步實現(xiàn)項目區(qū)奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)的市場化、組織化，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，大幅度增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)民致富奔小康步伐。該項目可帶動奶牛養(yǎng)殖戶350戶，項目建成后人均增收168元，且可安排58人在養(yǎng)殖場就業(yè)，解決農(nóng)村閑散勞動力的轉(zhuǎn)移問題，社會效益顯著。二、實施方案編制依據(jù)該實施方案的編制是在與項目有關(guān)的行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)信息，以及財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、社會環(huán)境等方面充分論證的基礎(chǔ)上提出的，主要依據(jù)有：國家農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和資金管理暫行辦法、XX區(qū)“十五”發(fā)展規(guī)劃、魯農(nóng)開辦200213號、東農(nóng)開辦字2002

4、10號文件。三、勞動組織、管理與運行管護3.1勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)該項目勞動定員采取崗位負(fù)責(zé)制，共計定員58人，要求具有初中以上文化程度，熟悉養(yǎng)殖技術(shù)，服從管理。協(xié)會積極聯(lián)系畜牧局等業(yè)務(wù)部門聘請技術(shù)人員對養(yǎng)殖場人員從養(yǎng)殖、鮮奶的存貯、運輸?shù)确矫孢M行嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后上崗。3.2組織管理機構(gòu)在項目實施過程中，成立以協(xié)會理事李洪明為組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成立工程施工管理小組、奶牛引進技術(shù)小組、鮮奶貯運小組，加強技術(shù)服務(wù)，以嚴(yán)格的管理，推動奶牛養(yǎng)殖的快速、健康發(fā)展。3.3經(jīng)營管理模式該項目采取以奶牛養(yǎng)殖協(xié)會為主的股份制管理模式，高效能、高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格管理，實行部門、技術(shù)崗位責(zé)任制，嚴(yán)格

5、獎勵，勞動與利益掛鉤，充分調(diào)動每位員工的積極性，堅持以人為本的企業(yè)管理原則，管好人，用好人，形成高效能、科學(xué)的管理模式。3.4管護制度和措施項目投產(chǎn)后，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度以及養(yǎng)殖操作程序，明確分工，責(zé)任到人，以制度規(guī)范人的行為；同時，建立健全合理的獎懲激勵機制，充分調(diào)動工作人員的積極性，把養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)好、經(jīng)營好。四、市場分析4.1市場預(yù)測該項目的產(chǎn)品是向奶制品加工企業(yè)提供的原料奶，其市場前景受奶的質(zhì)量和企業(yè)對鮮奶的需求兩方面的影響。該項目日產(chǎn)鮮奶7.3噸，這對于我市的奶制品加工企業(yè)來說，數(shù)目是非常小的。目前僅我市凱銀集團原料奶的需求，市內(nèi)養(yǎng)殖場是無法滿足的，所以只要該項目所產(chǎn)牛奶質(zhì)量過關(guān)，市場

6、潛力是很大的。尤其是隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，人們的生活水平日益提高，對奶制品的需求量逐漸增加，牛奶的市場前景會更加美好。生產(chǎn)能力估計：該項目計劃引進奶牛330頭，建成投產(chǎn)后，每頭奶牛平均年產(chǎn)8噸，年可提供原料奶2640噸，按每公斤鮮奶1.6元銷售，年產(chǎn)值422.4萬元。4.2產(chǎn)品銷售方案、營銷策略銷售方案：該項目建成后，直接向我市凱銀集團等牛奶加工企業(yè)提供原料奶，預(yù)計年提供原料奶2640噸。實現(xiàn)銷售收入422.4萬元。營銷策略：項目建成后，針對原料奶的提供要求，對銷售人員進行嚴(yán)格的培訓(xùn)，制定嚴(yán)格的生產(chǎn)、運輸、銷售制度，保證鮮奶質(zhì)量。健全服務(wù)機構(gòu)，提高服務(wù)功能，不斷鞏固原料奶的銷售渠道。五、建設(shè)方案

7、5.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)：引進良種奶牛330頭，建設(shè)牛舍1400m2，建擠奶廳200m2，奶牛運動場2000m2，青貯池760m2，精料庫200m2及配套設(shè)備購置。建設(shè)規(guī)模：引進良種奶牛330頭，采取“種養(yǎng)銷一體化”的高效養(yǎng)殖運營模式，年向社會提供原料奶2640噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值422.4萬元。5.2規(guī)劃和布局項目區(qū)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,高起點規(guī)劃、合理布局。整個養(yǎng)殖小區(qū)分為養(yǎng)殖、辦公服務(wù)、飼料青貯、擠奶廳四個主要部分。西部養(yǎng)殖小區(qū)，東北部為辦公服務(wù)區(qū)，中間南部為飼料青貯區(qū)，擠奶廳位于養(yǎng)殖區(qū)南。各區(qū)之間嚴(yán)格分開，科學(xué)管理，既能夠充分體現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)的高效運營模式，又能實現(xiàn)養(yǎng)殖小區(qū)優(yōu)良的外部環(huán)境，

8、做到生態(tài)、經(jīng)濟效益的有機結(jié)合。5.3生產(chǎn)技術(shù)方案采用科學(xué)的飼養(yǎng)管理，在品種及選育、繁殖、飼料配制，飼養(yǎng)管理，牛場的設(shè)計、建設(shè)，疫病的防治全部實行標(biāo)準(zhǔn)化，嚴(yán)格按照中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。采取“砍散戶、進小區(qū)、建擠奶廳”的養(yǎng)殖模式，“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一供料，統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)、集中核算”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，建立標(biāo)準(zhǔn)化的高效奶牛養(yǎng)殖場。5.4建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)引進優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛，每頭奶牛年平均產(chǎn)鮮奶8噸；牛舍建設(shè)采用磚混結(jié)構(gòu)，每頭奶牛占有面積4.2m2，工程質(zhì)量要求合格；奶牛運動場采用3:7灰土做基礎(chǔ)，C20砼場地，表面鋪砂，砼厚度12cm，鋪砂厚度8cm；青貯窯采用M50砂漿磚砌結(jié)構(gòu)；精料庫建設(shè)采用磚

9、混結(jié)構(gòu)，工程質(zhì)量要求合格。5.5實施進度安排2004年9月開始建牛舍、奶牛運動場、青貯池、精料庫；2004年10月建擠奶廳，同時進行奶牛引進；2004年11月底全部建設(shè)完成，正式運行。六、投資概算6.1概算依據(jù)6.1.1奶牛引進依據(jù)現(xiàn)行市場價格。6.1.2各種儀器設(shè)備依據(jù)廠家定裝價格。6.1.3建筑安裝工程依據(jù)XX市XX工程經(jīng)濟信息2004年第一期XX區(qū)價格計算。6.2概算項目總投資348萬元，其中奶牛引進330頭，每頭給予補貼0.83萬元，計274萬元；建牛舍1400 m2投資28萬元，200m2擠奶廳12萬元，精料庫房6萬元，奶牛運動場6萬元，青貯池6萬元，設(shè)備投資11萬元，培訓(xùn)3000人

10、次，投資5萬元。工程建設(shè)、設(shè)備投資詳見附表。七、效益分析7.1經(jīng)濟效益分析項目建成后，每頭奶牛年平均產(chǎn)牛奶8噸。年可向奶品加工企業(yè)提供原料奶2640噸，按每公斤奶收入1.6元計算，實現(xiàn)產(chǎn)值422.4萬元。奶牛養(yǎng)殖戶自己種植優(yōu)質(zhì)牧草500畝，牧草自產(chǎn)自給，養(yǎng)殖場是群眾參股管理，農(nóng)戶可提供其他飼草，這樣牧草及其飼草的商品成本大大降低。同時采取“砍散戶、進小區(qū)、建擠奶廳”的養(yǎng)殖模式，人工也大大降低，詳細(xì)的計算分析，每公斤奶的成本1.2元，則項目年成本為316.8萬元?？鄢杀灸陮崿F(xiàn)利潤105.6萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率28%，投入產(chǎn)出比1:1.2，靜態(tài)投資回收期3.3年，財務(wù)凈現(xiàn)值273.5萬元。7.2

11、社會效益通過該項目的實施，引導(dǎo)農(nóng)民從單一的種植業(yè)向高效的種養(yǎng)一體化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，大幅度增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)民的致富奔小康步伐。而且可安排58人在養(yǎng)殖場就業(yè)，解決農(nóng)村閑散勞動力的轉(zhuǎn)移問題，社會效益顯著。7.3生態(tài)效益該項目實施，符合國家退耕還草政策，對環(huán)境無污染，而且通過牧草種植，利用糞便發(fā)展沼氣能源建設(shè)，發(fā)酵后的糞便能夠重新還田，作為高肥效的有機肥，提高農(nóng)業(yè)單位產(chǎn)出，形成良性循環(huán)，既在一定程度上改善環(huán)境，又通過沼氣能源建設(shè)的“一池三改”，美化群眾的生活環(huán)境，生態(tài)效益顯著。八、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價8.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀發(fā)展奶業(yè)是我國畜

12、牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容，是落實中央經(jīng)濟工作會議提出的加快畜牧業(yè)發(fā)展使其成為一個大產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收的重大舉措。特別是在市委市政府和區(qū)委區(qū)政府高度重視畜牧業(yè)發(fā)展的前提下，對發(fā)展奶牛養(yǎng)殖來說存在著良好的機遇。8.2壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況該項目將建成一個高標(biāo)準(zhǔn)、成規(guī)模的高效奶牛養(yǎng)殖場。2004年2月底已引進70頭良種奶牛，建設(shè)部分牛舍，為下一步的擴大規(guī)模建設(shè)打下了良好的基礎(chǔ)。該項目引進優(yōu)良高產(chǎn)奶牛及先進的科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)，項目建成后，在一定程度推動畜牧產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展步伐，有效地增加農(nóng)民收入。8.3農(nóng)民增收XX區(qū)是一個農(nóng)業(yè)大區(qū)，農(nóng)民收入的主要來

13、源是常規(guī)農(nóng)作物的種植。但小麥、玉米生產(chǎn)的投入產(chǎn)出比太低，僅解決了溫飽問題而無效益可言。經(jīng)濟作物主要是棉花，由于耕地面積較少，且其價格受市場影響較大，效益不穩(wěn)定。近年來，隨著政府對農(nóng)業(yè)的支持，力度不斷加大，經(jīng)過引進推廣，畜牧養(yǎng)殖的高效產(chǎn)出在整個大農(nóng)業(yè)中的優(yōu)勢逐漸明顯，特別是奶牛業(yè)的快速發(fā)展，更加明顯的帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。該項目建成后，將帶動龍居鎮(zhèn)小麻灣村及周邊地區(qū)的農(nóng)民養(yǎng)殖奶牛的積極性，能夠有效提高農(nóng)民收入。據(jù)測算，僅本項目所獲得利潤，能夠使項目區(qū)農(nóng)民人均增收168元。能夠有力的推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展，加快農(nóng)民致富奔小康步伐。8.4其他社會影響項目建成后，可吸收安置農(nóng)村閑散勞動力58人，

14、有效地解決了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村閑散勞動力轉(zhuǎn)移問題。九、組織管理9.1組織機構(gòu)與職能劃分項目承擔(dān)單位，成立以協(xié)會理事李洪明為組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成立工程施工管理小組、奶牛引進技術(shù)小組、牛奶加工技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督小組，同時完善同牧草基地的運營管理，加強技術(shù)服務(wù)，以嚴(yán)格的管理，推動奶牛養(yǎng)殖的快速、健康發(fā)展。9.2經(jīng)營管理模式該項目采取以奶牛養(yǎng)殖協(xié)會為主的股份制管理模式，高效能、高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格管理，實行場長、部門、技術(shù)崗位責(zé)任制，嚴(yán)格獎勵，勞動與利益掛鉤，充分調(diào)動每位員工的積極性，堅持以人為本的企業(yè)管理原則，管好人，用好人，形成高效能、科學(xué)的管理模式。9.3經(jīng)營管理措施1） 工程管理按照高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的原則，層層分解

15、，落實責(zé)任制，嚴(yán)格施工，確保質(zhì)量。2） 生產(chǎn)管理制定嚴(yán)格的規(guī)章制度以及養(yǎng)殖操作程序，明確分工，責(zé)任到人，以制度規(guī)范人的行為；同時，建立健全合理的獎懲激勵機制，充分調(diào)動工作人員的積極性，把養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)好、經(jīng)營好。3） 財務(wù)管理建立財務(wù)核算中心，以區(qū)農(nóng)開辦和財政局為組織領(lǐng)導(dǎo)，加強財務(wù)管理，實行?？顚Ｓ?，專人負(fù)責(zé)，確保項目順利開展。4） 銷售管理以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，加強促銷力度，提高銷售人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，逐步建立市場營銷網(wǎng)絡(luò)和信息反饋中心，提高產(chǎn)品市場占有率。9.4技術(shù)培訓(xùn)該項目勞動定員采取崗位負(fù)責(zé)制，共計定員58人。為提高養(yǎng)殖人員的科學(xué)養(yǎng)牛技術(shù)水平，積極聯(lián)系畜牧局等業(yè)

16、務(wù)部門聘請技術(shù)人員對養(yǎng)殖場人員從養(yǎng)殖、牛奶保鮮等方面進行嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后上崗；針對在養(yǎng)殖過程中，常見的疾病防治、階段飼養(yǎng)技術(shù)等問題，每年定期或不定期的舉辦技術(shù)培訓(xùn)班，全面提高工作人員的養(yǎng)殖水平。附表1XX區(qū)高效奶牛養(yǎng)殖項目設(shè)備投資明細(xì)表序號設(shè)備名稱產(chǎn)地型號單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1擠奶機山東博山Y(jié)2-1臺10.70.72擠奶機山東博山Y(jié)0h-1型臺30.30.93鍘草機廣饒9Z-8000臺20.91.843T貯奶罐北京個16.46.45粉碎機山東泗水9FC-420臺11.21.2合計811附表2XX區(qū)高效奶牛養(yǎng)殖項目土建工程匯總表序號工程名稱建筑面積（m2）工程造價（萬元）1

17、牛舍1400.502擠奶廳160.553庫房20060062.504奶牛運動場200061684.035青貯池76060042.08合計.661996山東省建筑工程綜合定額土建分冊新砂砼工程編號：2004-730 費 用 表工程名稱：青貯池 建筑面積：序號代號費 率 名 稱計 算 公 式計 算 結(jié) 果1A（一）基本直接費AA31101.292BA（一）市、地直接費AF43279.243BB（一”）其中人工費AB7733.494B（二）其他直接費合計0.031*A964.145C（三）間接費0.0300*（A+B）961.966E（五）有關(guān)費用調(diào)增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH1

18、2804.617EB2.材料費（價差）AL5720.988EF6.人工差價AK6921.909EG7.臨時設(shè)施費調(diào)整0.0052*AA161.7310F（六）定額管理費（BA+B+C+D+E）*0.000952.2111G（七）稅金（BA+B+C+D+E+F）*0.03411979.9212H（八）工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q.08單位名稱：W-101996山東省建筑工程綜合定額土建分冊新砂砼工程編號：2004-730 -2 費 用 表工程名稱：牛舍 建筑面積：序號代號費 率 名 稱計 算 公 式計 算 結(jié) 果1A（一）基本直接費AA87016.102BA（一）市、地直接費AF93

19、938.563BB（一”）其中人工費AB12568.734B（二）其他直接費合計0.031*A2698.435C（三）間接費0.0300*（A+B）2692.346E（五）有關(guān)費用調(diào)增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH28859.127EB2.材料費（價差）AL17455.118EF6.人工差價AK10951.379EG7.臨時設(shè)施費調(diào)整0.0052*AA452.6410F（六）定額管理費（BA+B+C+D+E）*0.0009115.3711Q其他費用買土500*126000.0012G（七）稅金（BA+B+C+D+E+F）*0.03414375.1613H（八）工程造價BA+B+

20、C+D+E+F+G+Q.97+470.78(裝飾)=.752（棟）=.50單位名稱：W-101996山東省建筑工程綜合定額土建分冊新砂砼工程編號：2004-730 -1 費 用 表工程名稱：擠奶廳 建筑面積：序號代號費 率 名 稱計 算 公 式計 算 結(jié) 果1A（一）基本直接費AA71922.012BA（一）市、地直接費AF86295.123BB（一”）其中人工費AB10075.924B（二）其他直接費合計0.031*A2229.585C（三）間接費0.0300*（A+B）2224.556E（五）有關(guān)費用調(diào)增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH18589.117EB2.材料費（價差）

21、AL4996.678EF6.人工差價AK9018.459EG7.臨時設(shè)施費調(diào)整0.0052*AA373.9910EH8.機械費差價買土350*124200.0011F（六）定額管理費（BA+B+C+D+E）*0.000998.4012G（七）稅金（BA+B+C+D+E+F）*0.03413731.7913H（八）工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q.56+6376.99(裝飾)=.55單位名稱：W-101996山東省建筑工程綜合定額土建分冊新砂砼工程編號：2004-730 -2 費 用 表工程名稱：庫房 建筑面積：序號代號費 率 名 稱計 算 公 式計 算 結(jié) 果1A（一）基本直接費AA37909.032BA（一）市、地直接費AF40356.393BB（一”）其中人工費AB5210.734B（二）其他直接費合計0.031*A1175.185C（三）間接費0.0300*（A+B）1172