1、流程說明Instructions of Process流程名稱新鄉(xiāng)永金設備損壞管理流程流程編號 業(yè)務類別機動管理業(yè)務模塊設備管理流程層次新鄉(xiāng)永金流程密級內部使用擬制責任人流程審核人流程審批人生效日期流程責任人涉及的IT系統(tǒng)流程簡述本流程描述新鄉(xiāng)永金設備損壞的管理程序。流程目的加強設備管理，提高設備使用壽命，降低維修成本，保障生產。 適用范圍 流程起點設備出現(xiàn)故障進行維修流程終點考核兌現(xiàn)業(yè)務范圍適用于新鄉(xiāng)永金設備損壞管理過程。適用范圍新鄉(xiāng)永金所有設備使用設備的單位都適用本流程。 關鍵控制點設備損壞分析涉及風險損壞分析不透徹，不能有效控制同樣的設備故障再次發(fā)生而影響生產控制目的提高設備的使用率，降

2、低維修成本，保障生產?？刂品椒訌娫O備管理，落實責任控制依據(jù)新鄉(xiāng)永金設備管理制度 部門、角色及職責 部 門崗位/角色職 責機動部機動部機械專工負責設備損壞原因的分析，提處理意見。生產車間檢修主任組織設備拆檢，損壞原因分析，提出處理意見，安排修理機動部主任（負責人）審核處理意見，公用工程車間檢修工組織設備修理公司領導設備副總批示處理意見及對重大設備損壞的處理生產部技術員負責向公司領導及相關部室匯報生產車間崗位人員負責設備損壞后緊急措施及匯報關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入 輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入設備修理計劃 設備的名稱及

3、數(shù)量過程輸入 信息輸出 編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程設備損壞部位設備名稱、型號、編號、數(shù)量設備包機人員及相關單位新鄉(xiāng)永金設備事故(損壞)報告表單位及金額責任單位及責任人相關流程 流程編號流程名稱 記錄的保存 記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限設備損壞部位相關單位及人員機動部及相關單位及時一年新鄉(xiāng)永金設備事故(損壞)報告表相關單位及人員機動部及相關單位及時一年版本管理 本流程由新鄉(xiāng)永金機動部負責制定，由設備副總審核，總經理審批通過后正式執(zhí)行，新鄉(xiāng)永金機動部負責解釋和修改。文檔歷史 History of Document版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由

4、審批人V1.0繪制新流程1234567 89節(jié)點 A B C D E 流程名稱概要流程編號層次新鄉(xiāng)永金新鄉(xiāng)永金設備損壞管理流程設備損壞的管理編制單位： 機動部版 本： V1.0簽 發(fā)： 簽發(fā)日期： 編 制： 審 核： 新鄉(xiāng)永金設備損壞管理流程單位 公司領導 生產部 生產車間 機動部 維修單位 相關單位 機電科 外委單位 供應科 結束設備出現(xiàn)故障停車時根據(jù)設備損壞造成的后果逐級向車間及有關部室會報考核兌現(xiàn)上報相關部室設備修理設備損壞分析并填寫設備損壞（事故）報告表向公司領導及相關部室匯報匯報檢修主任組織檢修拿出處理意見 開 始機動部機械專工機動部主任設備副總新鄉(xiāng)永金設備損壞管理流程標準表任務名稱

5、節(jié)點任務程序、重點和標準完成時間支持性文件設備出現(xiàn)故障損壞停車程序C2 當班操作人員除立即采取措施進行處置外，要口頭報告值班長、生產調度室并在現(xiàn)場指揮人員的布置下進行搶險處理設備管理制度設備完好標準C3當班操作人員同時匯報檢修主任C4檢修主任根據(jù)設備損壞的程度組織檢修E4 維修單位組織修理B2 調度員根據(jù)損壞造成經濟損失大小向公司領導及有關部室匯報任務重點 建立設備損壞臺帳標準 及時、準確、詳細設備損壞分析程序設備管理制度設備完好標準D3 機動部機械專工配合生產車間通過設備拆檢分析損壞原因C5 車間組織查找設備損壞原因并填寫設備損壞（事故）報告表D6 機動部機械專工通過設備拆檢分析確定處理建議

6、任務重點設備損壞分析標準 準確全面，客觀公正拿出處理意見程序D7 機動部主任根據(jù)損壞原因簽署處理意見，屬于非正常損壞，落實其責任，依據(jù)設備管理管理制度對責任單位及個人進行處罰D8 機動部根據(jù)設備損壞報告表進行落實兌現(xiàn)并上報相關部室設備管理制度設備完好標準A2 呈送設備副總簽署最終處理意見工作重點落實責任標準 準確、到位流程說明流程名稱新鄉(xiāng)永金設備報廢管理流程流程編號業(yè)務類別 機動管理業(yè)務模塊設備管理流程層次新鄉(xiāng)永金流程密級內部使用擬制責任人流程審核人流程審批人生效日期流程責任人涉及的IT系統(tǒng)流程簡述本流程描述新鄉(xiāng)永金設備報廢管理過程流程目的確保設備準確報廢，優(yōu)化我公司資產。 適用范圍 流程起點

7、編制設備報廢計劃流程終點報廢資料存檔業(yè)務范圍適用于新鄉(xiāng)永金設備報廢適用范圍新鄉(xiāng)永金所有設備報廢均適用本流程。 關鍵控制點 組織報廢 涉及風險不該報廢的設備報廢，造成資產的流失控制目的保證設備正常報廢控制方法加強監(jiān)督控制依據(jù)設備報廢管理流程 部門、角色及職責 部 門崗位/角色職 責保管、使用部門（車間）相關人員對車間使用的設備提出報廢申請綜合部相關人員負責設備報廢計劃的成文并上報組織報廢機動部相關人員負責設備報廢計劃的編制及上報，參與和組織報廢活動及簽署報廢意見公司領導設備副總根據(jù)相關部門意見簽署報廢意見財務部相關人員核對待報廢設施數(shù)量、原值、凈值、凈殘值等永金公司相關人員負責設備報廢計劃的審批

8、，組織固定資產的報廢關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入 輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入設備報廢計劃上級部門過程輸入 信息輸出 編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程設備報廢清單設備的名稱、型號及數(shù)量相關流程 流程編號流程名稱新鄉(xiāng)永金設備報廢管理流程 記錄的保存記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限設備報廢申請計劃機動部及時長期設備報廢清單機動部及時長期版本管理 本流程由新鄉(xiāng)永金機動部責制定，由設備副總審核，總經理審批通過后正式執(zhí)行，新鄉(xiāng)永金機動部負責解釋和修改。文檔歷史 版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容

9、及理由審批人V1.0繪制新流程流程編號層次12345678910單位 使用部門 綜合部 機動部 公司領導 財務部 永金公司 節(jié)點 A B C D E F流程名稱概 要新鄉(xiāng)永金設備報廢管理流程 新鄉(xiāng)永金新鄉(xiāng)永金設備報廢管理流程設備報廢管理開 始編制單位： 機動部 版 本： V1.0 編 制： 審核： 簽發(fā)： 簽發(fā)日期： 結束提出報廢申請審核簽署報廢意見編制報廢計劃組織初步鑒定審核簽署報廢意見審批組織報廢核對待報廢設施數(shù)量、原值、凈值、凈殘值等固定資產公司報廢調整設備臺帳資料存檔報廢計劃的成文并上報調整設備臺帳資料存檔任務名稱節(jié)點任務程序、重點和標準完成時間支持性文件設備報廢的初步鑒定程序A2 使

10、用或修理單位，認為設備已達不到要求，達不到原設備性能，或修理不合算，提出報廢申請及時設備管理制度C2 機動部根據(jù)申請，組織有關部門進行初步鑒定當天任務重點 機動部初步鑒定使用車間申請的設備標準 設備已達不到要求，達不到原設備性能，或修理不合算方可提出申請設備報廢的計劃編制、報送及審批程序C3 機動部根據(jù)初步鑒定情況，審核并簽署報廢意見，設備副總審批審批后編寫報廢申請計劃上報綜合部。1月內設備管理制度E3核對待報廢設施數(shù)量、原值、凈值、凈殘值后并簽署意見，送交設備副總審批D5 設備副總簽署意見后送交綜合部B5 設備報廢計劃的成文、上報永金公司并組織器材的報廢F6 永金公司針對我公司提出的報廢申請

11、分不同情況進行審批。任務重點 機動部實事求是的編寫報廢申請計劃標準 根據(jù)初步鑒定情況實事求是依據(jù)有關標準編寫報廢計劃組織報廢B7 綜合部按照批復組織我廠設備報廢，（綜合部、機動部等）共同處理報廢器材設備。設備管理制度F8 屬于固定資產的設備由公司組織報廢A7/C8 機動部、使用部門根據(jù)報廢單據(jù)及時調整設備臺帳3天A9C9 機動部、使用部門對有關報廢資料存檔任務重點 綜合部組織報廢標準 報廢審批嚴格，審批后手續(xù)辦理及時準確。新鄉(xiāng)永金設備報廢管理流程標準表流程說明Instructions of Process流程名稱新鄉(xiāng)永金固定資產管理流程流程編號 業(yè)務類別機動管理業(yè)務模塊設備管理流程層次新鄉(xiāng)永金

12、流程密級內部使用擬制責任人流程審核人流程審批人生效日期流程責任人涉及的IT系統(tǒng)流程簡述本流程描述新鄉(xiāng)永金固定資產管理流程。流程目的保證固定資產的正常使用，規(guī)范固定資產的管理。 適用范圍 流程起點資產購置流程終點資產清查業(yè)務范圍適用新鄉(xiāng)永金所有使用固定資產的單位。適用范圍適用固定資產在籍固定資產的管理。 關鍵控制點 設備的現(xiàn)場監(jiān)督檢查涉及風險現(xiàn)場檢查不仔細，或者由于自身的因素發(fā)現(xiàn)不了固定資產存在的問題控制目的保證固定資產的正常運轉控制方法依照標準化檢查標準及使用說明書控制依據(jù)設備固定資產管理流程 部門、角色及職責 部 門崗位/角色職 責機動部相關人員負責所包車間固定資產的檢查及管理。使用單位相關

13、人員負責固定資產使用維護、檢修、管理財務部相關人員正確劃分固定資產及設備折舊計算、建賬公司領導設備副總對固定資產購置審批關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入 信息輸出 編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關流程 流程編號流程名稱新鄉(xiāng)永金固定資產管理流程 記錄的保存記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限審批計劃機動部及車間機動部及時三年固定資產存在問題（事故）整改落實記錄隱患統(tǒng)計人員機動部及時三年版本管理 本流程由新鄉(xiāng)永金機動部負責制定，由設備副總審核，總經理審批通過后正式執(zhí)行，

14、新鄉(xiāng)永金機動部負責解釋和修改。文檔歷史 版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人V1.0繪制新流程流程編號層 次12345678910單位 設備使用單位 機動部 公司領導 財務部 節(jié)點 A B C D流程名稱概 要新鄉(xiāng)永金固定資產管理流程新鄉(xiāng)永金 新鄉(xiāng)永金固定資產管理流程 固定資產管理開 始編制單位： 機動部 版 本： V1.0編 制： 審 核： 簽 發(fā)： 簽發(fā)日期： 需求申請審查HEHEHE HE HE編制制度折舊管理審核審批購置驗收配合驗收入庫領出使用資料整理資料存檔檢查檢查建立帳薄劃分資產分類檢查使用情況組織資產清查配合資產清查配合資產清查異動申請（見報廢、更新、改造管

15、理流程）變更帳薄結 束新鄉(xiāng)永金固定資產管理流程標準表任務名稱節(jié)點任務程序、重點和標準完成時間支持性文件程序B2 機動部根據(jù)設備使用說明書和公司相關制度編制具體固定資產管理制度，劃分職責，并不斷對制度進行補充、完善。設備管理制度A2提出固定資產需求計劃A3使用單位檢修主任審查固定資產需求計劃B3機動部相關人員進行審核設備購置C3設備副總審批同意后，執(zhí)行采購任務重點 設備固定資產管理制度的編制標準 制度編制時及時、完善、可行資產使用管理程序A5/B5使用單位配合機動部完成固定資產驗收工作B6固定資產辦理入庫手續(xù)A6使用單位領出使用A7/B7使用單位、機動部同時建臺賬，資料存檔D2財務部建立固定資產

16、臺帳D3財務部劃分固定資產分類D4 財務部每月按時進行固定資產的折舊計算即時任務重點 固定資產出入庫及建立 標準 固定資產管理制度程序A8、B8、D5使用單位、機動部、財務部分別定期對固定資產進行檢查A9、B9、D6使用單位、機動部配合財務部進行資產清查A10檢查出固定資產不能滿足生產要求需報廢、更新、改造見相關流程流程說明Instructions of Process流程名稱新鄉(xiāng)永金設備更新管理流程流程編號業(yè)務類別生產管理業(yè)務模塊設備管理流程層次新鄉(xiāng)永金流程密級內部使用擬制責任人流程審核人流程審批人生效日期流程責任人涉及的IT系統(tǒng)流程簡述本流程描述新鄉(xiāng)永金設備更新管理過程。流程目的淘汰性能，

17、產能落后或不適合生產需要的設備。 適用范圍 流程起點生產部門提出更新申請流程終點正常使用業(yè)務范圍適用于新鄉(xiāng)永金設備更新管理。適用范圍全廠淘汰性能，產能落后或不適合生產需要的設備 關鍵控制點 技術測定涉及風險新鄉(xiāng)永金生產系統(tǒng)的穩(wěn)定性控制目的保證新鄉(xiāng)永金設備性能安全，可靠，適用控制方法由機動部提出方案，處理問題控制依據(jù)新鄉(xiāng)永金設備管理制度 部門、角色及職責 部 門崗位/角色職 責車間（部門）設備主任提出設備更新申請并參與設備選型調研。機動部部機動部主任對生產部門提出的更新申請審核，并向主管副總審批。進行調研，確定型號和廠家工程部工程部專工土建，安裝，調試，驗收。公司領導設備副總審批有關設備更新計劃

18、及報告。關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入 輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入設備更新管理設備更新管理過程輸入 信息輸出 編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程設備技術測定報告資質單位相關流程 流程編號流程名稱 記錄的保存 記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限設備更新申請技術檔案員機動部及時長期設備購置報告技術檔案員機動部及時長期版本管理 本流程由新鄉(xiāng)永金機動部負責制定，由設備副總審核，總經理審批通過后正式執(zhí)行，新鄉(xiāng)永金機動部負責解釋和修改。文檔歷史 版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人V1.0繪

19、制新流程流程編號層次 12345678910單位 車間（部門） 主管副總 機動部 工程部 節(jié)點 A B C D流程名稱 概要 新鄉(xiāng)永金設備更新管理流程 新鄉(xiāng)永金新鄉(xiāng)永金設備更新管理流程 設備更新，驗收編制單位： 版 本： v1.0編 制： 審核： 簽發(fā)： 簽發(fā)日期： 開 始提出設備更新計劃采購，入庫，保管，出庫制定全廠設備更新計劃結束N審批調研，確定設備型號，廠家調試，驗收存檔正常使用基建，安裝存檔新鄉(xiāng)永金設備更新管理流程標準表任務名稱節(jié)點任務程序、重點和標準完成時間支持性文件車間工作程序A2 提出設備更新計劃及時新鄉(xiāng)永金設備管理制度A7 參與調試驗收及時A9 存檔及時任務重點 提出更新計劃標

20、準 新鄉(xiāng)永金設備管理制度部室工作程序C2 制定全廠設備更新計劃及時新鄉(xiāng)永金設備管理制度C4 調研，確定設備型號，廠家及時C5 采購，入庫，保管，出庫及時D6 基建，安裝及時及時 C9存檔任務重點 調研，確定設備型號，廠家標準 新鄉(xiāng)永金設備管理制度流程說明Instructions of Process流程名稱新鄉(xiāng)永金建構筑物管理流程流程編號業(yè)務類別生產管理業(yè)務模塊設備管理流程層次新鄉(xiāng)永金流程密級內部使用擬制責任人流程審核人流程審批人生效日期流程責任人涉及的IT系統(tǒng)流程簡述本流程描述新鄉(xiāng)永金建構筑物技術測定的管理過程。流程目的掌握建構筑物狀況,做好維護，修繕工作，保證建構筑物的正常運轉。 適用范圍

21、流程起點日常檢查流程終點正常使用業(yè)務范圍適用于新鄉(xiāng)永金建構筑物是管理。適用范圍建筑物，構筑物，設備基礎 關鍵控制點 技術測定涉及風險新鄉(xiāng)永金建構筑物安全性，可靠性控制目的保證新鄉(xiāng)永金建構筑物安全，可靠控制方法由工程部提出方案，處理問題控制依據(jù)新鄉(xiāng)永金設備管理制度 部門、角色及職責 部 門崗位/角色職 責車間（部門）設備主任做好日常檢查，維護。需要時向工程部提書面申請。工程部工程部長定期勘察，確定施工方案，并向主管總經理審批。施工單位項目負責人按施工方案實施項目。公司領導設備副總審批有關的建構筑物改造，修復等報告。關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入 輸入類型輸入名稱內

22、容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入建構筑物管理建構筑物管理過程輸入 信息輸出 編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程設備技術測定報告資質單位相關流程 流程編號流程名稱 記錄的保存 記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限建構筑物改造報告技術檔案員工程部及時長期建構筑物修繕報告技術檔案員工程部及時長期版本管理 本流程由新鄉(xiāng)永金機動部負責制定，由設備副總審核，總經理審批通過后正式執(zhí)行，新鄉(xiāng)永金機動部負責解釋和修改。文檔歷史 版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人V1.0繪制新流程流程編號層次 12345678單位 車間（部門） 公司領導 工程部 施工單

23、位 節(jié)點 A B C D流程名稱 概要 新鄉(xiāng)永金建構筑物管理流程 新鄉(xiāng)永金新鄉(xiāng)永金建構筑物管理流程 建構筑物管理，修繕，驗收編制單位： 版 本： v1.0編 制： 審核： 簽發(fā)： 簽發(fā)日期： 開 始日常檢查，維護做檢查記錄遇到自然災害，事故造成建構筑物損壞，提出報告結束NY審批需要改變原設計時，提出申請整改定期勘察，消除缺陷建立檔案，臺帳制定方案 組織實施三方驗收(車間，工程部，施工單位)質量判定存檔正常使用新鄉(xiāng)永金建構筑物管理流程標準表任務名稱節(jié)點任務程序、重點和標準完成時間支持性文件車間工作程序A2 車間日常檢查，維護及時新鄉(xiāng)永金設備管理制度A3 做記錄及時A4 車間提改造申請及時任務重點

24、 日常檢查，維護標準 新鄉(xiāng)永金設備管理制度工程部工作程序C2 定期勘察及時新鄉(xiāng)永金設備管理制度C3 建立檔案，臺帳及時C4 由自然災害或事故造成建構筑物損壞的，提出整改方案及時C5 組織實施方案及時C6 三方驗收及時 C8存檔任務重點 定期勘察標準 新鄉(xiāng)永金設備管理制度流程說明Instructions of Process流程名稱新鄉(xiāng)永金防腐保溫管理流程流程編號業(yè)務類別生產管理業(yè)務模塊設備管理流程層次新鄉(xiāng)永金流程密級內部使用擬制責任人流程審核人流程審批人生效日期流程責任人涉及的IT系統(tǒng)流程簡述本流程描述新鄉(xiāng)永金防腐保溫管理過程。流程目的保證設備，管道正常的性能，延長使用周期。 適用范圍 流程起點日常檢查流程終點正常使用業(yè)務范圍適用于新鄉(xiāng)永金防腐保溫管理。適用范圍設備，管道，鋼結構 關鍵控制點技術測定涉及風險新鄉(xiāng)永金設備，管道，鋼結構安全性，可靠性控制目的保證新鄉(xiāng)永金設備，管道，鋼結構安全，可靠控制方法由工程部提出方案，處理問題控制依據(jù)新鄉(xiāng)永金設