1、廣東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 操作培訓(xùn),2020年7月9日,2,網(wǎng)上辦稅培訓(xùn)內(nèi)容,系統(tǒng)概述 操作流程 功能模塊的詳細(xì)介紹 常見(jiàn)問(wèn)題 注意事項(xiàng) 服務(wù)渠道,3,網(wǎng)上辦稅,什么是網(wǎng)上辦稅？ 是一種通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)以遠(yuǎn)程方式處理納稅人的納稅申報(bào)、扣繳稅費(fèi)、稅收信息管理等涉稅事務(wù)的新型辦稅的方式。 “網(wǎng)上辦稅”是廣東省地方稅務(wù)局為納稅人提供的基于互聯(lián)網(wǎng)的方便、快捷、優(yōu)質(zhì)辦稅服務(wù)項(xiàng)目。是屬于電子申報(bào)的一種形式。,4,網(wǎng)上辦稅優(yōu)點(diǎn)和功能,網(wǎng)上辦稅優(yōu)點(diǎn) 方便辦理，安全可靠 費(fèi)用低廉，省時(shí)快捷 操作簡(jiǎn)單，界面友好 信息接收，反饋及時(shí) 網(wǎng)上辦稅目前可以實(shí)現(xiàn) 納稅申報(bào) 個(gè)人所得稅 社保費(fèi)管理 發(fā)票管理 涉稅查詢 涉稅提醒

2、 網(wǎng)報(bào)代理 財(cái)務(wù)報(bào)表,5,網(wǎng)上辦稅實(shí)現(xiàn)的條件,計(jì)算機(jī)硬件要求： Intel Pentium 以上PC機(jī)或兼容機(jī) 32M內(nèi)存以上 50M以上的硬盤(pán)剩余空間 可連接上網(wǎng) 軟件要求：Windows 2000或Windows XP操作系統(tǒng)(或更高版本)；Microsoft IE6.0(或更高版本) 納稅人需跟商業(yè)銀行簽訂ETS或EFS扣款協(xié)議； 報(bào)稅員應(yīng)熟悉電腦操作和報(bào)稅業(yè)務(wù)，具備上網(wǎng)的基本知識(shí),2,6,網(wǎng)上辦稅總體流程,業(yè)務(wù)申請(qǐng),登錄辦稅大廳,業(yè)務(wù)辦理,退出登錄,納稅人申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)功能，要到所屬稅務(wù)分局辦理 納稅人被批準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)后，將會(huì)獲得一個(gè)網(wǎng)上辦稅賬戶 用戶名：納稅人編碼 密碼：稅局告知的初

3、始密碼,7,登陸網(wǎng)上辦稅大廳,進(jìn)入所屬地市門(mén)戶網(wǎng)站,8,登陸網(wǎng)上辦稅大廳,9,辦稅大廳登錄界面,輸入用戶名，密碼,驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“登錄”,系統(tǒng)狀態(tài)提示包括：空閑、良好、繁忙、維護(hù)。 請(qǐng)盡量選擇系統(tǒng)空閑或良好狀態(tài)下登錄操作。,10,修改初始密碼,11,修改初始密碼,12,修改初始密碼,點(diǎn)擊 “確定”后，重新通過(guò) 用戶名、修改后的密碼、驗(yàn)證碼登陸。,13,網(wǎng)上辦稅大廳界面,欄目菜單,用戶信息,輔助區(qū),工作區(qū),14,修改密碼,安全退出,15,網(wǎng)上辦稅大廳界面涉稅提醒,本期應(yīng)申報(bào)而目前還沒(méi)有進(jìn)行申報(bào)的稅種。避免因漏申報(bào)而受到處罰,已納稅申報(bào)而未扣繳稅款的情況，可根據(jù)提醒及時(shí)清繳稅費(fèi),16,網(wǎng)上辦稅大廳界

4、面納稅申報(bào),17,網(wǎng)上辦稅大廳界面?zhèn)€人所得稅,18,網(wǎng)上辦稅大廳界面發(fā)票管理,19,網(wǎng)上辦稅大廳界面財(cái)務(wù)報(bào)表,20,網(wǎng)上辦稅大廳界面網(wǎng)報(bào)代理,21,網(wǎng)上辦稅大廳界面涉稅查詢,在查詢模塊可以用查詢的方式對(duì)未清繳的申報(bào)進(jìn)行扣款操作。是扣款的兩種方法之一。,22,系統(tǒng)信息提示,消息代碼，如果是較為嚴(yán)重的問(wèn)題，納稅人進(jìn)行咨詢時(shí)需要提供此消息代碼以便服務(wù)人員更快的定位問(wèn)題的原因及解決方法。,消息提示信息。,2,23,功能模塊詳細(xì)介紹,納稅申報(bào)模塊 個(gè)人所得稅模塊 發(fā)票管理模塊 財(cái)務(wù)報(bào)表 涉稅查詢模塊 社保費(fèi)管理模塊,2,24,納稅申報(bào)模塊,納稅申報(bào) 當(dāng)前已核定的稅種申報(bào) 綜合申報(bào)（含地方規(guī)費(fèi)） 企業(yè)所得

5、稅月（季）申報(bào)表 核定征收企業(yè)所得稅納稅申報(bào)預(yù)繳 外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅季（月）度申報(bào)表(A) 外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)季（月）度所得稅申報(bào)表(B) 廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳 外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類(lèi)） 外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（B類(lèi)） 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅月（季）申報(bào) 房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅 委托代征匯總申報(bào) 其他 非核定稅種申報(bào),23,25,納稅申報(bào)綜合申報(bào),綜合申報(bào)模塊，只可以對(duì)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅種進(jìn)行申報(bào)。 但對(duì)于下列稅種需在其他申報(bào)表中進(jìn)行申報(bào)： 按年征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅; 非帶征預(yù)繳土地增值稅；

6、 查帳征收的工資薪金個(gè)人所得稅; 查賬征收生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅; 查帳征收和核定應(yīng)稅所得率征收的企業(yè)所得稅 外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅 核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳 廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類(lèi)） 外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（B類(lèi)） 車(chē)船稅等 對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)沒(méi)有核定的稅種在其他模塊申報(bào) 非核定稅種申報(bào),26,綜合申報(bào)填寫(xiě)指標(biāo),填寫(xiě)指標(biāo)注意事項(xiàng) 納稅人可以根據(jù)廣東省地方稅收納稅申報(bào)表(綜合、簡(jiǎn)易)的內(nèi)容填寫(xiě)相關(guān)的指標(biāo)。 “稅款所屬時(shí)期”是指申報(bào)稅款所屬的時(shí)段，分起止日期。系統(tǒng)對(duì)不屬于規(guī)定期限內(nèi)的稅款不受理其申報(bào)。 “本期申報(bào)期限”是

7、指稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的最后納稅申報(bào)日期。網(wǎng)上辦稅大廳不能辦理逾期申報(bào)業(yè)務(wù)，納稅人需到稅務(wù)機(jī)關(guān)上門(mén)申報(bào)。 “本期繳款期限”是指稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的最后繳款日期。逾期繳款的將產(chǎn)生滯納金。,27,納稅申報(bào) 綜合申報(bào),28,綜合申報(bào)填寫(xiě)數(shù)據(jù),增值稅、消費(fèi)稅是在國(guó)稅系統(tǒng)中申報(bào)，其附加稅在地稅系統(tǒng)中申報(bào)，因此這里需要填寫(xiě)其實(shí)際繳稅額才能計(jì)算出其附加稅的稅額。,初始只顯示核定的主稅，在點(diǎn)擊計(jì)稅后系統(tǒng)自動(dòng)帶出附加稅,29,綜合申報(bào)數(shù)據(jù)核對(duì),30,綜合申報(bào)申報(bào)扣稅,申報(bào)流水號(hào)可以在“涉稅查詢申報(bào)情況查詢”功能中查獲。,扣款有兩種: 一、在此處直接扣款 二、通過(guò)涉稅查詢未清繳稅費(fèi)查詢進(jìn)行扣款,零申報(bào)時(shí)，不出現(xiàn)扣款按鈕。,31

8、,綜合申報(bào)扣款成功,32,綜合申報(bào)填寫(xiě)數(shù)據(jù)（重復(fù)申報(bào)）,黃色背景表示該申報(bào)為重復(fù)申報(bào)（即補(bǔ)充申報(bào)）。,24,33,納稅申報(bào)企業(yè)所得稅查賬征收,企業(yè)所得稅 查帳征收預(yù)繳申報(bào),34,企業(yè)所得稅查賬征收,填寫(xiě)的是累計(jì)金額而非本期金額,35,企業(yè)所得稅查賬征收,按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,24,核對(duì)數(shù)據(jù),36,納稅申報(bào)企業(yè)所得稅核定征收,37,企業(yè)所得稅核定征收（按收入）,38,企業(yè)所得稅核定征收（按成本費(fèi)用）,39,企業(yè)所得稅核定征收,系統(tǒng)帶出,按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,24,40,納稅申報(bào)外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得季（月）度申報(bào)表（

9、A類(lèi)）,A類(lèi)適用于查帳征收的納稅人,41,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得季（月）度申報(bào)表（A類(lèi)）填寫(xiě)報(bào)表,企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后第一個(gè)獲得利潤(rùn)的納稅年度。未到獲利年度則填0,要正確選擇征收品目,輸入實(shí)際申報(bào)數(shù)據(jù),42,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得季（月）度申報(bào)表（A類(lèi)）填寫(xiě)報(bào)表,按企業(yè)實(shí)際情況下拉選擇正確的實(shí)際征收率。,43,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得季（月）度申報(bào)表（A類(lèi)）數(shù)據(jù)核對(duì),按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,24,44,納稅申報(bào)外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得季（月）度申報(bào)表（B類(lèi)）,B類(lèi)適用于核定利潤(rùn)率征收的納稅人,45,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得季（月）度申報(bào)表（B類(lèi)）

10、填寫(xiě)報(bào)表,要正確選擇實(shí)際征收率,按收入核定時(shí)，需填寫(xiě)收入項(xiàng)和利潤(rùn)率。,按成本費(fèi)用核定時(shí)，需填寫(xiě)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)和利潤(rùn)率。,46,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得季（月）度申報(bào)表（B類(lèi)）填寫(xiě)報(bào)表,按企業(yè)實(shí)際情況下拉選擇正確的實(shí)際征收率。,47,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得季（月）度申報(bào)表（B類(lèi)）數(shù)據(jù)核對(duì),按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,24,48,納稅申報(bào)廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅 查帳征收匯算清繳,49,廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表上傳申報(bào)文件,上傳申報(bào)文件（EXCEL文件），該文件的模版可在廣東省地稅門(mén)戶網(wǎng)站下載，地址地下: ,50,廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申

11、報(bào)表計(jì)稅,51,廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表計(jì)稅,52,廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表核對(duì)數(shù)據(jù),53,廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表核對(duì)數(shù)據(jù),按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,24,54,納稅申報(bào)核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳,55,核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳填寫(xiě)報(bào)表,56,核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳核對(duì)數(shù)據(jù),按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,24,57,納稅申報(bào)外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類(lèi)）,58,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類(lèi)）上傳申報(bào)文件,上傳申報(bào)文件（zip與etf文件），該申報(bào)文件由 “涉外企

12、業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)”生成,59,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類(lèi)）計(jì)稅,60,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類(lèi)）計(jì)稅,61,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類(lèi)）核對(duì)數(shù)據(jù),62,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類(lèi)）核對(duì)數(shù)據(jù),按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,24,63,納稅申報(bào)外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（B類(lèi)）,64,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（B類(lèi)）上傳申報(bào)文件,上傳申報(bào)文件（zip與etf文件），該申報(bào)文件由 “涉外企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)”生成,65,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（B類(lèi)）計(jì)稅,6

13、6,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（B類(lèi)）計(jì)稅,67,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（B類(lèi)）核對(duì)數(shù)據(jù),68,外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（B類(lèi)）核對(duì)數(shù)據(jù),按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,24,69,納稅申報(bào) 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅月（季）申報(bào),70,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅月（季）申報(bào)填寫(xiě)數(shù)據(jù),此處填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為：本年累計(jì)數(shù),71,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅月（季）申報(bào)填寫(xiě)數(shù)據(jù),此處填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為：本年累計(jì)數(shù),切換各個(gè)投資者的明細(xì)表。,72,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅月（季）申報(bào)數(shù)據(jù)核對(duì)、提交,73,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)

14、人所得稅月（季）申報(bào)數(shù)據(jù)核對(duì)、提交,按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,24,74,納稅申報(bào)房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報(bào)表,按年申報(bào)的房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅在此模塊申報(bào),非按年申報(bào)的房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅在綜合申報(bào)模塊申報(bào),75,房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)數(shù)據(jù),無(wú)需填寫(xiě)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)獲取（如有改變請(qǐng)到稅局做備案登記），直接點(diǎn)擊“計(jì)稅”即可,76,房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報(bào)表核對(duì)數(shù)據(jù),按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,24,77,納稅申報(bào) 委托代征匯總申報(bào),78,委托代征匯總申報(bào)填寫(xiě)數(shù)據(jù),下拉選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目,79,委托代征匯總申報(bào)數(shù)據(jù)核對(duì)、提

15、交,核對(duì)稅額總計(jì),按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,24,80,納稅申報(bào)非核定稅種申報(bào),對(duì)偶爾發(fā)生的且稅務(wù)機(jī)關(guān)未核定的稅種，納稅人可以在此申報(bào)。,81,非核定稅種申報(bào),24,按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,下拉：,82,個(gè)人所得稅模塊,個(gè)人所得稅 個(gè)稅人員登記 個(gè)人所得稅人員信息登記 個(gè)稅申報(bào) 個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào) 個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)（在線） 個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)（Excel導(dǎo)入） 個(gè)稅查詢,23,83,個(gè)人所得稅個(gè)稅人員登記,新增個(gè)人所得稅人員的登記及信息的變更修改,84,個(gè)稅人員登記個(gè)人所得稅人員信息登記（新登記）,增加人員信息,8

16、5,個(gè)稅人員登記個(gè)人所得稅人員信息登記（新登記）,輸入人員信息,如需繼續(xù)增員，點(diǎn)擊添行,如需刪行，先打“”后，點(diǎn)擊刪行,86,個(gè)稅人員登記個(gè)人所得稅人員信息登記（新登記在職）,87,個(gè)稅人員登記個(gè)人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）,系統(tǒng)自動(dòng)帶出已登記信息,選中變更人員（可多選）,88,個(gè)稅人員登記個(gè)人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）,修改人員非關(guān)鍵信息,89,個(gè)稅人員登記個(gè)人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）,82,90,個(gè)人所得稅個(gè)稅申報(bào),納稅人需要獲得稅務(wù)局授 權(quán)批準(zhǔn)才允許使用個(gè)人所得稅代扣代繳匯總申報(bào)模塊，默認(rèn)的是要求繳義務(wù)人進(jìn)行明細(xì)申報(bào)。,91,個(gè)稅申報(bào)個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)

17、申報(bào),92,個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào)第一步：上傳文件,1,2,3,所得期間一致性結(jié)果不影響文件上傳和申報(bào),扣繳義務(wù)人編碼的核對(duì)結(jié)果必須得一致,93,個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào)第二步：查看申報(bào)文件處理情況,94,個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào)第二步：查看申報(bào)文件處理情況,未處理：系統(tǒng)尚未對(duì)該文件進(jìn)行處理，如果該文件有問(wèn)題可以刪除（撤銷(xiāo)申報(bào)） 處理中：此時(shí)系統(tǒng)正在處理該文件，可以稍候再進(jìn)行查詢； 處理成功：申報(bào)已經(jīng)成功，此時(shí)進(jìn)入“個(gè)稅查詢”中的“未清繳稅費(fèi)情況（可實(shí) 時(shí)扣稅）進(jìn)行扣稅繳款 ； 處理失敗：申報(bào)失敗，應(yīng)查看詳細(xì)錯(cuò)誤原因，并修改申報(bào)文件重新進(jìn)行上傳。 如果作廢個(gè)稅明細(xì)申報(bào)，文件處理狀態(tài)依然

18、存在；即可能出現(xiàn)顯示文件處理成功，但在申報(bào)查詢中沒(méi)有記錄的情況（已作廢）。,95,個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào)第二步：查看申報(bào)文件處理情況,注： 提交的文件必須是由客戶端軟件生成的報(bào)盤(pán)文件（DAT文件）； 涉及個(gè)人關(guān)鍵信息修改的時(shí)候，必須先到稅務(wù)局前臺(tái)申請(qǐng)修改才 能申報(bào)，如：姓名、身份證明類(lèi)別、身份證明號(hào)碼等。,96,個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào)第三步：清繳稅費(fèi),對(duì)個(gè)稅明細(xì)申報(bào)進(jìn)行扣款操作。,97,個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào) 注意事項(xiàng),注意事項(xiàng) 1. 第一步: 個(gè)稅明細(xì)申報(bào)文件上傳； 2. 第二步：點(diǎn)擊“個(gè)稅查詢個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)文件處理情況查詢”，查詢上傳明細(xì)文件處理成功與否； 3. 第三步：“

19、處理成功”，進(jìn)入“個(gè)稅查詢扣款進(jìn)行扣稅繳款 。,82,98,個(gè)稅申報(bào)個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)（在線）,99,個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)（在線）填寫(xiě)數(shù)據(jù),輸入申報(bào)數(shù)據(jù),100,個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)（在線）核對(duì)數(shù)據(jù),核對(duì)本次申報(bào)的“應(yīng)補(bǔ)（退）稅款”,101,個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)（在線）文件上傳成功,后續(xù)操作內(nèi)容與個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào)一致。,82,102,個(gè)稅申報(bào)個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)（Excel上傳）,103,個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)（Excel上傳）文件上傳,104,個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)（Excel上傳）核對(duì)數(shù)據(jù),拖動(dòng)滾動(dòng)條查看報(bào)表右側(cè)數(shù)據(jù),105,個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)（Excel上傳）文件上傳成功,后續(xù)操作內(nèi)容與個(gè)人所

20、得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào)一致。,82,106,個(gè)人所得稅個(gè)稅查詢,107,個(gè)稅查詢扣繳義務(wù)人查詢被扣個(gè)人基本信息,納稅人可以根據(jù)個(gè)人身份證明號(hào)碼在此模塊查詢、打印個(gè)人基本信息。,82,108,發(fā)票管理模塊,發(fā)票管理 清繳發(fā)票納稅 清繳發(fā)票納稅申報(bào) 發(fā)票驗(yàn)銷(xiāo) 制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表,20,109,清繳發(fā)票納稅申報(bào)主界面,該模塊申報(bào)的是定期定額納稅人“填開(kāi)發(fā)票”部分,110,清繳發(fā)票納稅申報(bào)填寫(xiě)數(shù)據(jù),下拉：,111,清繳發(fā)票納稅申報(bào)核對(duì)數(shù)據(jù),按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報(bào)成功界面，內(nèi)容與綜合申報(bào)申報(bào)成功一致。,108,112,制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表主界面,發(fā)票驗(yàn)銷(xiāo)是指發(fā)票繳銷(xiāo)和發(fā)票驗(yàn)舊,納稅人在提交

21、稅務(wù)機(jī)關(guān)驗(yàn)銷(xiāo)前可通過(guò)本模塊提前制作相關(guān)的表格.,113,制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表填寫(xiě)數(shù)據(jù),表格分兩部分： 一、發(fā)票庫(kù)存信息； 二、發(fā)票使用情況。,114,制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表填寫(xiě)數(shù)據(jù),自動(dòng)顯示選擇庫(kù)存的發(fā)票信息,下拉：,下拉：,115,制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表導(dǎo)出文件,導(dǎo)出制作的發(fā)票使用情況表,116,制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表導(dǎo)入文件,108,117,財(cái)務(wù)報(bào)表模塊,財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送 上傳財(cái)務(wù)報(bào)表 報(bào)表查詢 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送查詢,20,118,財(cái)務(wù)報(bào)表模塊,119,財(cái)務(wù)報(bào)表模塊,上傳報(bào)表文件(xls文件)， 此文件由局稅提供模板下載,117,120,財(cái)務(wù)報(bào)表模塊報(bào)送查詢,1

22、21,財(cái)務(wù)報(bào)表模塊報(bào)送查詢,兩種查詢條件： 一、按稅費(fèi)所屬期 二、按申報(bào)日期,117,點(diǎn)擊進(jìn)入 查看打印報(bào)表,122,涉稅查詢模塊,涉稅查詢 申報(bào)查詢 申報(bào)情況查詢（申報(bào)表打印、作廢） 未申報(bào)情況 繳款情況查詢（包括所有的繳款扣款方式） 未清繳稅費(fèi)情況（可實(shí)時(shí)扣稅）,20,123,涉稅查詢申報(bào)情況查詢（申報(bào)表打印、作廢）,124,申報(bào)情況查詢,點(diǎn)擊彈出,點(diǎn)擊輸入框，在彈出的對(duì)話框中選擇要查詢的時(shí)間段。,兩種查詢條件： 一、按稅費(fèi)所屬期 二、按申報(bào)日期,125,申報(bào)情況查詢,申報(bào)情況的查詢內(nèi)容包括所有的申報(bào)方式。,對(duì)各申報(bào)的操作： 查看、打印申報(bào)表內(nèi)容 作廢未清繳的網(wǎng)上申報(bào) 查看申報(bào)對(duì)應(yīng)的稅票,

23、126,申報(bào)情況查詢查看打印,納稅人可以按“打印”按鈕打印該申報(bào)表。,127,申報(bào)情況查詢查看打印,均可通過(guò)A4紙打印,128,申報(bào)情況查詢作廢,作廢的前提： 1、網(wǎng)上申報(bào)方式 2、未清繳稅款 3、稅局日結(jié)前。,129,申報(bào)情況查詢查看對(duì)應(yīng)稅票,憑銀行領(lǐng)取的電子繳款憑單，在前臺(tái)開(kāi)稅票后才有顯示,122,130,涉稅查詢未申報(bào)情況,如果超過(guò)申報(bào)期限，必須到前臺(tái)辦稅大廳進(jìn)行逾期申報(bào)。,122,131,涉稅查詢繳款情況查詢,122,132,涉稅查詢未清繳稅費(fèi)情況,122,可以對(duì)未清繳的申報(bào)進(jìn)行扣款操作。,133,社保費(fèi)管理模塊,社保費(fèi)管理 社保費(fèi)管理模塊登陸 社保費(fèi)管理工作界面 社保費(fèi)增減員登記 社

24、保費(fèi)申報(bào) 社保費(fèi)查詢,20,134,社保費(fèi)管理登陸,注銷(xiāo)或非正常戶，“定期定額”且申報(bào)方式為“簡(jiǎn)易申報(bào)”的繳費(fèi)單位，不允許申報(bào)并提示,下拉：,133,135,社保費(fèi)管理工作界面,只能 對(duì)當(dāng)月進(jìn)行增減員,增減員完成后，必須要做后續(xù)的申報(bào)操作,136,社保費(fèi)增員減員登記在線增員（1/3）,輸入新增人員信息，輸入法狀態(tài)要求：半角狀態(tài),半角： 全角：,已參保人員可以通過(guò)輸入“社保號(hào)”進(jìn)行增員,137,社保費(fèi)增員減員登記在線增員（2/3）,已 參 保：自動(dòng)帶出 首次參保：空白（系統(tǒng)自 動(dòng)生成）,下拉選擇參保人員狀態(tài)信息,138,社保費(fèi)增員減員登記在線增員（3/3）,139,社保費(fèi)管理社保增員登記（exc

25、el文件上傳方式）,140,社保費(fèi)增員減員登記EXCEL文件上傳增員,社保費(fèi)增員（EXCEL文件上傳模板）,141,社保費(fèi)增員減員登記EXCEL文件上傳增員,次頁(yè)及后續(xù)的操作與前面在線增員登記相同，此處不再重復(fù),142,社保費(fèi)管理社保減員（在線錄入）,143,社保費(fèi)增員減員登記在線減員（1/3）,下拉：,減員的前提條件： 1、繳費(fèi)單位只能對(duì)本單位的參保人員進(jìn)行減員； 2、對(duì)有欠費(fèi)的人員，系統(tǒng)不允許減員操作 。,144,社保費(fèi)增員減員登記在線減員（2/3）,145,社保費(fèi)增員減員登記在線減員（3/3）,146,社保費(fèi)管理社保減員登記（excel文件上傳方式）,147,社保費(fèi)增員減員登記EXCEL文件上傳減員,社保費(fèi)減員（EXCEL文件上傳模板）,148,社保費(fèi)增員減員登記EXCEL文件上傳減員,次頁(yè)及后續(xù)的操作與前面在線減員登記相同，此處不再重復(fù),149,社保費(fèi)管理社保減員登記（在冊(cè)減員）,150,社保費(fèi)增員減員登記在冊(cè)減員,151,社保費(fèi)增員減員登記在冊(cè)減員,152,社保費(fèi)增員減員登記在冊(cè)減員,133,153,社保費(fèi)申報(bào),網(wǎng)上申報(bào)只支持當(dāng)月社保費(fèi)的申報(bào)，上月未申報(bào)也可進(jìn)行本月申報(bào)； 個(gè)人繳費(fèi)工資必須在規(guī)定的上下限范圍內(nèi)； 每月首次申報(bào)，所有在冊(cè)人員都要進(jìn)行申報(bào)否則申報(bào)不會(huì)成功； 繳