1、BRC全球標(biāo)準(zhǔn)剖析與基層生產(chǎn)管理,演講者 朱正剛,BRC簡介,BRC是英文“BRITISH RETAIL CONSORTIUM”的簡稱，中文意思是：英國零售商協(xié)會 我公司所學(xué)習(xí)和推行的BRC標(biāo)準(zhǔn)是BRC全球標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)品中針對第三類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn) BRC標(biāo)準(zhǔn)是針對消費(fèi)品供應(yīng)商的認(rèn)證工作制定的一套基本原則，目的是保護(hù)消費(fèi)者權(quán)利 BRC標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了制造安全、合法且符合質(zhì)量特性要求產(chǎn)品的各項基本原則 BRC要求有文件化的有效的管理體系對生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品、流程和人員進(jìn)行有效管理,培訓(xùn)大綱,第一節(jié)：標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容簡介 第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系 第三節(jié)：工廠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 第四節(jié)：產(chǎn)品控制 第五節(jié)：過程監(jiān)控 第六節(jié)：人員管理,

2、第一節(jié)：標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容介紹,產(chǎn)品種類判斷樹 BRC全球標(biāo)準(zhǔn)將消費(fèi)品分為四大類，人們可以根據(jù)其產(chǎn)品判斷樹判定自己產(chǎn)品的種類 提問：請各位按照產(chǎn)品判斷樹試著判定一下，看我們公司的產(chǎn)品屬于第幾類產(chǎn)品？,第一節(jié)：標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容簡介,根據(jù)判定樹我們可以判定我們公司產(chǎn)品是屬于標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的第三類產(chǎn)品 而且根據(jù)我們的客戶要求我們也是必須達(dá)到第三類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求 根據(jù)目錄我們可以看出這部分標(biāo)準(zhǔn)主要包括六大部分,第一節(jié)：標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容簡介,主要內(nèi)容,產(chǎn)品風(fēng)險管理,消費(fèi)品管理體系,工廠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品控制,過程監(jiān)控,人員管理,第一節(jié)：標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容簡介,所有以上主要內(nèi)容都必須文件化，所以才有了我們現(xiàn)在公司推行的整套系統(tǒng)文件，

3、其根據(jù)就在這里 先簡要介紹一下風(fēng)險管理 請看標(biāo)準(zhǔn)1.2.1和1.2.6和產(chǎn)品風(fēng)險管理控制程序（編號為：WG-QP-002-A）,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,這里標(biāo)準(zhǔn)中的“消費(fèi)品”是從普通消費(fèi)者角度來講的，從我們角度講就是指我們的產(chǎn)品。 這部分標(biāo)準(zhǔn)要求我們建立一整套的消費(fèi)品管理體系并形成文件并加以實施。 標(biāo)準(zhǔn)要求公司高層管理者對產(chǎn)品的安全、合法和質(zhì)量等方面做出承諾。 消費(fèi)品管理體系是各涵蓋多方面的系統(tǒng),第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,以顧客為焦點,體系方針,管理者承諾,各種記錄的保持和文件的受控管理,預(yù)防和糾正措施,事故管理,投訴處理,產(chǎn)品召回制度,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,體系方針： 1，遵紀(jì)守法 公司嚴(yán)格

4、按照相關(guān)的法律法規(guī)經(jīng)營生產(chǎn)。 2，嚴(yán)格管理，提高質(zhì)量質(zhì)量是公司的命脈，質(zhì)量更關(guān)乎消費(fèi)者的切身利益，為此加強(qiáng)公司管理，保證生產(chǎn)過程的控制，保障產(chǎn)品的質(zhì)量是我們的根本生存之道。 3，高效服務(wù)，顧客滿意高效的服務(wù)在于行動，顧客的滿意在于用心。 4，持續(xù)改進(jìn)，共同發(fā)展沒有最好的只有更好的，好一點好很多，我們的信譽(yù)在于品質(zhì)的持續(xù)進(jìn)步，我們的道路在于與滿意的客戶同行。 5，改善溝通，推陳出新建立完善的客戶溝通管道；吸收新的管理理念和技術(shù)創(chuàng)新管理和創(chuàng)新產(chǎn)品。,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,管理者承諾 公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立、實施產(chǎn)品安全和質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： A 通過開會宣傳、張貼黑

5、板報、上下級之間宣講等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足客戶和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 B 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立明確的質(zhì)量方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣講、張貼標(biāo)語等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 C 根據(jù)產(chǎn)品安全和質(zhì)量方針，建立可測量的質(zhì)量目標(biāo)，并將其分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)部門工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保產(chǎn)品安全、合法、符合質(zhì)量目標(biāo)使客戶滿意。 D 根據(jù)公司策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評審。 E 為了確保公司產(chǎn)品安全和質(zhì)量體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)客戶滿意度，公司配備和整改了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工

6、作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,從體系的推動看，我們應(yīng)當(dāng)是全員參與式的推動。 首先我們的基層管理者班組長就必須具備一些符合體系的理念。這些理念包括： 一、品質(zhì)的理念 二、成本管理的理念 三、準(zhǔn)時交貨、提貨的理念 四、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的理念 五、同事是客戶的理念,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,一、品質(zhì)的理念 1、品質(zhì)是企業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的命脈。各位組長應(yīng)當(dāng)在品質(zhì)保證工作上，嚴(yán)加留意，在提高品質(zhì)工作上，力求改善。 2、在生產(chǎn)品質(zhì)上要追求精益求精。牢牢記住所生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)要點和技巧，并在人員培訓(xùn)時重點強(qiáng)調(diào),第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,二、成本管理的理念 1、成本的降低是企業(yè)競爭的第一條件 2、積極

7、地去除無謂的浪費(fèi) 3、特別是各種物料的運(yùn)輸和保管過程必須按公司程序文件的精神進(jìn)行，杜絕產(chǎn)品的污染,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,三、準(zhǔn)時交、提貨的理念 1、部門間應(yīng)當(dāng)積極溝通配合保證物料的及時轉(zhuǎn)移任何部門物料的滯留都會影響生產(chǎn)的進(jìn)度和品質(zhì)的低劣進(jìn)而影響顧客滿意度。 2、各組長要善于安排本組的生產(chǎn)進(jìn)程，及時高質(zhì)的輸出產(chǎn)品,貼合,分條,手工,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,四、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的理念 1、各種規(guī)則和要求就是為了規(guī)范生產(chǎn)行為降低產(chǎn)品的風(fēng)險，提升產(chǎn)品的質(zhì)量 2、各生產(chǎn)組長必須嚴(yán)格按照公司出臺的各種標(biāo)準(zhǔn)去規(guī)劃和安排自己的生產(chǎn)活動，對原料、半成品、成品等做出合理的規(guī)范 3、嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求去培訓(xùn)員工，防

8、止因為不規(guī)范的操作而帶來不必要的浪費(fèi)和產(chǎn)品污染的增加,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,五、同事也是客戶的理念 1、從工藝流程來看，部門與部門之間有著緊密的聯(lián)系 2、上一道工序的生產(chǎn)進(jìn)度和品質(zhì)直接影響著下一道或幾道工序的進(jìn)度和品質(zhì)： 例如： 3、如同顧客般對待下一道工序，如同客戶般對待上一道工序,貼合印刷不良,分條未發(fā)現(xiàn),刮卷花時發(fā)現(xiàn),損失慘了哦！,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,以上就是我組長作為基層管理者須具備的基本理念。這些理念包括： 一、品質(zhì)的理念 二、成本管理的理念 三、準(zhǔn)時交貨、提貨的理念 四、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的理念 五、同事是客戶的理念,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,消費(fèi)品管理體系的重要組成部分還包括： 糾正預(yù)

9、防措施（編號：WG-QP-010-A） 可追溯程序（WG-QP-015-A) 事故管理(WG-QP-016-A) 產(chǎn)品召回(WG-QP-017-A) 客戶投訴處理程序(WG-QP-018-A),第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,糾正預(yù)防措施（WG-QP-010-A）： 糾正措施 4.1.1.1 當(dāng)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品合格率低于生產(chǎn)部門產(chǎn)品合格率控制水平和不符合產(chǎn)品的安全性、合法性時，或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故或員工操作不按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行時，需要采取糾正措施不力時，問題發(fā)生部門QC員工或其組長須及時查明引起不合格的原因并將發(fā)生的問題（或現(xiàn)象）用書面或口頭形式反饋到質(zhì)檢部，質(zhì)檢部主管應(yīng)對反饋的問題進(jìn)行確認(rèn)和處

10、理。并填寫糾正措施報告,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,4.1.3 責(zé)任部門收到糾正措施報告后，應(yīng)分析引起不合格的原因，采取糾正和制訂糾正 措施并組織實施。必要時及時召集相關(guān)部門人員進(jìn)行原因分析，制訂和實施糾正措施，并在規(guī)定時間內(nèi)將填好的糾正措施報告送回質(zhì)檢部。 4.1.5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)糾正措施效果未能達(dá)到設(shè)定目標(biāo)時，由質(zhì)檢部組織各部門負(fù)責(zé)人員重新制訂糾正措施。必要時，向高層管理者匯報。,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,4.2 預(yù)防措施: 4.2.1預(yù)防措施的信息來源: a) 質(zhì)量統(tǒng)計報告: b) 檢驗報告的讓步接收: c) 客戶的意見或投訴:,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,4.2.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員根據(jù)以上預(yù)防措施的

11、來源，發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格的原因時，用書面或口頭形式反饋到質(zhì)檢部。 4.2.3 質(zhì)檢部在收到上述信息時，對潛在的不合格來源進(jìn)行分析，確認(rèn)要采取預(yù)防措施時，填寫預(yù)防措施報告。 4.2.4預(yù)防措施報告經(jīng)質(zhì)檢部主管審核確認(rèn)后，發(fā)至責(zé)任部門，并記錄在預(yù)防措施登記表。,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,可追溯程序（WG-QP-015-A) 1.0目的 對產(chǎn)品生產(chǎn)批次進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識,防止錯用或混淆不同類型的物料和產(chǎn)品,并確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量安全的形成過程進(jìn)行追溯.確保監(jiān)管貨物的合法，安全與質(zhì)量要求。,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,生產(chǎn)制造過程中,產(chǎn)品標(biāo)識,并對其監(jiān)督與管理: 原料檢驗-備料過程-原料分切-生產(chǎn)各部門-包裝

12、入倉.全生產(chǎn)流程都需查驗產(chǎn)品標(biāo)識是否符合訂單或批次的要求. 不符合規(guī)定標(biāo)識的物料或產(chǎn)品無法滿足我們對產(chǎn)品的追溯需要當(dāng)出現(xiàn)問題時更不利于查找原因和責(zé)任的追究.,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,事故管理(WG-QP-016-A) 4.1.1質(zhì)量事故指從物料采購到產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、流通、使用各環(huán)節(jié)中各種因素造成影響產(chǎn)品內(nèi)、外質(zhì)量指標(biāo)的后果或?qū)θ梭w健康會造成危害的結(jié)果。4.2質(zhì)量事故的劃分生產(chǎn)過程中因質(zhì)量問題造成成品整批或數(shù)批報廢。銷售產(chǎn)品在負(fù)責(zé)期內(nèi)因質(zhì)量問題造成整批或數(shù)批退貨。因公司內(nèi)貯存不當(dāng)造成整批或數(shù)批不能使用。,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,5.處理事故的原則5.1任何時候都應(yīng)堅持預(yù)防第一 5.2盡量避免質(zhì)量

13、事故的發(fā)生。 5.3重大質(zhì)量事故立即由QA部和生產(chǎn)組長向副總報告。5.4事故發(fā)生后必須作到以下幾點： 5.4.1事故原因應(yīng)調(diào)查清楚并有文字記錄。 5.4.2事故應(yīng)得到妥善的處理有文字記錄。 5.5 當(dāng)發(fā)生的事故可能導(dǎo)致顧客收到, 將立即通知客戶,將按產(chǎn)品召回程序去處理. 5.6 當(dāng)客人已經(jīng)收到不合格時, 將按產(chǎn)品召回程序去處理.,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,產(chǎn)品召回(WG-QP-017-A) 1、產(chǎn)品召回：是指生產(chǎn)商將已經(jīng)送達(dá)客戶端的產(chǎn)品收回。 2、缺陷產(chǎn)品：是指因產(chǎn)品設(shè)計上的失誤或生產(chǎn)線某環(huán)節(jié)上出現(xiàn)的錯誤而產(chǎn)生的，大批量危及消費(fèi)者人身、財產(chǎn)安全或危害環(huán)境的產(chǎn)品。,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,產(chǎn)品召回

14、工作中生產(chǎn)部門責(zé)任： 負(fù)責(zé)部門相關(guān)產(chǎn)品和工序的再檢查和返工等方面工作。,第二節(jié)：消費(fèi)品管理體系,客戶投訴處理程序(WG-QP-018-A) 對客戶投訴問題的出現(xiàn)我們作為生產(chǎn)第一線的應(yīng)當(dāng)有一種恥辱心；我們首先要做的更多是反思和檢討自己的工作。 生產(chǎn)及其它責(zé)任部門按制定的糾正措施進(jìn)行整改，質(zhì)檢部門現(xiàn)場檢驗，以驗證產(chǎn)品或服務(wù)是否達(dá)到客人要求。,第三節(jié)：工廠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),為保障我們所生產(chǎn)的產(chǎn)品是質(zhì)地優(yōu)良無任何污染和安全風(fēng)險的，BRC標(biāo)準(zhǔn)對工廠的選址、建筑物和地面、廠區(qū)的安全防護(hù)、工廠布局、廢棄物處理、病蟲害控制、生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生以及產(chǎn)品的工藝流程和產(chǎn)品防護(hù)等方面有著嚴(yán)格的要求。現(xiàn)我們著重對以下易帶來產(chǎn)品

15、風(fēng)險的關(guān)鍵問題作簡要介紹： 廢棄物處理、病蟲害控制、生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)工藝流程 環(huán)境管理制度（WG-QP-020）,第三節(jié)：工廠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),一、廢棄物處理 1、這里主要涉及到的是化學(xué)品倉庫的有毒害廢棄物的處理問題要有資質(zhì)的危險品回收公司提供六聯(lián)單證明 2、標(biāo)準(zhǔn)要求： 3.9.1應(yīng)具備適宜的體系以收集、整理和處置廢棄物。 3.9.2應(yīng)具備體系，以減少廢棄物在生產(chǎn)區(qū)堆積，并防止使用不當(dāng)或有缺陷的材料。 3.9.3廠外的廢棄物收件箱和垃圾搗碎機(jī)應(yīng)妥善管理，以減少對產(chǎn)品的風(fēng)險。,第三節(jié)：工廠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),二、病蟲害控制 1、生產(chǎn)場所應(yīng)保存清潔防止蟲害滋生； 2、公司在各關(guān)鍵位置都裝置了驅(qū)蚊燈和驅(qū)鼠器以控制蟲害；

16、 3、在我們的來料檢驗規(guī)范中也要求到了，在對來料的檢驗過程中必須仔細(xì)檢查來料是否攜帶病蟲害危險 4、在包裝區(qū)裝上密網(wǎng)盡量減少蟲害入侵的風(fēng)險 5、公司定時對廠區(qū)周邊進(jìn)行剪草滅蟲工作并形成記錄。,第三節(jié)：工廠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),三、生產(chǎn)設(shè)施 標(biāo)準(zhǔn)要求： 3.7.1 為了減少對產(chǎn)品污染的風(fēng)險，應(yīng)合理設(shè)計和運(yùn)行員工設(shè)施。 3.7.2 必要時，應(yīng)提供洗手設(shè)備。（洗眼器）,第三節(jié)：工廠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),四、生產(chǎn)工藝流程 合理的生產(chǎn)流程可以使產(chǎn)品有效避免各種潛在的物理、化學(xué)和微生物污染的風(fēng)險。,第三節(jié)：工廠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),“5S”方法： 整理區(qū)分要與不要，不需要的東西不擺放在 生產(chǎn)現(xiàn)場 整頓所需要的東西隨手可以拿到，物料擺放位置問

17、題 清掃把現(xiàn)場清掃得干干凈凈，防止病蟲害滋生 清潔所用的一切物品要保持清潔，無粉塵等環(huán)境災(zāi)害 素養(yǎng)做到科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化并養(yǎng)成良好的習(xí)慣將前“4s”持續(xù)落實,第四節(jié)：產(chǎn)品控制,這節(jié)我們主要介紹BRC從產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、產(chǎn)品的分析測試、庫存管理、產(chǎn)品包裝、異物探測、不合格品的控制、產(chǎn)品的放行等,第四節(jié)：產(chǎn)品控制,一、產(chǎn)品隔離制度（WG-QP-029-A）節(jié)選 3.2各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照生產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定將各種物料、半成品、成品以及輔料工具等進(jìn)行分類隔離并做好標(biāo)示。 3.3 倉庫負(fù)責(zé)對各種物料、成品標(biāo)示，并對各種特殊物料進(jìn)行專門的管理。 4.2 生產(chǎn)制程隔離措施： 4.2.1 各生產(chǎn)車間所領(lǐng)用

18、材料及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品，應(yīng)按照規(guī)定放置在制定范圍，不得亂扔、亂堆，防止磕碰劃傷并做好防塵、防水、防火等工作。,4.2.2 產(chǎn)品組裝應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求執(zhí)行，做好生產(chǎn)過程中的標(biāo)識和防護(hù)工作。 4.2.3 生產(chǎn)流程中搬運(yùn)產(chǎn)品時搬運(yùn)人員應(yīng)選擇合適的搬運(yùn)工具，盡量在同次搬運(yùn)中避免同時搬運(yùn)兩種以上不同產(chǎn)品，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。 4.2.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，包裝產(chǎn)品必須在公司專門的包裝區(qū)進(jìn)行。 4.2.5 包裝工在包裝時應(yīng)核對規(guī)格、品種、數(shù)量、標(biāo)識與裝箱要求是否一致。 4.3 當(dāng)生產(chǎn)涉及顧客財產(chǎn)時，應(yīng)對其進(jìn)行專門的隔離管理。 4.4 返工產(chǎn)品隔離措施： 4.4.1 當(dāng)涉及產(chǎn)品返工時倉庫對待返工的產(chǎn)品應(yīng)劃

19、分專門的區(qū)域進(jìn)行隔離存儲并作好標(biāo)識。 4.4.2 在返工過程中，應(yīng)將返工產(chǎn)品與產(chǎn)線上正在生產(chǎn)的產(chǎn)品做好隔離，防止其混淆，以保證成品安全、合法性和質(zhì)量。 4.5 庫房中存放有待檢品與不合格品時，應(yīng)將其放在特定隔離區(qū)域，并加以醒目的“待檢”“不合格”標(biāo)識。對于檢驗合格的物料或產(chǎn)品，須在其貨物標(biāo)簽或產(chǎn)品標(biāo)簽上加蓋合格印章。,第四節(jié)：產(chǎn)品控制,二、倉庫管理制度（WG-QP-030-A） 1、收貨控制 ： “4.1認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量。 4.2物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。 ”,第四節(jié)：產(chǎn)品控制,

20、2、物料出倉控制： “5.1領(lǐng)料單由使用部門、個人或庫管員（急需情形下）按實際定額申請?zhí)顚?，?fù)寫一式四份（財務(wù)、庫房、PMC、生產(chǎn)各一份），并且由該使用部門、個人主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，庫管員方可給予出庫。 5.2需要領(lǐng)用商品或物品的使用部門、個人填寫領(lǐng)料單時，要正確、清晰填寫“日期”“付給部門”“品名”“規(guī)格”“單位”“數(shù)量”等重要信息，并且“數(shù)量”項不準(zhǔn)涂改，如需更改領(lǐng)用數(shù)量，庫管員要在領(lǐng)用數(shù)量處簽字或蓋章。同一種物料有顏色、大小、型號之分的，要正確填寫所需明細(xì)商品，便于庫管員核對。 5.3為使信息資料精確，禁止使用部門、個人或庫管員串改領(lǐng)料單時間。遇到月末盤點使用部門急需情形下，可將領(lǐng)料單時間改

21、至下月1號，并及時通知財務(wù)部?！?第四節(jié)：產(chǎn)品控制,3、退料補(bǔ)料控制： 6.1 生產(chǎn)部門將不良物料分類匯總后，填寫退貨單，送質(zhì)檢部； 6.2 質(zhì)檢部檢驗后將不良品分為報廢品、不良品與良品三類，并在退貨單上注明數(shù)量。對于規(guī)格不符物料、超發(fā)物料及呆料退料時，退料人員在退貨單上備注不必經(jīng)過質(zhì)檢部直接退到貨倉。 .3 生產(chǎn)部門將分好類的物料送至貨倉，倉管員根經(jīng)清點無誤后，分別收入不同的倉位，并做好標(biāo)識。 6.4 因退料而需補(bǔ)發(fā)的，需開補(bǔ)料單，退料后辦理補(bǔ)料手續(xù)。,第四節(jié)：產(chǎn)品控制,4、成品出貨控制 ： 根據(jù)客戶要求和報關(guān)、船務(wù)等部門的單證準(zhǔn)備情況，PMC將出貨指令發(fā)至倉庫，并在出貨前4小時通知質(zhì)檢部。

22、 質(zhì)檢對出貨成品進(jìn)行檢驗，在出貨前完成檢驗工作。 成品倉管員在接到出貨箱單通知后，經(jīng)主管、副總經(jīng)理簽字認(rèn)定。 貨柜到后，倉庫出貨人員在船務(wù)核實貨柜檢查后，質(zhì)檢部、保安室各派一人監(jiān)督成品出貨，防止數(shù)量和品質(zhì)異常事故的發(fā)生。 裝完貨柜后，倉管員將相關(guān)單據(jù)及放行條交保安放行 成品倉管員應(yīng)如實記錄出貨信息，以備查核。,第四節(jié)：產(chǎn)品控制,5、倉儲日常管理： 9.1物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、產(chǎn)品要求規(guī)定，分類、分別儲存。所有倉儲物料必須上卡板或物料架。 9.2物品數(shù)量要準(zhǔn)確，生產(chǎn)日期、PO#等標(biāo)識清楚。做到帳、物、卡相符。 9.3精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存

23、。 9.4做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。 9.5倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。 9.6在日常管理特別是在收發(fā)物料時應(yīng)嚴(yán)格限制人員進(jìn)入，對相關(guān)人員進(jìn)出實行登記管理。,第四節(jié)：產(chǎn)品控制,三、異物管理控制制度（WG-QP-031-A） 異物: 為所有危及產(chǎn)品安全的不符合產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格要求及包裝要求的物品，它包括： 化學(xué)性的異物、物理性的異物、生物性異物等。,第四節(jié)：產(chǎn)品控制,3.1 質(zhì)檢部：嚴(yán)格檢驗來料，防止來料中非相關(guān)物料及蟲害的帶入；對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品檢驗也要做好對異物的查核工作；對出貨前產(chǎn)品的查驗更應(yīng)當(dāng)注意異物的探測檢查工作。 3.2后勤部：嚴(yán)格把好入口關(guān)，防止不明身份的人員和不明物

24、品進(jìn)入廠區(qū)與限制區(qū)域；并及時做好廠區(qū)范圍內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作；以及廠區(qū)日常清潔的檢查稽核工作 3.3生產(chǎn)部：嚴(yán)格要求工人按規(guī)程作業(yè)防止異物混入；做好“5S”基本工作管理好生產(chǎn)現(xiàn)場；落實利器管理和化學(xué)品管理制度防止產(chǎn)品污染。 3.4 業(yè)務(wù)部：及時處理與異物管理相關(guān)的客戶問題。 3.5 倉庫： 嚴(yán)格按照倉儲的基本規(guī)范進(jìn)行，做好定期檢查、防水防潮、先進(jìn)先出、清潔保持，做好物料的領(lǐng)用發(fā)放記錄、成品出貨記錄等。,第四節(jié)：產(chǎn)品控制,4.1 對人的要求：（1）限制人員進(jìn)入限制區(qū)域；（2）所有人員嚴(yán)格遵守相關(guān)個人衛(wèi)生管理規(guī)范。 4.2 對物的要求：（1）入庫前檢查；（2）庫存防護(hù)；（3）領(lǐng)用防護(hù)；（4）使用過程監(jiān)

25、控。,第四節(jié)：產(chǎn)品控制,四、產(chǎn)品放行控制程序（WG-QP-032-A）: 4.4 所有訂單在出貨時間內(nèi)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)必須到位，業(yè)務(wù)、船務(wù)、廠部、倉庫，倉庫負(fù)責(zé)人安排出貨人員裝貨并安排門衛(wèi)在出貨區(qū)域站崗，并按計劃順序排列裝柜，成品出貨裝柜完成后由船務(wù)部相關(guān)人員檢測貨柜后封條，并拍照留底。由成品專員開出出貨放行條并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字生效后方可放行。 相關(guān)文件： 成品入庫單，箱單，成品出貨檢驗報告產(chǎn)品放行條,第四節(jié)：產(chǎn)品控制,五、不合格產(chǎn)品控制程序（WG-QP-033-A）: 對各類不合格產(chǎn)品進(jìn)行程序化，以達(dá)到制度管理品質(zhì)，防止非預(yù)期的使用和交付。,第五節(jié)：過程監(jiān)控,加工控制 數(shù)量控制 標(biāo)準(zhǔn)樣本

26、生產(chǎn)樣本的保留 設(shè)備和過程確認(rèn) 計量及監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)及控制,第五節(jié)：過程監(jiān)控,一、加工控制： 標(biāo)準(zhǔn)要求： 5.1.4 為保證加工工藝的要求，定期進(jìn)行過程確認(rèn)。 5.1.5 若原料、半成品或成品的物理（包括溫度）和化學(xué)控制程序，過程及/或環(huán)境對產(chǎn)品的安全、合法性和質(zhì)量有關(guān)鍵影響，應(yīng)進(jìn)行充分的控制、監(jiān)控和記錄,第五節(jié)：過程監(jiān)控,二、數(shù)量的控制： 主要是生產(chǎn)過程中各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和測量要合符相關(guān)的數(shù)量控制和標(biāo)簽要求。生產(chǎn)日報表、生產(chǎn)進(jìn)程表等填寫要準(zhǔn)確。,第五節(jié)：過程監(jiān)控,三、標(biāo)準(zhǔn)樣本 1、大貨產(chǎn)前樣的懸掛； 2、小組早會制度的貫徹落實,第五節(jié)：過程監(jiān)控,小組早會的基本要求： 1、組長需完全熟悉自己產(chǎn)線

27、上產(chǎn)品的作業(yè)要求和品質(zhì)要求 2、早會時間一般在58分鐘最佳，不宜過長 3、組長早會前必須對前日生產(chǎn)狀況熟悉，有充分準(zhǔn)備 4、早會時儀態(tài)要大方得體，嚴(yán)肅認(rèn)真 5、講解問題時要語言流利，切忌講粗口話,第五節(jié)：過程監(jiān)控,小組早會主要程序： 1、清點到班人數(shù)，并作記錄； 2、總結(jié)前日生產(chǎn)狀況與品質(zhì)狀況； 3、介紹當(dāng)班生產(chǎn)產(chǎn)品基本情況和要求； 4、對生產(chǎn)人員進(jìn)行調(diào)配和安排（人盡其才）； 5、早會結(jié)束后立即進(jìn)行員工產(chǎn)品首件檢查并做好檢查記錄，未達(dá)到品質(zhì)要求的須輔導(dǎo)其達(dá)到品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后再行生產(chǎn),第五節(jié)：過程監(jiān)控,四、生產(chǎn)樣本的保留 大貨留底樣,第五節(jié)：過程監(jiān)控,五、設(shè)備和過程確認(rèn)： 設(shè)備維護(hù)檢驗程序（WG-QP-22-A） 加強(qiáng)設(shè)備管理，對設(shè)備進(jìn)行合理設(shè)計與養(yǎng)護(hù)，有效控制生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量與安全 對電子稱、貼合機(jī)、分條機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備的保養(yǎng)和校準(zhǔn)對保障產(chǎn)品的質(zhì)量十分關(guān)鍵 （防止人為損壞）,第五節(jié)：過程監(jiān)控,小結(jié)： 總體來講過程控制的關(guān)鍵在于生產(chǎn)現(xiàn)場對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行有效的控制，這些因素包括： A、人（man） B、機(jī)器（ machine ） C、材料（material） D、工藝方法（method） E、環(huán)境（environment）,第六節(jié)：人員管理,一、員工個人衛(wèi)生管理程序（WG-QP-039-A） 二、人員培訓(xùn),第六節(jié)：人員管理,一、員工個人衛(wèi)生管理程序（WG-QP-0