1、采購部門管理規(guī)章制度一、 總則為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請(qǐng)求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。二、目的作用 1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。 2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。 3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)三、采購部人員職責(zé)及管理制度 1.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

2、2.建立完善的采購管理制度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評(píng)定工作；3.編寫統(tǒng)一格式的采購計(jì)劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等采購要求；4.與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作； 5.經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜； 6.負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成；7.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作；8.每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商；10.及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。11.執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)；12.負(fù)責(zé)

3、與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作；13.積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作；四、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序 1.請(qǐng)購單的開立、遞送 1.1請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購單,并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào)。1.2需用日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。1.2緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于請(qǐng)購單說明欄注明原因，并注明緊急采購章，以急件遞送。2.采購工作的劃分 3.1日常采購：由使用部門或公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。3.2銷售商品的采購：由采購部負(fù)責(zé)辦理。3.3采購員對(duì)于重要材料的采購，直

4、接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。3.采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：4.1集中計(jì)劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。4.2長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購。4.采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場(chǎng)供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。5. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1、采購經(jīng)辦人員接獲請(qǐng)購單(采購)

5、后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于請(qǐng)購單上予以注明，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核。3、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 4、采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 6.呈核及核決 7.1采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于請(qǐng)購單詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購廠商交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。 7.2采購核決權(quán)限：部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理。7.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 8.1采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，并控制采購作業(yè)進(jìn)度。 8.2采購部門于采購案件運(yùn)輸日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。 8.廉潔條款 9.1采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。 9.2采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。 9.3采購經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。 9.4采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、