1、內(nèi)部環(huán)境審核員培訓(xùn)教程,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,1,第一章 審核總論,審核的定義 審核的范疇 審核的類(lèi)型 審核的目的 審核的特點(diǎn) 審核的基本程序 年度審核進(jìn)度的安排,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,2,審 核,定義（GB/T19000-ISO9000:2000) 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,3,審核的范疇,環(huán)境管理體系審核 環(huán)境標(biāo)志審核 清潔生產(chǎn)審核 環(huán)境行為符合性審核 應(yīng)負(fù)責(zé)任審核,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,4,環(huán)境管理體系審核,為獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)

2、，以確定滿足環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,5,審核類(lèi)型,外部審核 第二方審核 第三方審核 內(nèi)部審核 第一方審核,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,6,第二方審核,提供選擇、評(píng)價(jià)和認(rèn)可供方/合作方的論據(jù) 幫助供方/合作方改進(jìn)其環(huán)境管理體系 增加雙方對(duì)環(huán)境要求的相互了解,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,7,第三方審核,建立公司應(yīng)達(dá)到的最低標(biāo)準(zhǔn) 獲得注冊(cè)證書(shū) 減少顧客與供方不必要的開(kāi)支 有助于增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 尋求專業(yè)的幫助,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,8,第一方審核,使環(huán)境管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)/或其它約定的文件（如合同要求） 作為一種重

3、要的管理手段 在第二、三方審核前糾正不足 維持、改進(jìn)和完成環(huán)境管理體系的需要,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,9,審核的特點(diǎn),正規(guī)性 系統(tǒng)性 獨(dú)立性 審核是一個(gè)抽樣的過(guò)程,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,10,審核的正規(guī)性,審核依據(jù)正式特定的要求進(jìn)行 審核只能由有資格的人員進(jìn)行 審核必須按正式程序進(jìn)行 審核必須依據(jù)客觀證據(jù)作出判斷 審核結(jié)果必須有正式報(bào)告和記錄,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,11,審核的依據(jù),合同要求 環(huán)境體系文件和規(guī)定 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)(合適的) 法律、法規(guī),廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,12,審核的人員,接受正式的專業(yè)培訓(xùn) 具備參加審核的經(jīng)歷 與被審核的工作無(wú)直接責(zé)任 經(jīng)資

4、格確認(rèn),廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,13,審核的系統(tǒng)性,全部審核 部分審核 后續(xù)審核,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,14,全部審核,必須對(duì)所有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行定期審核 至少每年一次 包括標(biāo)準(zhǔn)所有適用的要求,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,15,部分審核,例行審核之外，下列因素也可能導(dǎo)致進(jìn)行內(nèi)部審核： 組織變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 市場(chǎng)反饋 環(huán)境事故/投訴,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,16,審核范圍,審核涉及的活動(dòng)或區(qū)域包括： 組織機(jī)構(gòu) 管理、運(yùn)作和環(huán)境管理體系的程序 人員、設(shè)備和材料資源 工作區(qū)域和過(guò)程 工作產(chǎn)生的記錄 文件、報(bào)告和記錄的保管,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,17,審核的程序,審核準(zhǔn)備

5、審核實(shí)施 審核報(bào)告 審核的跟蹤,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,18,年度內(nèi)審進(jìn)度安排,確定年度審核的頻次和形式 集中式審核的進(jìn)度安排 分散式審核的進(jìn)度安排,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,19,年度審核的頻次和形式,每年至少一次，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)所有要求 集中某一段時(shí)間完成對(duì)所有相關(guān)部門(mén)的審核 分部門(mén)在不同時(shí)間進(jìn)行審核,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,20,集中式審核進(jìn)度的安排,在程序文件中明確大致時(shí)間 具體時(shí)間用通知或?qū)徍藢?shí)施計(jì)劃形式通知相關(guān)部門(mén) 可不必編制年度內(nèi)部審核進(jìn)度計(jì)劃,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,21,分散式審核的進(jìn)度安排,編制年度內(nèi)部審核進(jìn)度計(jì)劃 對(duì)計(jì)劃進(jìn)行滾動(dòng)修改,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有

6、限公司,22,年度內(nèi)審進(jìn)度計(jì)劃,受審核部門(mén) 預(yù)計(jì)的審核月份 滾動(dòng)修改的狀態(tài),廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,23,年度內(nèi)部審核進(jìn)度計(jì)劃,已計(jì)劃,已審核,已制定措施,措施已實(shí)施,已驗(yàn)證,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,24,第二章 審核準(zhǔn)備,確定審核組 編制審核實(shí)施計(jì)劃 制訂檢查表 審核前溝通,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,25,審核組的確定,管理者代表任命審核組長(zhǎng)及成員 審核組長(zhǎng)的選定 A) 資格 B)業(yè)務(wù)范圍 C) 工作經(jīng)驗(yàn) D) 組織能力 審核員的選定 A) 資格 B) 業(yè)務(wù)范圍 C) 專業(yè)知識(shí) D) 工作中的協(xié)調(diào) E) 為受審核部門(mén)所接受,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,26,審核實(shí)施計(jì)劃,確

7、定審核的目的和范圍 確定審核的方法 確定審核的時(shí)間安排 確定審核組人員的安排,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,27,審核的方法,按部門(mén) - 考慮涉及的主要活動(dòng)及涉及的相關(guān)條款 按條款 - 考慮涉及的部門(mén),廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,28,審核的目的和范圍,審核目的 - 第三方認(rèn)證 - 調(diào)查重大不符合的原因 - 外部的檢查 - 定期的審核 審核范圍 - 全公司范圍 - 某一個(gè)或幾個(gè)部門(mén) - 標(biāo)準(zhǔn)的部分條款要求 - 公司環(huán)境文件的要求,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,29,審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容,審核的目的和范圍 審核依據(jù)的文件 審核組成員 審核詳細(xì)的日程安排 1) 首次會(huì)議/末次會(huì)議時(shí)間 2) 審核組

8、人員的分配 3) 受審核部門(mén)及具體時(shí)間 4) 主要的審核要點(diǎn) 擬制/批準(zhǔn)人的簽字 通知(發(fā)放)的相關(guān)部門(mén),廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,30,檢查表的編寫(xiě),檢查表的作用 編制的準(zhǔn)備 檢查表的基本內(nèi)容 檢查表的要求,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,31,檢查表的作用,指導(dǎo)審核整個(gè)過(guò)程的路線圖 明確審核要點(diǎn)和方法 確保審核的覆蓋面 減少組員之間不必要的重復(fù) 保持審核的方向和節(jié)奏 體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性 作為審核的記錄檔案,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,32,編制的準(zhǔn)備,了解審核的范圍 確定審核的重點(diǎn) 確定審核的策略 文件收集和審查,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,33,審核的范圍,審核涉及的活動(dòng)或區(qū)

9、域包括： 組織機(jī)構(gòu) 管理、運(yùn)作和環(huán)境管理體系的程序 人員、設(shè)備和材料資源 工作區(qū)域和過(guò)程 工作產(chǎn)生的記錄 文件、報(bào)告和記錄的保管,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,34,明確審核的重點(diǎn),公司的管理重點(diǎn) 已出現(xiàn)的環(huán)境問(wèn)題 合同特別要求 標(biāo)準(zhǔn)要求的重點(diǎn) 上次審核的信息,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,35,審核的策略,審核的方法 a 按部門(mén) -考慮涉及的主要活動(dòng)及涉及的相關(guān)條款 b 按條款 - 考慮涉及的部門(mén) 審核的路線 a 自上而下 b 自下而上 c 隨機(jī),廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,36,審核路線（1）,某一部門(mén)審核路線 前臺(tái)預(yù)訂 接待服務(wù) 入住服務(wù) 退房,自 上 而 下,自 下 而 上,廣州簡(jiǎn)捷

10、企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,37,審核路線 （2）,運(yùn)作體系審核的路線 簽訂合同 采購(gòu) 制造 檢驗(yàn) 入庫(kù) 交付 服務(wù),自 上 而 下,自 下 而 上,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,38,審核路線 （3）,某個(gè)活動(dòng)的審核路線 制定演習(xí)計(jì)劃 批準(zhǔn) 組織實(shí)施 效果評(píng)價(jià)、記錄,自 上 而 下,自 下 而 上,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,39,文件的收集與審查,與被審核范圍相關(guān)的文件 審核要點(diǎn)中涉及的記錄和文件,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,40,檢查表的要求,明確部門(mén)與條款的關(guān)系 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境管理體系文件要求 選擇主要的工作內(nèi)容 考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門(mén)接口 抽樣具有代表性 注意可操作性,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)

11、有限公司,41,檢查表的基本內(nèi)容,依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)條款 依據(jù)的環(huán)境管理體系文件 審核區(qū)域/部門(mén) 檢查要點(diǎn) 驗(yàn)證方法 抽樣數(shù) 驗(yàn)證結(jié)果(記錄),廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,42,檢查表的四要素,去 哪 里 地點(diǎn) 找 誰(shuí) 被審核人 查 什 么 檢查要點(diǎn) 如何檢查 驗(yàn)證方法,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,43,檢查表案例,看什么 (LOOK AT) - 要點(diǎn) 員工培訓(xùn)檔案 找什么(LOOK FOR) - 驗(yàn)證內(nèi)容 是否存在， 是否包括所有相關(guān)人員 看什么 (LOOK AT) - 要點(diǎn) 消防演習(xí)擋案 找什么(LOOK FOR) - 驗(yàn)證內(nèi)容 是否制定計(jì)劃、是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)、是否總結(jié)分析,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有

12、限公司,44,審核前溝通,提前通知受審核部門(mén) 審核組內(nèi)部會(huì)議（必要時(shí)） a）審核準(zhǔn)備情況 b）討論疑難問(wèn)題 c）提出注意事項(xiàng),廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,45,第三章 審核的實(shí)施,首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 不合格報(bào)告 審核組會(huì)議 末次會(huì)議,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,46,首次會(huì)議,審核簽到 介紹審核組成員 介紹審核目的和范圍 審核計(jì)劃安排的確認(rèn) 介紹審核的方法和程序 問(wèn)題澄清 確認(rèn)末次會(huì)議時(shí)間,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,47,現(xiàn)場(chǎng)審核,組長(zhǎng)控制審核的全過(guò)程 審核路線的展開(kāi) 檢查表的使用 審核技術(shù)與訣竅 審核的抽樣 審核的驗(yàn)證 做好檢查筆記 不確定問(wèn)題的處理 不合格的處理,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧

13、問(wèn)有限公司,48,審核過(guò)程的控制,執(zhí)行計(jì)劃 保持進(jìn)度 協(xié)調(diào)氣氛 保持客觀 審定結(jié)果,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,49,審核路線的展開(kāi),記錄 實(shí)施 記錄 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 部門(mén)職責(zé) 相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 實(shí)施 記錄 記錄,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,50,檢查表的使用,依據(jù)檢查表并考慮靈活性,標(biāo)準(zhǔn)要求 文件要求,檢查表(問(wèn)題),回答事實(shí)記錄結(jié)果,結(jié)論(合格、不合格/不符合),檢查表(答案),現(xiàn)場(chǎng)審核(面談提問(wèn) 觀察抽樣驗(yàn)證),廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,51,技術(shù)與訣竅,詢問(wèn)適當(dāng)?shù)膯?wèn)題 驗(yàn)證

14、對(duì)問(wèn)題的回答 觀察實(shí)際發(fā)生的事情,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,52,審核的面談,選擇合適的面談對(duì)象 被審核區(qū)域/部門(mén)的負(fù)責(zé)人 直接責(zé)任人/操作者 提問(wèn)策略 提出恰當(dāng)?shù)膯?wèn)題 正確的提問(wèn)方式,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,53,提問(wèn)與聆聽(tīng) (1),提出恰當(dāng)?shù)膯?wèn)題,WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,54,提問(wèn)與聆聽(tīng) (2),正確的提問(wèn)方式 開(kāi)放型 說(shuō)到污水處理的控制，你們是如何校準(zhǔn)所使用的PH檢測(cè)儀的？ 你是如何參與環(huán)境事務(wù)的？ 封閉型 這份文件是你的嗎？ 引導(dǎo)型 你是按主管的要求進(jìn)行這項(xiàng)工作的，是這樣的嗎？,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,55,

15、審核的抽樣,隨機(jī)抽樣 適當(dāng)數(shù)量（檢查表） 審核員親自抽樣 征得被審核人員同意,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,56,審核的驗(yàn)證,依據(jù)客觀證據(jù) 面談所的信息應(yīng)再驗(yàn)證 責(zé)任人的談話可作客觀證據(jù) 非責(zé)任人的信息只作線索,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,57,客觀證據(jù),實(shí)際（客觀）存在的 不受情緒或偏見(jiàn)左右的 可以闡述的 可以形成文件（書(shū)面表達(dá)）的 可以是定量的 可以是定性的 與環(huán)境有關(guān)的 可驗(yàn)證的,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,58,審核筆記的作用,便于下一部門(mén)調(diào)查 同事之間參閱 需要時(shí)查閱,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,59,審核筆記的內(nèi)容,審核不合格/不符合的證據(jù) 文件名稱、編號(hào)、版次 產(chǎn)品/服務(wù)名

16、稱、標(biāo)識(shí) 區(qū)域/工位 設(shè)備名稱/所在區(qū)域 記錄名稱/標(biāo)識(shí)/時(shí)間 不合格/不符合事實(shí) 審核線索,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,60,不確定問(wèn)題的處理,立即跟蹤 記下來(lái)，稍后跟蹤 忽略，不考慮,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,61,不合格/不符合的處理,記錄不合格/不符合事實(shí) 注意相關(guān)事項(xiàng) 同被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn),廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,62,不合格/不符合報(bào)告,不合格/不符合的確定 不合格/不符合的定義 不合格/不符合的確定 不合格/不符合的判斷 不合格/不符合的描述 不合格/不符合報(bào)告,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,63,不合格/不符合的確定,什么是不合格/不符合？ - 沒(méi)有滿足要求 A）合

17、同要求 B）ISO14001標(biāo)準(zhǔn) C）公司環(huán)境管理體系文件和有關(guān)規(guī)定 D）法律、法規(guī)要求,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,64,不合格/不符合的確定,體系性不合格/不符合 環(huán)境管理體系文件與選定的標(biāo)準(zhǔn)、合同要求或有關(guān)法律法規(guī)不符 實(shí)施性不合格/不符合 實(shí)際操作與體系文件描述不符 有效性不合格/不符合 按規(guī)定要求進(jìn)行實(shí)施，但效果未能達(dá)到規(guī)定要求,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,65,不合格/不符合的確定,根據(jù)不合格/不符合的程度， 可分為： 嚴(yán)重不合格/不符合 輕微不合格/不符合,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,66,嚴(yán)重不合格/不符合,環(huán)境管理體系與約定的環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)或指定的要求不符 造成系統(tǒng)性

18、或區(qū)域性嚴(yán)重失效的不合格（可能由多個(gè)輕微不合格說(shuō)明） 可造成嚴(yán)重后果的不合格,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,67,輕微不合格/不符合,孤立的人為錯(cuò)誤 文件偶爾未被遵守，造成的后果不嚴(yán)重 對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重要影響,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,68,不合格/不符合的判斷,依據(jù)客觀證據(jù) 確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款 確定不符合相關(guān)的文件要求,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,69,不合格/不符合判斷,是不是孤立次要的問(wèn)題？ 這項(xiàng)不合格是否過(guò)于頻繁的發(fā)生 是嚴(yán)重的還是輕微的？ 是否有足夠的事實(shí)支持我的發(fā)現(xiàn)？ 需要采取什么樣的糾正措施？ 提出這樣的問(wèn)題對(duì)受審核方有多大的幫助？,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,70,不

19、合格/不符合的描述,事實(shí)的準(zhǔn)確觀察 （判斷） 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點(diǎn)） 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實(shí)） 為什么不合格 （原因） 誰(shuí)在場(chǎng) （職位） 采用專業(yè)術(shù)語(yǔ) （正規(guī)） 要便于查找 （追溯） 利于的改進(jìn) （幫助）,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,71,不合格/不符合的描述,注意事項(xiàng) - 描述文件的標(biāo)識(shí)/名稱 - 描述記錄的標(biāo)識(shí)/名稱 - 描述相關(guān)職位/工位（不要指出姓名） - 描述設(shè)備的編號(hào)/名稱 - 描述相關(guān)的區(qū)域 - 描述不符合的原因 - 描述不符合標(biāo)準(zhǔn)條款和文件,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,72,不合格/不符合描述（例一）,不完整的描述： A.工作區(qū)域的測(cè)量設(shè)備有部?jī)x表超出了校 準(zhǔn)日期, 不符合ISO

20、14001之4.5.1條。,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,73,不合格/不符合描述（例一）,完整的描述： B. 放在環(huán)境安全處的設(shè)備編號(hào)為EO17上的一部噪聲測(cè)試儀已超過(guò)校準(zhǔn)日期, 表上標(biāo)簽 注明校準(zhǔn)有效期為6個(gè)月, 現(xiàn)已超出兩個(gè)月, 不符合ISO14001之4.5.1條。,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,74,不合格/不符合描述（例三）,不完整的描述: A. 保全處從來(lái)沒(méi)有組織過(guò)消防演習(xí)，違反了文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求。,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,75,不合格/不符合描述（例三）,完整的描述: B. 公司程序文件EOHSMSP06應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.5.6條規(guī)定，保全處每月應(yīng)組織一次消防演習(xí)并記錄，但查3個(gè)月來(lái)體系運(yùn)行的記錄資料，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有關(guān)的記錄，保全處處長(zhǎng)證實(shí)從來(lái)沒(méi)有進(jìn)行過(guò)消防演習(xí)。不符合ISO14001:2004 /OHSAS18001 4.4.7的要求。,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,76,不合格/不符合報(bào)告,現(xiàn)場(chǎng)審核觀察結(jié)果的陳述 經(jīng)受審核部門(mén)確認(rèn) 審核報(bào)告的組成部分 提交受審核部門(mén)的正式文件,廣州簡(jiǎn)捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,77,不合格/不符合報(bào)告的內(nèi)容,受審核部