1、泓域咨詢/中山襪子項目匯報總結報告中山襪子項目匯報總結報告一、襪子宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx（集團）有限公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入7766.90萬元，同比增長32.44%。其中，主營業(yè)業(yè)務襪子生產(chǎn)及銷售收入為6811.00萬元，

2、占營業(yè)總收入的87.69%。一、襪子宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析隨著我國人口的不斷增加，作為生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長。2016年我國襪子行業(yè)市場規(guī)模約580.7億元，增長0.75。襪子行業(yè)市場需求量約218.1億雙，同比增長5.01%，預計2017年我國襪子的市場需求量會達到228.5億雙。從襪子的需求量及人均消費情況來看：2016年我國襪子的需求量為218.1億雙，人均消費為15.78雙，同比增加4.4%。預計2017年我國襪子的需求量達到228.5億雙，人均消費為16.45雙，由此看來，襪子的市場發(fā)展還是勢頭十足的。中國人口眾多，棉襪消耗量巨大，加上近十多年來，隨著國內經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)

3、展，人均收入水平和生活水平不斷提高，居民消費購買力不斷得到加強。因此，我國已然成為世界上最大的棉襪消費市場之一，市場潛力巨大，市場前景廣闊。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃對于中國這樣一個勞動力豐富的人口大國而言，迄今為止，工業(yè)化道路尚未走完。在到2020年“全面建成小康社會”和“工業(yè)化基本實現(xiàn)”兩大戰(zhàn)略目標下，中國未來的工業(yè)化不可能重復發(fā)達國家的老路。同時，需要強調的是，作為中國經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)主體以及國際競爭力最強、對外開放程度最高的領域，工業(yè)部門率先完成綠色轉型不僅更具有可操作性，對全面落實綠色發(fā)展理念將產(chǎn)生示范效應，而且作為世界第一制造大國，中國工業(yè)實現(xiàn)綠色發(fā)展對于穩(wěn)定全球能源資源供求關系、應對氣候變

4、化都將產(chǎn)生重大而積極的影響。以制定實施工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）為契機，“十三五”時期著力構建開放式、多層級的工業(yè)綠色發(fā)展投入機制和響應體系，營造“自下而上”和“自上而下”良性互動的綠色發(fā)展環(huán)境，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平，推動中國工業(yè)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展，加快邁向制造強國。推進區(qū)域工業(yè)綠色轉型，實施區(qū)域綠色制造試點示范。進一步提高區(qū)域工業(yè)資源能源利用效率，降低污染排放，強化資源環(huán)境標準約束與引領，探索工業(yè)綠色低碳轉型的新模式、新機制、新思路。引導試點城市加嚴能耗、水耗、排放標準，加強科技創(chuàng)新與管理創(chuàng)新，率先實現(xiàn)工業(yè)綠色低碳轉型。梳理總結試點城市成功經(jīng)驗和做法，形成各具特色的工

5、業(yè)綠色轉型發(fā)展模式，以點帶面推動工業(yè)綠色轉型發(fā)展。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃未來5年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。信息革命進程持續(xù)快速演進，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術廣泛滲透于經(jīng)濟社會各個領域，信息經(jīng)濟繁榮程度成為國家實力的重要標志。增材制造（3D打?。?、機器人與智能制造、超材料與納米材料等領域技術不斷取得重大突破，推動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學及其關聯(lián)技術迅猛發(fā)展，精準醫(yī)學、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進推廣，生物新經(jīng)濟有望引領人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應對全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術應用規(guī)模持

6、續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術與文化創(chuàng)意、設計服務深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進優(yōu)質產(chǎn)品和服務有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起。以上領域的加速成長，必然需要資本的推波助瀾，從而誕生眾多的投資機遇。綜合以上兩方面的分析，2017年是中國經(jīng)濟的一個重要分水嶺，中國經(jīng)濟的換擋已經(jīng)臨近完成，新生力量將會在未來幾年重新把中國經(jīng)濟拉上一個新的臺階。站在一個新的起點上，此時的投資機遇將是歷史性的，值得把握。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展國家發(fā)改委出臺關于鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面

7、提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實

8、施制造強國戰(zhàn)略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級，加快制造強國建設。民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術創(chuàng)新能力建設方面起到重要作用。認定國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設計企業(yè)，有助于企業(yè)技術創(chuàng)新能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經(jīng)濟學等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結構、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務于工業(yè)設計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進而創(chuàng)造出新技術、新模式、新業(yè)態(tài)。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析中國

9、棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當大的產(chǎn)量規(guī)模。通過科技創(chuàng)新、引進吸收國外先進技術等方式，整個行業(yè)技術水平、產(chǎn)品質量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上，由于中國擁有豐富勞動力和原材料資源，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然近年來勞動力成本逐年上漲，但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國，因此，在國際市場上，中國棉襪產(chǎn)品具有很強的競爭力，中國已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。襪子制造行業(yè)是一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)所面臨的產(chǎn)品定位不清晰、品質不穩(wěn)定、產(chǎn)品品牌運作薄弱等問題，使得價格成為最主要的競爭手段，導致中國制襪企業(yè)長期處于價值鏈底層。隨著科技發(fā)展，現(xiàn)代科學技術對各行各業(yè)的不斷滲透，我國襪業(yè)迎來了一次產(chǎn)業(yè)升級，運用高新

10、技術對制襪產(chǎn)業(yè)進行改造已成為一種發(fā)展趨勢。襪子行業(yè)開始由傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)向現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展。襪子作為服飾產(chǎn)品，只有緊跟服裝時尚潮流的發(fā)展，設計出更多更具有個性化、時尚化的產(chǎn)品才能應對消費者不斷變化的審美需求。時尚、品質和功能性成為企業(yè)的追求目標。紡織行業(yè)在科技進步的推動下，不斷有新的材料被開發(fā)出來。及時掌握上游紡織業(yè)的信息，不斷運用新材料以滿足消費者的不同需求，已成為制襪企業(yè)發(fā)展的推動力。隨著整個行業(yè)在裝備水平和技術水平上的不斷提高，我國制襪企業(yè)已具備生產(chǎn)高檔產(chǎn)品的能力。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、居民可支配收入提高，我國消費者對襪子需求趨向高檔化，國外高檔產(chǎn)品生產(chǎn)也加速向中國轉移。這兩種趨勢的結合，使諸多企

11、業(yè)把目光轉向高檔市場。二、2018年度經(jīng)營情況總結2018年xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入7766.90萬元，同比增長32.44%（1902.60萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務襪子生產(chǎn)及銷售收入為6811.00萬元，占營業(yè)總收入的87.69%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1631.052174.732019.391941.727766.902主營業(yè)務收入1430.311907.081770.861702.756811.002.1襪子(A)472.00629.34584.38561.912247.632.2襪子(B)328.97438.63407.

12、30391.631566.532.3襪子(C)243.15324.20301.05289.471157.872.4襪子(D)171.64228.85212.50204.33817.322.5襪子(E)114.42152.57141.67136.22544.882.6襪子(F)71.5295.3588.5485.14340.552.7襪子(.)28.6138.1435.4234.05136.223其他業(yè)務收入200.74267.65248.53238.97955.90根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額2239.44萬元，較去年同期相比增長486.22萬元，增長率27.73%；實現(xiàn)凈利潤

13、1679.58萬元，較去年同期相比增長361.92萬元，增長率27.47%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7766.90完成主營業(yè)務收入萬元6811.00主營業(yè)務收入占比87.69%營業(yè)收入增長率（同比）32.44%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1902.60利潤總額萬元2239.44利潤總額增長率27.73%利潤總額增長量萬元486.22凈利潤萬元1679.58凈利潤增長率27.47%凈利潤增長量萬元361.92投資利潤率28.27%投資回報率21.20%財務內部收益率29.57%企業(yè)總資產(chǎn)萬元13315.91流動資產(chǎn)總額占比萬元35.71%流動資產(chǎn)總額萬元4755.24資

14、產(chǎn)負債率25.84%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國、日本、美國、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國合計，下同）的襪子消費規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的日本）。過去15年里，中國的襪子消費規(guī)模一直保持較快增長速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復合增長率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預測，未來5年，中國、日本、美國、歐洲襪子消費復合增速將分

15、別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界對棉襪質量要求最高的國家，需求量大。2012年日本棉襪消費量13.37億雙，其中國內生產(chǎn)1.90億雙，比2011年下降6.39%；棉襪進口數(shù)量占其消費量的比例為85.99%，比2011年上漲0.29個百分點。日本棉襪國內生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，但其進口數(shù)量占消費數(shù)量的比例呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢；其中，從中國進口的數(shù)量占其進口總數(shù)的85%以上。全球制襪中心先從發(fā)達國家逐步轉向以中國為代表的發(fā)展中國家。二十世紀七、八十年代，全球制襪中心從早期的美國、意大利等國轉到日本、韓國、中國臺灣；而后，又轉移到生產(chǎn)成本更低的中國、土耳其、印度、巴基斯坦等發(fā)

16、展中國家。目前制襪競爭格局主要以中國、土耳其和意大利為典型代表。中國擁有廉價的勞動力資源，完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，但是產(chǎn)業(yè)轉型升級速度停滯，勞動力成本高企，未來由制造中心向高端制造和研發(fā)中心轉型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優(yōu)勢，但是產(chǎn)能跟不上需求，地緣政治不穩(wěn)定，勞動力不夠充足，未來加速制造中心建設。意大利是傳統(tǒng)的紡織品制造中心，擁有先進的生產(chǎn)技術和工藝，在高端襪子生產(chǎn)上具有很強的競爭力，但因過高的勞動力價格，逐漸向高端紡織和設備研發(fā)領域轉移。襪子外需增長乏力，國內制襪行業(yè)極度分散，高端產(chǎn)品制造競爭壓力小于低檔產(chǎn)品。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2015年我國襪子織物出口金額為59.01億美元，較上年下降4

17、.21%?？紤]到TPP協(xié)議的影響，中國制襪企業(yè)的成本優(yōu)勢可能喪失，出口短期難以復蘇。國內制襪企業(yè)競爭格局具體表現(xiàn)：國內制襪加速向生產(chǎn)高端產(chǎn)品轉型，低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)向勞動力成本較低的越南、巴基斯坦等國家轉移。第一，中國制襪企業(yè)可以到TPP協(xié)議內勞動力成本較低的國家（如越南）建生產(chǎn)線，利用TPP內國家的零關稅優(yōu)勢，增加對其市場的布局。第二，低端產(chǎn)品的生產(chǎn)轉移到勞動力成本較低的越南、巴基斯坦等國家，有利于中國企業(yè)調整產(chǎn)品結構，通過升級換代來提升產(chǎn)品檔次，促進行業(yè)健康發(fā)展。國內襪子行業(yè)過去15年經(jīng)歷了較快速增長，未來增長預計放緩，但襪子人均消費和品牌集中度仍較低。中國在2001-2010年、2010-2

18、015年的增速較快，復合增長率都超過了10%，其預測中國2015-2020年襪子銷售額復合增長率將達0.7%，增速趨緩。但是2015年中國的人均襪子消費只有11.2美元，相比較只有歐美的一半，日本的三分之一不到。因此，雖然國內襪子需求增長放緩，但是隨著國內消費升級，對高檔襪子的消費仍將進一步增加。襪子消費逐漸重視品質、時尚和功能性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加，消費者對襪子的需求轉向個性化、時尚化、高品質，如出現(xiàn)了各種類型的絲襪、連褲襪；2.紡織行業(yè)在科學技術進步的推動下，不斷有新的材料被開發(fā)出來并應用于襪子的生產(chǎn)，開發(fā)了襪子的更多功能，如排氣、排濕、吸汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏

19、季涼感等；3.近來運動人群不斷擴大，各種運動的襪子需求量越來越大，如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網(wǎng)球襪和高爾夫球襪等。多樣化需求促使襪業(yè)市場中高檔棉襪生產(chǎn)商和零售商紛紛在中國設立高端棉襪專柜，線下零售商出現(xiàn)精品店、集成店等模式，從而提高了襪子的消費檔次。（一）市場預測襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國、日本、美國、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國合計，下同）的襪子消費規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復合增速均維持在0%-5%之間（除2010-201

20、5年的日本）。過去15年里，中國的襪子消費規(guī)模一直保持較快增長速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復合增長率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預測，未來5年，中國、日本、美國、歐洲襪子消費復合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界對棉襪質量要求最高的國家，需求量大。2012年日本棉襪消費量13.37億雙，其中國內生產(chǎn)1.90億雙，比2011年下降6.39%；棉襪進口數(shù)量占其消費量的比例為85.99%，比2011年上漲0.29個百分點。日本棉襪國內生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，但其進口數(shù)量占消費數(shù)量的比例呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢；其中，從中國進口的數(shù)量占其進口

21、總數(shù)的85%以上。全球制襪中心先從發(fā)達國家逐步轉向以中國為代表的發(fā)展中國家。二十世紀七、八十年代，全球制襪中心從早期的美國、意大利等國轉到日本、韓國、中國臺灣；而后，又轉移到生產(chǎn)成本更低的中國、土耳其、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國家。目前制襪競爭格局主要以中國、土耳其和意大利為典型代表。中國擁有廉價的勞動力資源，完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，但是產(chǎn)業(yè)轉型升級速度停滯，勞動力成本高企，未來由制造中心向高端制造和研發(fā)中心轉型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優(yōu)勢，但是產(chǎn)能跟不上需求，地緣政治不穩(wěn)定，勞動力不夠充足，未來加速制造中心建設。意大利是傳統(tǒng)的紡織品制造中心，擁有先進的生產(chǎn)技術和工藝，在高端襪子生產(chǎn)上具有很

22、強的競爭力，但因過高的勞動力價格，逐漸向高端紡織和設備研發(fā)領域轉移。襪子外需增長乏力，國內制襪行業(yè)極度分散，高端產(chǎn)品制造競爭壓力小于低檔產(chǎn)品。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2015年我國襪子織物出口金額為59.01億美元，較上年下降4.21%。考慮到TPP協(xié)議的影響，中國制襪企業(yè)的成本優(yōu)勢可能喪失，出口短期難以復蘇。國內制襪企業(yè)競爭格局具體表現(xiàn)：國內制襪加速向生產(chǎn)高端產(chǎn)品轉型，低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)向勞動力成本較低的越南、巴基斯坦等國家轉移。第一，中國制襪企業(yè)可以到TPP協(xié)議內勞動力成本較低的國家（如越南）建生產(chǎn)線，利用TPP內國家的零關稅優(yōu)勢，增加對其市場的布局。第二，低端產(chǎn)品的生產(chǎn)轉移到勞動力成本較低的越南、巴

23、基斯坦等國家，有利于中國企業(yè)調整產(chǎn)品結構，通過升級換代來提升產(chǎn)品檔次，促進行業(yè)健康發(fā)展。國內襪子行業(yè)過去15年經(jīng)歷了較快速增長，未來增長預計放緩，但襪子人均消費和品牌集中度仍較低。中國在2001-2010年、2010-2015年的增速較快，復合增長率都超過了10%，其預測中國2015-2020年襪子銷售額復合增長率將達0.7%，增速趨緩。但是2015年中國的人均襪子消費只有11.2美元，相比較只有歐美的一半，日本的三分之一不到。因此，雖然國內襪子需求增長放緩，但是隨著國內消費升級，對高檔襪子的消費仍將進一步增加。襪子消費逐漸重視品質、時尚和功能性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加，消費者

24、對襪子的需求轉向個性化、時尚化、高品質，如出現(xiàn)了各種類型的絲襪、連褲襪；2.紡織行業(yè)在科學技術進步的推動下，不斷有新的材料被開發(fā)出來并應用于襪子的生產(chǎn)，開發(fā)了襪子的更多功能，如排氣、排濕、吸汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏季涼感等；3.近來運動人群不斷擴大，各種運動的襪子需求量越來越大，如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網(wǎng)球襪和高爾夫球襪等。多樣化需求促使襪業(yè)市場中高檔棉襪生產(chǎn)商和零售商紛紛在中國設立高端棉襪專柜，線下零售商出現(xiàn)精品店、集成店等模式，從而提高了襪子的消費檔次。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展推動高質量發(fā)展，是當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟政策、實施宏觀調

25、控的根本要求。要緊扣我國社會主要矛盾變化，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，加快形成推動高質量發(fā)展的指標體系、政策體系、標準體系、統(tǒng)計體系、績效評價、政績考核，創(chuàng)建和完善制度環(huán)境，讓高質量發(fā)展得到人民的認可、經(jīng)得起歷史檢驗。準確認識、深入認識、全面認識新常態(tài)下的新趨勢、新特征、新動力，是做好今后經(jīng)濟工作的重要前提。新常態(tài)之新，意味著不同以往，意味著我國經(jīng)濟發(fā)展的條件和環(huán)境已經(jīng)或即將發(fā)生諸多重大轉變，經(jīng)濟增長將與過去30多年10%左右的高速度基本告別，與傳統(tǒng)的不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的粗放增長模式基本告別，增長從高速轉為中高速，動力從要素驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動；新常

26、態(tài)之常，意味著相對穩(wěn)定，這一穩(wěn)定是更高水平的穩(wěn)定，是經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化升級、增長質量加快“上臺階”的穩(wěn)定。因此，新常態(tài)絕不只是增速降了幾個百分點，更是增長動力的轉換和發(fā)展質量的提升。圍繞“中國制造2025”重點領域，從2016年起，中央財政整合設立工業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金，重點支持實施工業(yè)強基、智能制造、綠色制造以及首臺（套）重大技術裝備保險補償試點等，加快推動制造業(yè)轉型升級。首當其沖的是工業(yè)強基工程。這項工程旨在提升工業(yè)基礎能力，其中的關鍵是“四基”，即核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產(chǎn)業(yè)技術基礎，它們是建設制造強國的重要基礎和支撐。這項工程從“十二五”之初開

27、始推動，2013年至今，累計支持276個項目，總投資423億元。工業(yè)強基工程以技術創(chuàng)新突破“四基”制約，一些“卡脖子”問題得到初步解決，我國工業(yè)基礎能力逐步夯實。中山，古稱香山，人杰地靈，名人輩出，是一代偉人孫中山先生的故鄉(xiāng)。廣東省地級市，全國4個不設區(qū)的地級市之一，珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點城市、廣東地區(qū)性中心城市之一、連續(xù)多年保持廣東省第5的經(jīng)濟總量，并與順德、南海、東莞一起被稱為廣東四小虎。前身為1152年設立的香山縣；1925年，為紀念孫中山而改名為中山縣，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處，北接廣州市番禺區(qū)和佛山市順德區(qū)，西鄰江門市區(qū)、新會區(qū)和珠海市斗門區(qū)，東南

28、連珠海市，東隔珠江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區(qū)相望。中山是國家歷史文化名城，是廣府文化的代表城市之一，發(fā)祥于中山的香山文化是中國近代文化的重要源頭，享有廣東省曲藝之鄉(xiāng)（粵?。⑷A僑之鄉(xiāng)的美譽。有旅居世界五大洲87個國家和地區(qū)的海外僑胞、港澳臺同胞80多萬人。2019年8月，中國海關總署主辦的中國海關雜志公布了2018年中國外貿(mào)百強城市排名，中山排名第29。中國棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當大的產(chǎn)量規(guī)模。通過科技創(chuàng)新、引進吸收國外先進技術等方式，整個行業(yè)技術水平、產(chǎn)品質量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上，由于中國擁有豐富勞動力和原材料資源，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然近年來勞動力成本逐年上漲，但

29、綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國，因此，在國際市場上，中國棉襪產(chǎn)品具有很強的競爭力，中國已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展綠色制造又稱環(huán)境意識制造、可持續(xù)制造等，是一種綜合考慮環(huán)境影響和資源消耗的現(xiàn)代制造模式，其核心是將綠色理念和技術工藝貫穿制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品全生命周期，通過技術創(chuàng)新和系統(tǒng)優(yōu)化做到制造業(yè)發(fā)展對環(huán)境負面影響最小、資源利用效率最高，從而實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)環(huán)境效益協(xié)調并重。綠色制造的主要發(fā)展方向可以概括為“五化”：產(chǎn)品設計生態(tài)化強調，在設計開發(fā)階段就要綜合考慮全生命周期的資源環(huán)境影響；生產(chǎn)過程清潔化強調，從源頭提高資源利用效率，減少或避免污染

30、物產(chǎn)生；能源利用高效化強調，生產(chǎn)過程節(jié)能和終端用能產(chǎn)品能效水平提升；回收再生資源化強調，使原本廢棄的資源再次進入產(chǎn)品的制造環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)耦合一體化強調，企業(yè)間資源利用效率提升和污染物減排。對于中國這樣一個勞動力豐富的人口大國而言，迄今為止，工業(yè)化道路尚未走完。在到2020年“全面建成小康社會”和“工業(yè)化基本實現(xiàn)”兩大戰(zhàn)略目標下，中國未來的工業(yè)化不可能重復發(fā)達國家的老路。同時，需要強調的是，作為中國經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)主體以及國際競爭力最強、對外開放程度最高的領域，工業(yè)部門率先完成綠色轉型不僅更具有可操作性，對全面落實綠色發(fā)展理念將產(chǎn)生示范效應，而且作為世界第一制造大國，中國工業(yè)實現(xiàn)綠色發(fā)展對于穩(wěn)定全球能源資

31、源供求關系、應對氣候變化都將產(chǎn)生重大而積極的影響。以制定實施工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）為契機，“十三五”時期著力構建開放式、多層級的工業(yè)綠色發(fā)展投入機制和響應體系，營造“自下而上”和“自上而下”良性互動的綠色發(fā)展環(huán)境，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平，推動中國工業(yè)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展，加快邁向制造強國。推進區(qū)域工業(yè)綠色轉型，實施區(qū)域綠色制造試點示范。進一步提高區(qū)域工業(yè)資源能源利用效率，降低污染排放，強化資源環(huán)境標準約束與引領，探索工業(yè)綠色低碳轉型的新模式、新機制、新思路。引導試點城市加嚴能耗、水耗、排放標準，加強科技創(chuàng)新與管理創(chuàng)新，率先實現(xiàn)工業(yè)綠色低碳轉型。梳理總結試點城市成功經(jīng)驗和

32、做法，形成各具特色的工業(yè)綠色轉型發(fā)展模式，以點帶面推動工業(yè)綠色轉型發(fā)展。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型升級加快創(chuàng)新發(fā)展，實施人才驅動。堅持把發(fā)展的基點放在創(chuàng)新上，大力推進以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新，著力增強自主創(chuàng)新能力，破除體制機制障礙，最大程度地解放和激發(fā)創(chuàng)新活力，加快形成以創(chuàng)新為主要引領和支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展方式。大力強化“人才是第一資源”的思想，圍繞發(fā)展需要和創(chuàng)新方向，著力夯實科教基礎，優(yōu)化人才環(huán)境，打造高水平創(chuàng)新人才隊伍，為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。隨著我國人口的不斷增加，作為生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長。2016年我國襪子行業(yè)市場規(guī)模約580.7億元，增長0.75。襪子行業(yè)市場需

33、求量約218.1億雙，同比增長5.01%，預計2017年我國襪子的市場需求量會達到228.5億雙。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx（集團）有限公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入1553.38萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx（集團）有限公司將重點推進中山襪子項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“中山襪子項目”主要從事襪子項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。襪子作為消費日常，雖然出鏡率不高，但在受用性、舒適性方面的要求并不低，且比較一般衣物服飾有快消費品和耐用品的雙重屬性。發(fā)展至今，襪子已經(jīng)從最初保暖護腳的單純作用配飾，發(fā)展成為我們必須要講究注意，帶有裝飾意味的一件

34、時髦單品。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性中山襪子項目選址于某某科技園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某科技園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：中山襪子項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境

35、容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某某科技園中山，古稱香山，人杰地靈，名人輩出，是一代偉人孫中山先生的故鄉(xiāng)。廣東省地級市，全國4個不設區(qū)的地級市之一，珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點城市、廣東地區(qū)性中心城市之一、連續(xù)多年保持廣東省第5的經(jīng)濟總量，并與順德、南海、東莞一起被稱為廣東四小虎。前身為1152年設立的香山縣；19

36、25年，為紀念孫中山而改名為中山縣，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處，北接廣州市番禺區(qū)和佛山市順德區(qū)，西鄰江門市區(qū)、新會區(qū)和珠海市斗門區(qū)，東南連珠海市，東隔珠江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區(qū)相望。中山是國家歷史文化名城，是廣府文化的代表城市之一，發(fā)祥于中山的香山文化是中國近代文化的重要源頭，享有廣東省曲藝之鄉(xiāng)（粵劇）、華僑之鄉(xiāng)的美譽。有旅居世界五大洲87個國家和地區(qū)的海外僑胞、港澳臺同胞80多萬人。2019年8月，中國海關總署主辦的中國海關雜志公布了2018年中國外貿(mào)百強城市排名，中山排名第29。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積26313.15平方米（折合約39.45畝）。（五）項

37、目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)75.13%，建筑容積率1.23，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.05%，固定資產(chǎn)投資強度189.17萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積26313.15平方米，建筑物基底占地面積19769.07平方米，總建筑面積32365.17平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程22782.79平方米，項目規(guī)劃綠化面積1633.32平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量762968.98千瓦時，折合93.77噸標準煤。2、項目年總用水量5014.65立方米，折合0.43噸標準煤。3、“中山襪子項目投資建設項目”，年用電量762968.98千瓦時，年總用水量5014.65立方米，項目年綜

38、合總耗能量（當量值）94.20噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.14噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.12%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某科技園發(fā)展規(guī)劃，符合某某科技園產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資8403.12萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7462.76萬元，占項目總投資的88.81%；流動資金940.36萬元，占項目總投資的11.19%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預

39、期達產(chǎn)年營業(yè)收入8993.00萬元，總成本費用6833.33萬元，稅金及附加141.00萬元，利潤總額2159.67萬元，利稅總額2598.56萬元，稅后凈利潤1619.75萬元，達產(chǎn)年納稅總額978.81萬元；達產(chǎn)年投資利潤率25.70%，投資利稅率30.92%，投資回報率19.28%，全部投資回收期6.69年，提供就業(yè)職位147個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米26313.1539.45畝1.1容積率1.231.2建筑系數(shù)75.13%1.3投資強度萬元/畝189.171.4基底面積平方米19769

40、.071.5總建筑面積平方米32365.171.6綠化面積平方米1633.32綠化率5.05%2總投資萬元8403.122.1固定資產(chǎn)投資萬元7462.762.1.1土建工程投資萬元2661.802.1.1.1土建工程投資占比萬元31.68%2.1.2設備投資萬元2887.362.1.2.1設備投資占比34.36%2.1.3其它投資萬元1913.602.1.3.1其它投資占比22.77%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比88.81%2.2流動資金萬元940.362.2.1流動資金占比11.19%3收入萬元8993.004總成本萬元6833.335利潤總額萬元2159.676凈利潤萬元1619.757所得稅萬元1.238增值稅萬元297.899稅金及附加萬元141.0010納稅總額萬元978.8111利稅總額萬元2598.5612投資利潤率25.70%13投資利稅率30.92%14投資回報率19.2