1、LP-03 不合格品、服務(wù)的控制程序重慶龍湖置業(yè)發(fā)展文件名稱(chēng)版本號(hào)： A文件編號(hào)： LP-03有限公司不合格品、服修改狀態(tài)：生效日期： 2002/07/01物業(yè)管理分公司質(zhì)量體系文件務(wù)的控制程序第 1 頁(yè)共 2頁(yè)1.0目的確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(xiàng)（不合格服務(wù)）得到及時(shí)有效的控制。2.0適用范圍對(duì)公司各部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。3.0職責(zé)3.1各部門(mén)主管（管理處主任）或庫(kù)管員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)和處置。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本管轄區(qū)提供服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。4.0工作程序4.1不合格產(chǎn)品的控制4.1.1部門(mén)主管或管理

2、處主任對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評(píng)審后，進(jìn)行記錄和處置；庫(kù)管員對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評(píng)審后，進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，由采購(gòu)人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換，或按 4.1.2 進(jìn)行處理。4.1.2對(duì)使用過(guò)程中或采購(gòu)回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)由使用部門(mén)先填寫(xiě) 不合格品處理報(bào)告，然后經(jīng)部門(mén)主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理：4.1.2.1降級(jí)使用于對(duì)服務(wù)影響無(wú)關(guān)部分；4.1.2.2退貨；4.1.2.3報(bào)廢。4.2不合格服務(wù)的控制4.2.1對(duì)服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶(hù)感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。重慶龍湖置業(yè)發(fā)展文件名稱(chēng)版本號(hào)： A文件編號(hào)： LP-03有限公司不合格品、服

3、修改狀態(tài)：生效日期： 2002/07/01物業(yè)管理分公司質(zhì)量體系文件務(wù)的控制程序第2 頁(yè)共2頁(yè)4.2.2根據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄，若有不符合要求或不合格的地方，主管部門(mén)應(yīng)提出處理意見(jiàn)，可填報(bào)不合格項(xiàng)整改通知 ，由相關(guān)的人員執(zhí)行，并在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)該服務(wù)工作進(jìn)行復(fù)檢。4.2.3因質(zhì)量體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶(hù)嚴(yán)重不滿(mǎn)的服務(wù)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或與機(jī)關(guān)部門(mén)評(píng)審確認(rèn)后，填寫(xiě)不合格 / 糾正、預(yù)防措施報(bào)告，并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的糾正措施，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予處理，若在近期內(nèi)無(wú)法解決的，則要制定糾正計(jì)劃。4.2.4因客觀(guān)環(huán)境條件（如天氣、交通、市政等）的影響和制約所造成的不能滿(mǎn)足用戶(hù)要求的可事先與用戶(hù)協(xié)調(diào)，經(jīng)用戶(hù)同意后，再約定時(shí)間進(jìn)行處理。4.2.5返工或返修后的服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序重新驗(yàn)證并做記錄。5.0相關(guān)文件5.1糾正和預(yù)防措施控制程序6.0相關(guān)記