1、.內(nèi)部管理制度和控制制度的建立和執(zhí)行情況1、內(nèi)部控制管理根據(jù)上級(jí)部門的要求，我單位不斷加強(qiáng)自身的制度建設(shè)，進(jìn)行不斷的梳理和完善，對(duì)內(nèi)控管理的各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)制約，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流程，同時(shí)加強(qiáng)考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會(huì)計(jì)、審計(jì)、安全等多方面，形成相互融通相互制約機(jī)制。我單位專門成立業(yè)務(wù)檢查小組，定期、不定期對(duì)人員進(jìn)行考核、檢查，并結(jié)合案件“專項(xiàng)治理”工作，全面提高制度執(zhí)行力。2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面， 實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制， 對(duì)我單位進(jìn)行管理和檢查，實(shí)行報(bào)告制。加強(qiáng)學(xué)習(xí)和內(nèi)部管理。對(duì)上級(jí)部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時(shí)組織內(nèi)部人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按照操作流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)

2、，確保結(jié)算和核算質(zhì)量；加強(qiáng)核算，提高經(jīng)營(yíng)效益。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度，合理使用資金。嚴(yán)格按上級(jí)部門規(guī)定列支各項(xiàng)費(fèi)用，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費(fèi)。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策方式與程序一、 決策原則（一）堅(jiān)持依法決策。 重大決策必須以憲法、法律和法規(guī)為依據(jù)，事先進(jìn)行法律分析或法律審查，防止和糾正違反憲法、法律和法規(guī)的行政決策。.（二）堅(jiān)持科學(xué)決策。重大決策，必須以基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究或發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，對(duì)一些專業(yè)性強(qiáng)、情況復(fù)雜、影響深遠(yuǎn)的問(wèn)題，要組織有關(guān)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證，并在綜合分析的基礎(chǔ)上，形成相對(duì)完善的方案，或多個(gè)比較方案。（三）堅(jiān)持民主決策。 重大決策，應(yīng)充分征求相關(guān)部門的意見(jiàn)；要廣泛聽(tīng)取其他部門和社會(huì)各界的意見(jiàn)。二、 決策程序?qū)χ卮笫马?xiàng)的決策， 一般分為決策準(zhǔn)備、 決策提交、 決策反饋三個(gè)階段。（一）決策準(zhǔn)備階段。包括提出建議、調(diào)查研究、擬訂方案、論證評(píng)估及征求意見(jiàn)等工作。（二）決策提交階段。包括確定提交、準(zhǔn)備材料、通知落實(shí)、審議決策、形成紀(jì)要等。（三）決策反饋階段。在作出決策后， 負(fù)責(zé)決策實(shí)施的部門或?qū)嵤﹩挝灰ㄆ谙蛏霞?jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告決策