1、設(shè)備管理流程二類特制#目錄1 流程文檔說明32目的33適用范圍34職責(zé)分工35設(shè)備流程管理45.1新購資產(chǎn)采購45.1.1流程圖45.1.2流程說明65.2設(shè)備上架使用85.2.1流程圖85.2.2流程說明85.3設(shè)備變更105.3.1流程圖105.3.2流程說明105.4設(shè)備報(bào)廢流程125.4.1流程圖125.4.2流程說明131 流程文檔說明本文檔編制于2017年5月，由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)完善與解釋。內(nèi)部使用，請勿外傳！2 目的明確公司設(shè)備管理工作流程，明確職責(zé)分工，保障設(shè)備滿足公司業(yè)務(wù)需求。 3 適用范圍快網(wǎng)生產(chǎn)所用資產(chǎn)，主要指設(shè)備、配件。不包括員工配備PC等，辦公用PC依照世紀(jì)互聯(lián)資產(chǎn)管理

2、規(guī)定進(jìn)行管理。 4 職責(zé)分工資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)CloudCDN平臺（簡稱Boss平臺）資產(chǎn)信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)庫房的管理，及庫房資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫、發(fā)貨轉(zhuǎn)移、處置等工作。負(fù)責(zé)設(shè)備盤點(diǎn)工作。資產(chǎn)管理流程檢查與監(jiān)督。北京IDC運(yùn)維：負(fù)責(zé)機(jī)房技術(shù)溝通，設(shè)備上下架，及架上設(shè)備位置的準(zhǔn)確性。 武漢IDC運(yùn)維：負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收，包含網(wǎng)絡(luò)與硬件。資源規(guī)劃：主要需求部門，負(fù)責(zé)設(shè)備使用規(guī)劃，設(shè)備轉(zhuǎn)移規(guī)劃。采購部：負(fù)責(zé)上架資源確認(rèn)，機(jī)房機(jī)柜，帶寬，ip等。客戶服務(wù)部：負(fù)責(zé)各類授權(quán)發(fā)送。應(yīng)用運(yùn)維部：設(shè)備使用部門，負(fù)責(zé)設(shè)備CDN配置。運(yùn)維監(jiān)控部：負(fù)責(zé)日常監(jiān)控報(bào)警的分類和跟進(jìn)。5 設(shè)備流程管理5.1新購資產(chǎn)采購驗(yàn)收和入庫包含

3、新采購設(shè)備及接受贈與設(shè)備。5.1.1流程圖 5.1.2流程說明環(huán)節(jié)名稱責(zé)任人控制要求時(shí)間要求發(fā)起資產(chǎn)采購申請需求部門申請人1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合Boss平臺庫存設(shè)備信息，發(fā)起采購申請郵件（郵件需包括設(shè)備型號、數(shù)量、用途），部門領(lǐng)導(dǎo)審批；2.若按季度規(guī)劃采購，需由部門經(jīng)理發(fā)起，經(jīng)總經(jīng)理審批。無判定有無可用閑置資產(chǎn)資產(chǎn)管理員1.從Boss平臺核對，并找到實(shí)物資產(chǎn)確認(rèn)是否可用；2.若有閑置可用資產(chǎn)，依照閑置資產(chǎn)使用流程處理；3.若無可用資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員發(fā)起MIS采購簽報(bào)。2個(gè)工作日采購執(zhí)行集團(tuán)資產(chǎn)管理部采購責(zé)任人資產(chǎn)采購部門在合同確定時(shí)，將采購合同以E-mail形式發(fā)給快網(wǎng)資產(chǎn)管理員。無

4、資產(chǎn)Boss平臺錄入北京idc1.資產(chǎn)管理員在Boss平臺錄入合同、設(shè)備和配置，設(shè)備進(jìn)入已采購，未發(fā)貨狀態(tài)；2.資產(chǎn)管理員需關(guān)注供應(yīng)商是否按合同條款履行合同，關(guān)注需求變化，關(guān)注設(shè)備合同發(fā)貨時(shí)間，必要時(shí)催發(fā)貨，或發(fā)違約通知。2個(gè)工作日發(fā)貨信息表資產(chǎn)管理員1.根據(jù)采購申請和簽報(bào)，與需求部門確認(rèn)發(fā)貨方案；2.資產(chǎn)管理員根據(jù)Boss中的機(jī)房信息填寫發(fā)貨信息表（附件1），并對信息準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3.資產(chǎn)管理員將發(fā)貨信息表發(fā)供應(yīng)商，并取得到貨通知表（附件2）。此過程目前需要通過集團(tuán)采購負(fù)責(zé)人完成。2個(gè)工作日物流跟蹤及到貨通知資產(chǎn)管理員1.資產(chǎn)管理員依照到貨通知表跟蹤物流；2.在Boss平臺更改設(shè)備狀態(tài)為運(yùn)輸在

5、途；3.根據(jù)到貨通知表將到貨時(shí)間通知給對應(yīng)IDC運(yùn)維工程師；2個(gè)工作日到貨通知IDC運(yùn)維工程師通知機(jī)房收貨提前1天或當(dāng)天（根據(jù)機(jī)房要求）到貨確認(rèn)/驗(yàn)收IDC運(yùn)維工程師/資產(chǎn)管理員1.若設(shè)備到外地機(jī)房，IDC與機(jī)房確認(rèn)設(shè)備到貨，資產(chǎn)管理員在Boss平臺更改設(shè)備狀態(tài)：從“在途”改為機(jī)房未上架設(shè)備；2.若設(shè)備到北京快網(wǎng)庫房，IDC運(yùn)維工程師協(xié)助資產(chǎn)管理員驗(yàn)收設(shè)備，資產(chǎn)管理員在Boss平臺更改設(shè)備狀態(tài)：從“在途”改為在庫房設(shè)備；1個(gè)工作日資產(chǎn)建卡集團(tuán)資產(chǎn)管理員建立資產(chǎn)卡片2個(gè)工作日創(chuàng)建訂單資產(chǎn)管理員完成MIS付款流程2個(gè)工作日付款財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款無5.2設(shè)備上架使用包含廠家直發(fā)、庫房領(lǐng)用和租用設(shè)備。5.

6、2.1流程圖5.2.2流程說明環(huán)節(jié)名稱責(zé)任人控制要求時(shí)間要求發(fā)起設(shè)備使用申請運(yùn)維平臺負(fù)責(zé)人1.使用平臺根據(jù)需要，發(fā)起相關(guān)case：工單自用服務(wù)器申請無審核設(shè)備需求資源規(guī)劃1.審核該平臺/地區(qū)是否需要新增設(shè)備（低負(fù)載設(shè)備查詢）；2.若需要，發(fā)起上架case；1個(gè)工作日發(fā)貨資產(chǎn)管理1. 與使用部門核對設(shè)備配置；2. 安排物流發(fā)貨；3. 跟蹤物流情況；1個(gè)工作日上架操作北京idc運(yùn)維1.確認(rèn)設(shè)備到貨；2.與機(jī)房對接設(shè)備上架（采購部負(fù)責(zé)資源，客服部負(fù)責(zé)授權(quán)）；2個(gè)工作日設(shè)備驗(yàn)收武漢idc運(yùn)維確認(rèn)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)與配件達(dá)標(biāo)，配置ipmi0.5個(gè)工作日Boss上架資產(chǎn)管理Boss信息更新，綁定平臺，執(zhí)行初始化操作

7、；0.5個(gè)工作日服務(wù)設(shè)置應(yīng)用運(yùn)維平臺負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需求配置各類業(yè)務(wù)包1個(gè)工作日添加監(jiān)控，做bond運(yùn)維監(jiān)控部多網(wǎng)卡需做bond，添加平臺相應(yīng)的監(jiān)控0.5個(gè)工作日檢查啟用應(yīng)用運(yùn)維達(dá)到啟用要求，啟用服務(wù)1個(gè)工作日備注：以綁定平臺為標(biāo)志，有平臺才可進(jìn)行后續(xù)操作。5.3設(shè)備變更資產(chǎn)變更包含平臺/ip變更，搬遷，維修等5.3.1流程圖5.3.2流程說明環(huán)節(jié)名稱責(zé)任人控制要求時(shí)間要求發(fā)起設(shè)備變更流程資源規(guī)劃/應(yīng)用運(yùn)維資源規(guī)劃：搬遷、平臺變更應(yīng)用運(yùn)維：ip變更無清TCP解GLB運(yùn)維平臺負(fù)責(zé)人 1.卸載tcp優(yōu)化，解除GLB引用；2.解綁平臺并回復(fù)case；按照搬遷時(shí)限檢查確認(rèn)武漢idc運(yùn)維1. 確認(rèn)流量已切

8、；2. 確認(rèn)業(yè)務(wù)已遷移；0.5個(gè)工作日暫停/刪除監(jiān)控運(yùn)維監(jiān)控部暫停/刪除相應(yīng)的監(jiān)控；0.5個(gè)工作日執(zhí)行ip變更，搬遷，維修流程北京IDC運(yùn)維ip變更時(shí)分配ip，由北京idc或者應(yīng)用運(yùn)維進(jìn)行設(shè)備ip變更；0.5個(gè)工作日搬遷時(shí)執(zhí)行設(shè)備下架/上架流程4個(gè)工作日聯(lián)系廠家工程師維修設(shè)備。2個(gè)工作日BOSS信息變更資產(chǎn)管理1. 平臺變更時(shí)更換平臺；2. 搬遷時(shí)變更機(jī)房機(jī)柜，ip，綁定平臺并初始化；0.5個(gè)工作日配置impi武漢idc運(yùn)維搬遷或變更ip段時(shí)需重新配置ipmi0.5個(gè)工作日部署啟用應(yīng)用運(yùn)維部平臺負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需求配置各類業(yè)務(wù)包，并檢查啟用1個(gè)工作日添加/恢復(fù)監(jiān)控運(yùn)維監(jiān)控部搬遷添加監(jiān)控，其他情形

9、恢復(fù)恢復(fù)監(jiān)控0.5個(gè)工作日備注：1.以平臺為標(biāo)志，解綁平臺的設(shè)備方可搬遷及變更新平臺，綁定新平臺的設(shè)備，才能部署該平臺業(yè)務(wù)。 2.業(yè)務(wù)不在使用的設(shè)備，不能擅自變更為buffer平臺，走平臺變更流程。 3.租用設(shè)備退還時(shí)，運(yùn)維平臺負(fù)責(zé)人必須執(zhí)行fw-clean操作。 4.設(shè)備下架，搬遷（含整體搬遷），變更ip，更換平臺，維修均適用于此設(shè)備變更流程，除維修外，boss中均有case工單類型，請嚴(yán)格按照工單類型來操作。5.4設(shè)備報(bào)廢流程5.4.1流程圖5.4.2流程說明環(huán)節(jié)名稱責(zé)任人控制要求時(shí)間要求發(fā)起資產(chǎn)報(bào)廢申請申請人1.如發(fā)生資產(chǎn)報(bào)廢事件，使用部門發(fā)起資產(chǎn)報(bào)廢申請；需經(jīng)總經(jīng)理審批；無2.如在資產(chǎn)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)報(bào)廢情況，由資產(chǎn)管理